Entidad: GOBIERNO AUTONOM??S??"?=R?w?o
Año de Adquisición: 2017
Valor Asignado: $ 22,772,918.6900
Nro.
Partida Pres.
CPC
T. Compra
T. Régimen
Fondo BID
Tipo de Presupuesto
Tipo de Producto
Cat. Electrónico
Procedimiento
Descripción
Cant.
U. Medida
Costo U.
V. Total
Período
1 840107 461220011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica UPS PRA NODOS DE COMUNICACIONES Y DATA CENTER DEL MDMQ, MANTENIMIENTO 2018-2020 DMI 1.00 Unidad 231,573.3000 231,573.30 C2 2 840107 451300015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía LECTORES CODIGO DE BARRAS CON ASISTENTE PERSONAL DE DIGITACION PDA 1.00 Unidad 2,105.2600 2,105.26 C2 3 840107 452300041 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MODULOS PARA SOLUCION DE TIPPINGPOINT DEL MDMQ-DMI 1.00 Unidad 26,315.7900 26,315.79 C2 4 840107 452200071 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico COMPRA MASIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMA Y MANTENIMIENTO 2018-2020 1.00 Unidad 436,997.5300 436,997.53 C2 5 840107 452300042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL NOC DEL MDMQ; MANTENIMIENTO 2018-2020 DMI 1.00 Unidad 190,000.0000 190,000.00 C3 6 840107 473130015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIS DEL GAD DEL MDMQ MANTENIMIENTO 2018 2019 1.00 Unidad 313,408.1900 313,408.19 C3 7 840107 4529000114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y DE RED PARA EL REEMPLAZO DE SWITHS OBSOLETOS, MANTENIMIENTO 2018-2019 1.00 Unidad 629,408.9200 629,408.92 C3 8 840107 472110112 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPO INTEGRADO DE AUDIO Y VIDEO 2018-2019 1.00 Unidad 46,442.8500 46,442.85 C3 9 840104 445151115 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía COMPRA CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD APROX. 120 TAZAS PARA SESIONES DE COMISIONES DE CONCEJO 1.00 Unidad 223.2100 223.21 C3 10 840104 473310512 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO SALAS DE SESIONE DE COMISIONES 3 Y 5 DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 1.00 Unidad 5,960.0000 5,960.00 C3 11 840104 448311014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL 1.00 Unidad 714.2900 714.29 C2 12 840104 483231012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUAL CON MANTENIMIENTO 2018-2020 1.00 Unidad 277,628.2200 277,628.22 C3 13 840103 271900211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico BANDERAS DE ECUADOR PICHINCHA QUITO DE 3X2 METROS EN ARUBA CON ESCUDOS LADO EN SERIGRAFIA SOBREPUESTA OJAL METALICO 1.00 Unidad 2,631.5700 2,631.57 C2 14 840103 381220098 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias REEMPLAZO MOBILIARIO MAYOR A 100 USD PARA BALCONES DE SERVICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDDANOS DEL MDMQ 1.00 Unidad 114,444.6400 114,444.64 C3 15 840103 279130011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico BANDERAS DE TERCIOPELO 1.50 X 1 M. TIPO A 1.00 Unidad 469.7400 469.74 C2 16 840103 3814019116 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE CARTELERAS PARA LA DMT 1.00 Unidad 223.2100 223.21 C2 17 730248 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores ORGANIZACION, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE LA XII EDICION DE ARTE QUITEÑO 1.00 Unidad 15,390.0000 15,390.00 C2 18 730248 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores ORGANIZACION, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRODUICCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA PROMOCION DEL EVENTO INTERNACIONAL QUITO A UN AÑO DE HABITA 1.00 Unidad 88,620.0000 88,620.00 C3 19 570201 713310011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación POLIZAS DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MDMQ 1.00 Unidad 874,926.3900 874,926.39 C3 20 570201 713200511 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación POLIZA DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MDMQ 1.00 Unidad 453,072.1100 453,072.11 C3 21 531404 439120011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE CALEFACCION PARA EL AREA DE EJECUCIONES DMT 1.00 Unidad 170.0000 170.00 C1 22 531403 473310512 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISION DE EQUIPO DE AUDIO PARA MUNICIPIO MOVIL DMSC 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 23 530844 449210112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CUCHILLAS DE CORTE PARA GUILLOTINA DE LA IMPRENTA DEL MDMQ 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 24 530844 452900019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS 1.00 Unidad 11,017.8600 11,017.86 C3 25 530841 361140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C1 26 530841 361140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico NEUMATICOS RIN 16 1.00 Unidad 545.0000 545.00 C2 27 530837 333200011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL MDMQ 1.00 Unidad 5,263.0000 5,263.00 C1 28 530837 333200011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL MDMQ 1.00 Unidad 5,263.0000 5,263.00 C2 29 530837 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización Abastecimiento de combustible (gasolina y diesel ) de la flota vehicular del MDMQ 1.00 Unidad 151,814.1400 151,814.14 C2 30 530822 292203011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía 500 ESTUCHES PARA PERGAMINOS PARA EVENTOS OFICIALES DE ALCALDIA 1.00 Unidad 4,649.1200 4,649.12 C1 31 530822 429960019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ARTESANIAS MANUALIDADES RECUERDOS Y OTROS ARTICULOS HECHOS A MANO 1.00 Unidad 3,508.7700 3,508.77 C3 32 530811 465410011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y MATERIALES DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA DE LA DMA 1.00 Unidad 32,282.8100 32,282.81 C2 33 530807 321290011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES CARTULINA PARA IMPRENTA 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 34 530807 389420011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REVELADO DE PLACAS IMPRESAS OZASOL OFFSET 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 35 530807 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESION PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 370,976.3400 370,976.34 C1 C2 36 530807 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESION DMSC 1.00 Unidad 5,964.9100 5,964.91 C2 37 530807 363900011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SUMINISTROS Y MATERIALES PARA IMPRESION 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 38 530807 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESION PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 1.00 Unidad 172,816.8400 172,816.84 C2 39 530807 321290011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica PAPEL Y CARTULINA ESPECIAL PARA IMPRENTA 1.00 Unidad 14,718.7500 14,718.75 C2 40 530807 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION TONERS PARA STOCK DE BODEGA DMA DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO 1.00 Unidad 133,469.3200 133,469.32 C3 41 530805 321931014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ZONA CAFE EN BALCONES DE SERVICIO DMSC 1.00 Unidad 1,929.8200 1,929.82 C3 42 530805 389930011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE ASEO PARA BATERIAS SANITARIAS 1.00 Unidad 4,861.0000 4,861.00 C3 43 530805 3541003111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE PRIODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL MDMQ 1.00 Unidad 5,341.0700 5,341.07 C3 44 530804 321290011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 112,092.1500 112,092.15 C1 C3 45 530804 321290011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 38,676.8600 38,676.86 C3 46 530804 452700032 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE CINTAS MAGNETICAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DMI 1.00 Unidad 31,000.0000 31,000.00 C3 47 530804 321290011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 5,966.0000 5,966.00 C2 48 530802 282500011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPLEMENTOS DE PROTECCION CODIGO DE TRABAJO 1.00 Unidad 51,600.0000 51,600.00 C2 49 530802 881220013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico OVEROL JEAN CAMISA JEAN BLUSA INDIGO TERNO JEAN PRELAVADO CHOMPA Y PANTALON 1.00 Unidad 6,321.4000 6,321.40 C2 50 530802 881220011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CAMISETA DE CUELLO REDONDO CAMISETA TIPO POLO CAMISETA TIPO POLO CHOMPA IMPERMEABLE CHOMPA ROMPEVIENTO PARA HOMBRE Y MUJER 1.00 Unidad 19,999.7600 19,999.76 C2 51 530802 2823100111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPLEMENTOS DE PROTECCION REGIMEN CIVIL 1.00 Unidad 60,200.0000 60,200.00 C1 52 530802 881220013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico TERNOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PANTALON BLUSA TERNO DE ENFERMERA DE LABORATORIO TERNO DE ENFRMERA TERNO DE GABARDINA AZUL 1.00 Unidad 1,953.5700 1,953.57 C2 53 530802 295201031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ZAPATOS DE CUERO CAUCHO O NITRILO PARA DAMA 1.00 Unidad 1,356.6200 1,356.62 C2 54 530802 293300022 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ZAPATOS DE CUERO PARA HOMBRE 1.00 Unidad 6,160.5800 6,160.58 C2 55 530802 282361227 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE BLUSAS CHAQUETAS CAMISAS PANTALON DE CASIMIR FALDAS PARA HOMBRE Y MUJER 1.00 Unidad 655,750.0000 655,750.00 C3 56 530802 282361227 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de Camisetas, blusas, chaquetas, camisas, faldas, pantalón de casimir para hombre y mujer 1.00 Unidad 68,755.6900 68,755.69 C2 57 530802 293300022 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Zapatos de cuero para hombre 1.00 Unidad 6,371.4600 6,371.46 C2 58 530802 295201031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Zapatos para dama, de cuero-caucho nitrilo 1.00 Unidad 1,383.7400 1,383.74 C2 59 530802 881220011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Camiseta de cuello redondo, camiseta tipo polo, buso manga larga, chompa térmica para hombre y mujer y rompevientos boble uso, chompas impermeables-mangas desprendibles para hombre y mujer, terno de campaña, terno jean pre lavado (chompa y pantalón) 1.00 Unidad 24,245.1600 24,245.16 C2 60 530802 881220013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Ternos de auxiliar de odontología, pantalón blusa, terno de enfermera pantalón blusa, terno de enfermera-laboratorio, terno de gabariona azul, 1.00 Unidad 1,992.6200 1,992.62 C2 61 530802 881220014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Overol jean, camisa jean, blusa índigo, terno jean prelavado chompa y pantalón 1.00 Unidad 7,324.9700 7,324.97 C2 62 530802 282210042 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CHIOMPAS IMPERMEABLES CON LINER PARA EL PERSONAL REGIDO POR LA LOSEP 1.00 Unidad 248,135.2500 248,135.25 C3 63 530801 244100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía INSUMOS DE CAFETERIA AGUAS CON GAS 500 ML SIN GAS DE 400 ML . CAJAS DE AZUCAR DE 2 KILOS BLANCA COLAS NEGRA 400 ML COLA NARANJA 400 ML ETC 1.00 Unidad 5,967.0200 5,967.02 C1 64 530801 612270012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE INSUMOS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS PARA BALCONES DE SERVICIO DMSC 1.00 Unidad 5,967.0200 5,967.02 C2 65 530704 831600011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos CONTRATAR LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SIABIM Y MEJORAR EL TRAMITADOR SKELTA DMBI 1.00 Unidad 53,946.0800 53,946.08 C3 66 530704 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DATA CENTER DMI 2017-2019 1.00 Unidad 303,571.4300 303,571.43 C3 67 530704 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DMC 1.00 Unidad 4,385.9600 4,385.96 C1 68 530704 831600311 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos SOPORTE PREMIER MICROSOFTH DMI 2017-2019 1.00 Unidad 78,431.9100 78,431.91 C2 69 530704 859901911 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DELNODO DE COMUNICACION Y DATA CENTER DMI-2017-2018 1.00 Unidad 40,551.6800 40,551.68 C2 70 530704 831600011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE ESPECIALIZADO BASE DE DATOS DMI 2017-2018 1.00 Unidad 43,859.6400 43,859.64 C3 71 530704 831600011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE ESPECIALIZADO SISTEMAS OPERATIVOS OPEN-SOURCE 2017-2018 DMI 1.00 Unidad 26,315.7800 26,315.78 C2 72 530704 831600011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE TECNICO Y GARANTIA DE FABRICA CISCO DMI 2017-2019 1.00 Unidad 95,538.8100 95,538.81 C3 73 530704 831600011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE DE FABRICA PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA IP Y CONTAC CENTER AVAYA DEL MDMQ 2017-2018 DMI 1.00 Unidad 171,373.3400 171,373.34 C2 74 530704 871300011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE FLUJO DE COLAS DMSC PLURIANUAL 2017-2018 1.00 Unidad 8,276.4000 8,276.40 C3 75 530704 871520211 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS FISICOS Y AMBIENTALES DEL DATA CENTER DMI 2017-2018 1.00 Unidad 45,336.1600 45,336.16 C2 76 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO SAP 2017 2018 DMI 1.00 Unidad 346,935.2000 346,935.20 C2 77 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica RENOVACION DEL SERVICIO DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT 2017-2019 1.00 Unidad 125,268.9000 125,268.90 C2 78 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ANTIVIRUS SERVIDORES DMI 2017-2019 1.00 Unidad 40,326.4500 40,326.45 C2 79 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ARRENDAMIENTO PAQUETE INFORMATICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y DE CONOCIMIENTOS TECNICOS 1.00 Unidad 6,020.0000 6,020.00 C3 80 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica LICENCIAMIENTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 2017 2019 DMI 1.00 Unidad 535,714.2900 535,714.29 C3 81 530702 843000011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SUSCRIPCION DE GOOGLE MAPS API PREMIUN 2017-2018 1.00 Unidad 23,992.5000 23,992.50 C3 82 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica LICENCIAMIENTO ORACLE SIREC DMI 2018 1.00 Unidad 147,000.0000 147,000.00 C3 83 530702 842900011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SUSCRIPCION ANUAL DE LA HERRAMIENTA CAD PARA DEPENDENCIAS DEL GAD DEL DISTRITO 1.00 Unidad 342,900.0000 342,900.00 C3 84 530701 452300053 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SISTEMA DE SERVICIO AL CLIENTE INCLUIDO SOFTWARE 1.00 Unidad 7,894.7400 7,894.74 C2 85 530701 839900913 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos Mantenimiento, capacitación y soporte del sistema de nómina y movimientos de personal del MDMQ 1.00 Unidad 110,000.0000 110,000.00 C1 86 530613 929000012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía CAPACITACION ENCUENRO EN METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS A LIDERES BARRIALES 1.00 Unidad 14,035.0000 14,035.00 C2 87 530612 929000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CAPACITACION EN NORMATIVA TRIBUTARIA PARA LOS ANALISTAS TRIBUTARIOS DMT 1.00 Unidad 4,300.0000 4,300.00 C2 88 530612 929000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CAPACITACION EN HERRAMIENTAS DE MOTIVACION Y MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DMT 1.00 Unidad 5,960.0000 5,960.00 C1 89 530610 835400019 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE CARTOGRAFIA PARA LA GESTION CATASTRAL 1.00 Unidad 169,642.8600 169,642.86 C3 90 530609 831600011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ETHICAL HAKING 2014-DMI 1.00 Unidad 13,157.8900 13,157.89 C3 91 530607 859200112 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Cotización CONTRATACION PARA GESTION DE CARTERA RECOPILACION Y VALIDACION DE INFORMACION Y GESTION PERSUASIVA DE LOS VALORES 1.00 Unidad 438,596.4900 438,596.49 C2 92 530606 821190011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Asesoría y Patrocinio Jurídico SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA TECNICA-JURIDICA Y PATROCINIO INSTITUCIONAL ACCION DE ONCONSTITUCIONALIDAD CASO NO 0011 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C1 93 530604 839900213 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIAS 1.00 Unidad 3,508.7700 3,508.77 C1 94 530601 821190311 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Asesoría y Patrocinio Jurídico PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZAD EN MATERIA DE DERECHO PUBLICO ADMINISTRATIVO Y MUNICIPAL 1.00 Unidad 59,200.0000 59,200.00 C2 95 530517 643210013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SERVICIO EJECUTIVO PUERTA A PUERTA TIPO TAXI 1.00 Unidad 40,000.0000 40,000.00 C2 96 530517 641000022 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS 1.00 Unidad 188,326.8000 188,326.80 C1 97 530517 643500012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA LA DMC 1.00 Unidad 18,468.0000 18,468.00 C2 98 530517 643500012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PROYECTO DE LA DMBI 1.00 Unidad 19,000.0000 19,000.00 C2 99 530504 731230012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 73,684.2100 73,684.21 C1 100 530503 732300114 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA MUNICIPIO MOVIL DMSC 1.00 Unidad 35,087.7200 35,087.72 C1 101 530422 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ INCLUIDO REPUESTOS 1.00 Unidad 264,561.4600 264,561.46 C1 102 530422 871410031 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 90,692.7500 90,692.75 C1 103 530422 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 90,805.3600 90,805.36 C2 104 530420 541290011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Cotización REMODELACION DE BALCONES DE SERVICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIOPN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS DEL MDMQ 1.00 Unidad 219,298.2400 219,298.24 C3 105 530420 541210013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES FISICAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ASESORIA TRIBUTARIA 1.00 Unidad 5,234.0000 5,234.00 C2 106 530420 541290011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia REHABILITACION INTEGRAL DE LA BATERIA SANITARIA UBICADA EN SAN AGUSTIN 1.00 Unidad 13,157.8900 13,157.89 C1 107 530420 541210013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES FISICAS DE TRABAJO PARA LA DIRECCION TRIBUTARIA 1.00 Unidad 4,380.0000 4,380.00 C1 108 530420 541290011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia REHABILITACION INTEGRAL DE LA BATERIA SANITARIA UBICADA EN LA MARIN SAN MARTIN 1.00 Unidad 13,157.8900 13,157.89 C1 109 530420 541290011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia REHABILITACION INTEGRAL DE LA BATERIA SANITARIA UBICADA EN EL PARQUE DE LA CAROLINA JUNTO CANCHA TENIS 1.00 Unidad 26,315.7900 26,315.79 C1 110 530420 546990111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ELEBORACION E INSTALACION DE CORTINAS ENRROLLABLES PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE RENTAS MUNICIPALES DE LA DMT 1.00 Unidad 782.8300 782.83 C3 111 530420 541210013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIODE PINTURA DE LOS ROSETONES Y MORISCOS EN LA FACHADA INTERIOR DEL INMUEBLE DMT DEL GAD DEL MDMQ 1.00 Unidad 714.2800 714.28 C3 112 530420 541290011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia REHABILITACION DE DOS BATERIAS SANITARIAS EN EL PARQUE EJIDO DEL GAD DEL MDMQ 1.00 Unidad 29,421.4100 29,421.41 C3 113 530420 541210031 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE ISNTALACION DE REJAS DE PROTECCION PARA EL ARCHIVO PASIVO EN EL EDIFICIO DE CATASTRO 1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 C3 114 530404 871591612 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 27,077.9600 27,077.96 C1 115 530404 871530112 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CENTRALES TELEFONICAS Y EQUIPOS DE TELEFONIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ INCLUIDO REPUESTOS 1.00 Unidad 28,493.4000 28,493.40 C1 116 530404 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 39,285.7100 39,285.71 C3 117 530404 871200014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 33,772.0000 33,772.00 C3 118 530404 871591413 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO DE PRENSAS DIGITALES DE LA IMPRENTA DEL MDMQ INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 26,315.7900 26,315.79 C3 119 530404 871520012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 17,211.8700 17,211.87 C1 120 530404 871590811 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINARIA DE LA IMPRENTA MUNICIPAL INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 17,543.8600 17,543.86 C2 121 530404 841600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS DE COMUNICACION INCLUIDO REPUESTOS DE LA ADMINISTRACION ENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 29,748.1800 29,748.18 C1 122 530302 661100011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía CONTRATACION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C3 123 530301 661100011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACION D EPASAJES AL INTERIOR PARA FUNACIONARIOS MUNICIPALES 1.00 Unidad 13,157.8900 13,157.89 C3 124 530249 962200561 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa JORNADA DE INTEGRACION MUNICIPAL 1.00 Unidad 43,859.6500 43,859.65 C3 125 530248 962200561 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica LOGISTICA DE PRODUCCION CON AUDIO Y ACTOS OFICIALES 1.00 Unidad 26,403.5100 26,403.51 C2 126 530235 632300212 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CATERING PROTOCOLARIO PARA EVENTOS Y ACTOS OFICIALES 1.00 Unidad 48,245.6000 48,245.60 C2 127 530218 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE PRENSA PARA AVOSOS DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C2 128 530218 836100011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa PUBICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE CMUNICACION DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DMT 1.00 Unidad 21,954.0000 21,954.00 C3 129 530217 836200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica AVISOS EN LA PRENSA NOTIFICACIONES Y OTROS 1.00 Unidad 15,178.0000 15,178.00 C3 130 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICPAL SAN JOSE DEL MDMQ BLOQUE 1 1.00 Unidad 154,854.1800 154,854.18 C1 131 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICPAL SAN JOSE DEL MDMQ, BLOQUE 2 1.00 Unidad 71,471.1600 71,471.16 C1 132 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICPAL SAN JOSE DEL MDMQ, BLOQUE 3 1.00 Unidad 33,591.4500 33,591.45 C1 133 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICPAL SAN JOSE DEL MDMQ, BLOQUE 4 1.00 Unidad 142,942.3200 142,942.32 C1 134 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICPAL SAN JOSE DEL MDMQ, BLOQUE 5 1.00 Unidad 83,383.0200 83,383.02 C1 135 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICPAL SAN JOSE DEL MDMQ, BLOQUE 6 1.00 Unidad 83,383.0200 83,383.02 C1 136 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICPAL SAN JOSE DEL MDMQ, BLOQUE 7 1.00 Unidad 59,559.3000 59,559.30 C1 137 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICPAL SAN JOSE DEL MDMQ, BLOQUE 8 1.00 Unidad 142,942.3200 142,942.32 C1 138 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 12 CEMEI EMPLEADOS MUNICIPALES, IPIALES, COLIBRI , SAN ROQUE , SANTA CLARA 1.00 Unidad 167,184.0000 167,184.00 C3 139 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 13 HOGAR DE VIDA 2, HOGAR DE PAZ Y GUAGUA QUINDE SAN ROQUE, CMDJ CENTRO, CEAM MANUELA SAENZ, PROYECTO DISCAPCIDADES SEVERAS SAN DIEGO 1.00 Unidad 125,388.0000 125,388.00 C3 140 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 14 GUAGUA CENTRO EL ARBOLITO, CASA DEL RESPIRO , GUAGUA QUINDE LA MARISCAL 1.00 Unidad 83,592.0000 83,592.00 C3 141 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 15 CEMEI LA BOTA, CARAPUNGO ANDALUCIA , CAROLIAN COTOCOLLAO 1.00 Unidad 167,184.0000 167,184.00 C3 142 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 16 PUNTO INCLUSIVO LA DELICIA, CMDJ CALDERON, CEAM CALDERON, CIRCO SOCIAL, CEAM EUGENIO ESPEJO, CEAM LA DELICIA , ADOLECIS DE LA MUJER 1.00 Unidad 69,660.0000 69,660.00 C3 143 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 17 CEMEI CHYRIACU, LA MAGDALENA . LUCIA BURNEO , UNION Y JUSTICIA 1.00 Unidad 97,524.0000 97,524.00 C3 144 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 18 CMDJ ELOY ALFARO, GUAGUA QUINDE CHYRIACU, CMDJ MERCADO MAYORISTA , CEAM QUITUMBE BODEGA SECTOR LUCHA DE LOS POBRES, PARQUE TEMATICO MARIA CLARA 1.00 Unidad 69,660.0000 69,660.00 C3 145 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 19 CAS DE LA NIÑEZ 2, HOGAR DE VIDA 1 PROYECTO DISCAPIDADES SEVERAS SECTOR CONOCOTO, CEAM TUMBACO 1.00 Unidad 167,184.0000 167,184.00 C3 146 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 2 1.00 Unidad 234,057.0000 234,057.00 C3 147 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 1 1.00 Unidad 234,057.0000 234,057.00 C3 148 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 3 1.00 Unidad 249,661.0000 249,661.00 C3 149 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 4 1.00 Unidad 218,453.0000 218,453.00 C3 150 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 5 1.00 Unidad 234,057.0000 234,057.00 C3 151 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 6 1.00 Unidad 280,869.0000 280,869.00 C3 152 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 7 1.00 Unidad 124,830.0000 124,830.00 C3 153 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 8 1.00 Unidad 124,830.0000 124,830.00 C3 154 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 9 1.00 Unidad 156,038.0000 156,038.00 C3 155 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 10 1.00 Unidad 93,623.0000 93,623.00 C3 156 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 11 1.00 Unidad 156,038.0000 156,038.00 C3 157 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 11 1.00 Unidad 156,038.0000 156,038.00 C3 158 530208 852500045 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE DEL MDMQ DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO, DIURNO Y NOCTURNO 1.00 Unidad 2,801,899.1000 2,801,899.10 C2 159 530208 282210042 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL . CHOMPAS IMPERMEABLES CON LINER PARA ELPERSONAL REGIDO POR LA LOSEP 1.00 Unidad 248,135.2500 248,135.25 C2 160 530208 8525000816 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS DEPENDENCIAS DE L ADMINISTRACION CENTRAL Y EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE DEL GAD MUNICIPAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 4,803,255.6000 4,803,255.60 C3 161 530206 962200561 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía EVENTO PARA SOCIALIZACION DE HERRAMIENTAS TECNICAS RR. HH. 1.00 Unidad 3,268.0000 3,268.00 C3 162 530205 962200561 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía EVENTO DE ENCUENTRO JURIDICO MUNICIPAL 1.00 Unidad 7,894.7400 7,894.74 C2 163 530205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía SENSIBILIZACION A NINOS EN BUENAS PRACTICAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA 1.00 Unidad 26,315.7900 26,315.79 C2 164 530205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía EVENTO ENCUENTROS DE CENTROS DE MEDIACION 1.00 Unidad 12,280.7000 12,280.70 C2 165 530204 321290011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía 1.000 SOBRES PARA PERGAMINOS DE EVENTOS CONDECORACIONES OFICIALES ALCALDIA Y CONCEJO TAMANO A3 Y A4 1.00 Unidad 5,263.1600 5,263.16 C1 166 530204 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía IMPRESION DE NORMATIVA TRIBUTARIA DMT 1.00 Unidad 2,192.9800 2,192.98 C1 167 530204 891211011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PROCESO EMISION DE OBLIGACIONES 1.00 Unidad 7,894.7400 7,894.74 C3 168 530204 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica IMPRESION DE BOLETOS AL MUSEO ALBERTO MENA CAAMANO 1.00 Unidad 14,035.9600 14,035.96 C3 169 530204 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica IMPRESION DE BOLETOS DE INGRESO A LOS BALNEARIOS 1.00 Unidad 7,893.8600 7,893.86 C3 170 530204 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía IMPRESION DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE PROCESOS TECNICOS DE LA DMT 1.00 Unidad 357.1400 357.14 C3 171 530204 859900021 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ESPECIES CON SEGURIDADES LUAE PARA EL AÑO 2018 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C3 172 530204 836100021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DE SERVICIO DE SEÑALETICA PARA LOS BALCONES DE SERVICIO MDMQ 1.00 Unidad 14,392.2300 14,392.23 C3 173 530204 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía EMPASTADO DE DOCUMENTACION TECNICA 1.00 Unidad 5,267.8600 5,267.86 C3 174 530203 354401015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 175 530201 643120013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA CARCELEN ALCALDIA 1.00 Unidad 8,632.8000 8,632.80 C1 176 530201 643120011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACIONN DELS ERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA CONOCOTO ALCALDIA 1.00 Unidad 11,414.4800 11,414.48 C1 177 530201 643500011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DMSC 1.00 Unidad 5,967.0200 5,967.02 C3 178 530201 643120016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico TRANSPORTE DE PERSONAL BLOQUE 1 RUTAS SAN LUSI DE CHILLOGALLO-ALCALDIA, FLORESTA-ALCALDIA, QUITUMBE-ALCALDIA, ECUATORIANA-ALCALDIA, ECUATORIANA-SEC. DE AMBIENTE, SAN BARTOLO-ALCALDIA, CHILLOGALLO-SEC. DE SALUD, FUNDEPORTE-ALCALDIA 1.00 Unidad 87,479.0400 87,479.04 C2 179 530201 643120017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico TRASNMPORTE DE PERSONAL DL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO BLOQUE 2 1.00 Unidad 164,023.2000 164,023.20 C2 180 530201 643120017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRNCIPALES CON RECORRIDO DE RUTA DE 31 HASTA 45 KM 1.00 Unidad 131,385.6000 131,385.60 C2 181 530106 681120011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION 1.00 Unidad 27,192.9800 27,192.98 C3 182 530106 681120011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES INDIVIDUALES NOTIFICACIONES MASIVAS Y NOTIFICACION INDIVIDUAL, NOTIFICACION MASIVA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA DMT 1.00 Unidad 89,771.0000 89,771.00 C3 183 530106 681200011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Transporte de correo interno o internacional SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CITACION INDIVIDUAL, MASIVA DEL DPTO. DE COACTIVAS DE LA DMF 1.00 Unidad 46,060.0000 46,060.00 C3 184 530106 835400019 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE CARTOGRAFIAS PARA LA GESTION CATASTRAL 1.00 Unidad 169,642.8600 169,642.86 C3 185 530105 841700015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CABLE PARA LA SALA VIP DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA Y LA CASA DE LOS ALCALDES 1.00 Unidad 1,315.7800 1,315.78 C1 186 530105 842200013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE OFFICE 365 EN LA NUBE PARA EL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 250,000.0000 250,000.00 C3 187 530105 841310011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias TELEFONIA CELULAR 1.00 Unidad 29,465.1800 29,465.18 C3 188 530105 841220014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica PLAN DE TELEFONIA CELULAR SMS DMSC 1.00 Unidad 13,157.8900 13,157.89 C1 189 530105 841210213 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DESBORDE DE CONTAC CENTER 1.00 Unidad 1,983.6000 1,983.60 C1 190 530105 841210213 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DESBORDE CONTAC CENTER PARA EL 2018 1.00 Unidad 1,983.9300 1,983.93 C3 TOTAL: $23,907,690.8400