Entidad: GOBIERNO AUTONOMb???8#aO?X?q?
Año de Adquisición: 2019
Valor Asignado: $ 64,465,294.8900
Nro.
Partida Pres.
CPC
T. Compra
T. Régimen
Fondo BID
Tipo de Presupuesto
Tipo de Producto
Cat. Electrónico
Procedimiento
Descripción
Cant.
U. Medida
Costo U.
V. Total
Período
1 840115 4813009112 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica EQUIPOS ODONTOLOGICOS - SN 1.00 Unidad 43,194.0000 43,194.00 C3 2 840115 481200211 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica EQUIPOS ODONTOLOGICOS SS 1.00 Unidad 19,196.4300 19,196.43 C3 3 840113 4815009174 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica EQUIPO MÉDICO ARTROSCÓPICO - SN 1.00 Unidad 15,040.0000 15,040.00 C3 4 840113 481500901 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica EQUIPOS MÉDICOS SS 1.00 Unidad 31,417.6700 31,417.67 C3 5 840113 481500901 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía DESTILADOR DE AGUA SS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 6 840107 452900011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA DMI Y SWITCHES PARA DEPENDENCIAS DEL GAD DEL DMQ 1.00 Unidad 620,029.5200 620,029.52 C3 7 840107 452300042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES PARA AMBIENTES DE DESARROLLO Y PRUEBAS DE LA DMI 1.00 Unidad 680,000.0000 680,000.00 C3 8 840107 452900014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE SCANERS DE ALTA PRODUCTIVIDAD 1.00 Unidad 93,500.0000 93,500.00 C3 9 840107 472110216 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CONECTIVIDAD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 121,600.0000 121,600.00 C3 10 840107 452400015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPO DE BALANCEO DE APLICACIONES 1.00 Unidad 122,908.0000 122,908.00 C3 11 840107 4523000811 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA DGPD Y DAF DEL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 77,532.4200 77,532.42 C3 12 840107 452300035 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL GAD DM 1.00 Unidad 303,590.0000 303,590.00 C3 13 840107 452100011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ESCANERS DE ESCRITORIO-AZLC 1.00 Unidad 8,843.5700 8,843.57 C3 14 840107 452900028 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE UN SWITCH PARA FORTALECER ENLANCE EN LOS MERCADOS DEL DMQ-COM 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3 15 840107 4516003178 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPRESORA TINTA COLOR A4 MODELO 2-JM 1.00 Unidad 579.7500 579.75 C3 16 840107 451600315 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía EQUIPOS DE RED-EE 1.00 Unidad 4,130.0300 4,130.03 C3 17 840107 452100011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SCANER 1.00 Unidad 609.9800 609.98 C3 18 840107 452900019 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REPOTENCIACIÓN DEL STORAGE V7000 DISCOS DUROS - RP 1.00 Unidad 6,911.9500 6,911.95 C3 19 840107 452300086 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 1.00 Unidad 114,958.6700 114,958.67 C3 20 840107 321290418 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C3 21 840107 4516003115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO MANUELA SAENZ-AZCE 1.00 Unidad 40,185.3800 40,185.38 C3 22 840107 625840011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CASAS SOMOS COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS LAPTOP-AZCE 1.00 Unidad 1,517.8600 1,517.86 C3 23 840107 5129000116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CAD , 25 SERÁN PARA ZWCAD, 1 DE CIVILCAD Y 2 DE SPACIAL MANAGER PROFESIONAL - ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - AZN 1.00 Unidad 36,780.0000 36,780.00 C3 24 840107 451600312 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS SOMOS - AZN 1.00 Unidad 3,700.0000 3,700.00 C3 25 840107 452300035 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIFERENTES UNIDADES DE LA AZVT Y LICENCIAS ZWCAD PARA OBRAS - AZVT 1.00 Unidad 10,383.5300 10,383.53 C3 26 840107 4516003175 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE IMPRESORA-OL 1.00 Unidad 1,300.0000 1,300.00 C3 27 840107 452200014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTTIL-OL 3.00 Unidad 1,000.0000 3,000.00 C3 28 840107 482610011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES-OL 1.00 Unidad 2,534.4000 2,534.40 C3 29 840107 4516003130 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS ZEBRA - SN 2.00 Unidad 590.0000 1,180.00 C3 30 840107 452300031 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE LAPTOS PARA LA UEMSB - SB 1.00 Unidad 31,779.7100 31,779.71 C3 31 840107 452200016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES LAPTOP PARA EL IMP 15.00 Unidad 2,000.0000 30,000.00 C3 32 840107 622840012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN-AZC 1.00 Unidad 24,424.6600 24,424.66 C3 33 840107 452200071 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA ESPECIALIZADA PARA EDICIÓN AUDIO Y VÍDEO - IMP 1.00 Unidad 7,082.0000 7,082.00 C3 34 840107 473130013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA EL IMP 3.00 Unidad 2,300.0000 6,900.00 C3 35 840107 4516003114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL IMP 4.00 Unidad 1,500.0000 6,000.00 C3 36 840107 452200011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS ACTIVOS FIJOS-UM 1.00 Unidad 357.4300 357.43 C3 37 840107 4516003136 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE IMPRESORA Y UNA LAPTO PARA RECTORADO Y AREA FINANCIERA-UEMS 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C3 38 840107 452200016 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES PARA EL GAD DEL DMQ 1.00 Unidad 90,877.4200 90,877.42 C3 39 840107 452900019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AMT 1.00 Unidad 314,326.8600 314,326.86 C3 40 840107 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AMT 1.00 Unidad 164,660.1400 164,660.14 C3 41 840107 4523000381 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO-OL 3.00 Unidad 1,500.0000 4,500.00 C3 42 840107 473130015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SISTEMA DE CAMARA PARA VIGILANCIA SS 1.00 Unidad 6,263.0000 6,263.00 C3 43 840107 4516003138 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPRESORAS SPC- AZEA 1.00 Unidad 4,464.2800 4,464.28 C3 44 840107 452300035 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico COMPUTADORES DE ESCRITORIO ARED AZEA 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 45 840107 483231012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico PROYECTORES ARED- AZEA 1.00 Unidad 1,785.7200 1,785.72 C3 46 840107 452300031 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO IC AZEA 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 47 840107 452300035 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA-AZEA 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 48 840107 4516003114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPRESORA CSQ-AZEA 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 49 840107 4523000811 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ACDC 1.00 Unidad 12,410.7100 12,410.71 C3 50 840107 452100011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPRESORA 1.00 Unidad 604.9900 604.99 C3 51 840107 452900014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMTICOS DEL PROYECTO GASTOSADMINISTRATIVOS-AZLD 1.00 Unidad 41,802.0100 41,802.01 C3 52 840107 4516003111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIONES DE IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE PREVENCION INTEGRAL DE ADICCIONES-SC 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C3 53 840107 452300086 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PROYECTORES PARA EL PROYECTO DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE ADICCIONES-SC 1.00 Unidad 73,628.8700 73,628.87 C3 54 840107 4516003144 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO AZCE 1.00 Unidad 21,071.4300 21,071.43 C3 55 840107 451600325 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE UN PLOTTER MULTIFUNCION PARA LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO AZCE 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 56 840107 4529000110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE MEMORIAS RAM PARA POTENCIAR EQUIPOS INFORMATICOS DE LA AZCE 1.00 Unidad 1,371.4300 1,371.43 C3 57 840107 4516003114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CASA SOMOS COMPRA DE IMPRESORAS AZCE 1.00 Unidad 4,732.1400 4,732.14 C3 58 840107 452300086 Bien Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Cotización EQUIPO INFORMATICOS SS 1.00 Unidad 107,142.8600 107,142.86 C3 59 840107 873900011 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONECTIVIDAD PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES-SE 1.00 Unidad 1,572,536.6000 1,572,536.60 C3 60 840107 452300035 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS -SSU 1.00 Unidad 5,061.5800 5,061.58 C3 61 840107 512900021 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía LICENCIA PARA EL PROGRAMA ADOBE CS CLOUD -SSU 1.00 Unidad 1,254.0000 1,254.00 C3 62 840107 452300051 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica RELOJ BIOMETRICO 1.00 Unidad 375,000.0000 375,000.00 C3 63 840107 471732011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS-RP 1.00 Unidad 2,876.6400 2,876.64 C3 64 840107 612840012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION D COMPIUTADORE PROYECTORES E IMPRESION PARA LA UNIDAD EDUCATIVA FERNADEZ MADRID 1.00 Unidad 123,632.1300 123,632.13 C3 65 840107 452300084 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS AREAS PEDAGOGICA Y DEPARTAMENTO INFORMATICO-SU 1.00 Unidad 7,078.2000 7,078.20 C3 66 840107 4516003176 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE VICERRECTORADO-OL 1.00 Unidad 750.0000 750.00 C3 67 840107 452200071 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PERFIL ALTO AÑO 2019 1.00 Unidad 6,842.0000 6,842.00 C3 68 840107 4516003120 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCION A3 BN ALTO VOLUMEN AÑO 2019 1.00 Unidad 5,561.0000 5,561.00 C3 69 840106 611650011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LARGA DURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL TERRITORIO DE LA ADM EUGENIO ESPEJO - AZN 1.00 Unidad 6,200.0000 6,200.00 C3 70 840106 483530011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISCION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL IMP 1.00 Unidad 2,434.0000 2,434.00 C3 71 840106 442540011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REDUCCION DE RIESGOS ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN MINGAS DE MITIGACION DE RIESGOS Y OBRAS MENORES AZCE 1.00 Unidad 6,970.6600 6,970.66 C3 72 840106 429213911 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO DE INFORMATICA-SU 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C3 73 840104 473310512 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS NO INFORMATICO PARA BALCONES DE SERVICIOS DMSC 1.00 Unidad 54,017.8600 54,017.86 C2 74 840104 449143022 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE COSEDORA DE ALAMBRE 1.00 Unidad 17,000.0000 17,000.00 C2 75 840104 482200011 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ADQUISICION DE GPS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA DMC 1.00 Acre 276,500.0000 276,500.00 C3 76 840104 472200612 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICOS PARA COMUNICACIONES DEL MDMQ 1.00 Unidad 73,000.0000 73,000.00 C3 77 840104 441200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA TELEFONOS DIGITALES AZQ 1.00 Unidad 1,244.9400 1,244.94 C3 78 840104 473310513 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE PARLANTES PARA REALIZAR SOCIALIZACIONES EN LOS BARRIOS UNIDAD DE GESTION PARTICIPATIVA DEL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 79 840104 452100013 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Bienes y Servicios únicos EQUIPOS PARA OBTENCION DE DATOS DE LAS ESTACIONES REMMAQ-SA 1.00 Unidad 32,142.8600 32,142.86 C3 80 840104 449170922 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica EQUIPOS PARA AGUAS SUBTERRANEAS-SA 1.00 Unidad 22,321.4200 22,321.42 C3 81 840104 449170912 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía EQUIPOS DE AGITACION PARA ENSAYOS ANALITICOS-SA 1.00 Unidad 7,105.0000 7,105.00 C3 82 840104 482310011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía BALANZAS PARA METODOS GRAVIMETRICOS-SA 1.00 Unidad 7,105.0000 7,105.00 C3 83 840104 491140014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REFIRGERADORAS PARA PRESENTACION DE MUESTRAS-SA 1.00 Unidad 2,754.9000 2,754.90 C3 84 840104 461130015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS-AZLC 1.00 Unidad 6,696.4300 6,696.43 C3 85 840104 4516003143 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE ESCANER DE IMPRESORA Y 2 INFOCUS-AZLC 1.00 Unidad 7,589.2900 7,589.29 C3 86 840104 482200061 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SERVICIO DE ENLACE DE RADIOS-COM 1.00 Unidad 22,321.4300 22,321.43 C3 87 840104 473310412 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SISTEMA DE AMPLIFICACION-COM 1.00 Unidad 111,607.1400 111,607.14 C3 88 840104 871510013 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas IMPLEMENTACION DE LA CASA DE PROTECCION PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL MAQUINARIA Y EQUIPOS - SIS 1.00 Unidad 3,995.5400 3,995.54 C3 89 840104 451700422 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE FILMADORA PROFESIONAL Y SUS ACCESORIOS - SSU 1.00 Unidad 6,630.4000 6,630.40 C3 90 840104 4824300117 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA Y COMPUTADOR PORTATIL-JM 1.00 Unidad 3,930.3600 3,930.36 C3 91 840104 445151115 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA-SGP 1.00 Unidad 183.0000 183.00 C3 92 840104 732900013 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA-SGP 1.00 Unidad 993.0000 993.00 C3 93 840104 473310516 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION E INASTALACIUON DE AUDIO EN AUDITORIO Y AULA DE INFORMATICA DEL ICAM-SGP 1.00 Unidad 2,841.7100 2,841.71 C3 94 840104 441200011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO-MQ 1.00 Unidad 5,990.0000 5,990.00 C3 95 840104 439230318 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE UNA CENTRAL DE INCENDIOS CON MODULO IP-RP 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 96 840104 473130015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE BODY CAMS PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 148,529.6700 148,529.67 C3 97 840104 452900014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE ESCANER PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL , AMC 1.00 Unidad 25,456.6600 25,456.66 C3 98 840104 448170314 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASAS SOMOS COMPRA DE COCINAS DE INDUCCION DE 4 QUEMADORES Y HORNO CARPAS DE 4X4 DE 6X4 CON PAREDES 1.00 Unidad 9,170.1400 9,170.14 C3 99 840104 473130017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-AZCE 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C3 100 840104 483231012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-AZCE 1.00 Unidad 3,303.5700 3,303.57 C3 101 840104 622830011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION PARA FUNCIONAMIENTO DE CASA SOMOS -AZN 1.00 Unidad 3,303.5700 3,303.57 C3 102 840104 482120041 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE ESTACION TOTAL PARA LA -AZVT 1.00 Unidad 13,339.1900 13,339.19 C3 103 840104 432300417 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERD-DMDR-GA ADQUISICION DE UN COMPRESOR PARA EL CDMI-SE 1.00 Unidad 380.5300 380.53 C3 104 840104 451700428 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERD-DMDR-GA ADQUISICION DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS-SE 1.00 Unidad 2,027.0000 2,027.00 C3 105 840104 483231012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES-OL 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C3 106 840104 461220016 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE UPS - SN 6.00 Unidad 490.0000 2,940.00 C3 107 840104 733100211 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE CAJAS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL COLISEO - SB 1.00 Unidad 7,053.5700 7,053.57 C3 108 840104 622550011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL GIMNASIO PARA LOS ESTUDIANTES - SB 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C3 109 840104 482610011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LAB. BIOLOGIA Y LAB. CLINICO - SB 1.00 Unidad 22,775.0000 22,775.00 C3 110 840104 482530511 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BILOGIA-UM 1.00 Unidad 4,401.7800 4,401.78 C3 111 840104 473130015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MAQUINARIAS Y EQUIPOS, ADQUISICION DRON PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD - AZM 1.00 Unidad 1,428.5700 1,428.57 C3 112 840104 624890011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION ESTACION TOTAL AZEA-AZEA 1.00 Unidad 10,803.5700 10,803.57 C3 113 840104 4292100117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS GENERALES-AMT 1.00 Unidad 5,087.6100 5,087.61 C3 114 840104 472200611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL SISTEMA DE RADIO Y COMUNICACIÓN DE LA AMT 1.00 Unidad 225,000.0000 225,000.00 C3 115 840104 483530011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL IMP 1.00 Unidad 4,655.0000 4,655.00 C3 116 840104 473310516 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DEL SISTEMA DE AUDIO PARA LA SALA DE PRENSA Y REPOTENCIACION DE LOS CINCO PROYECTORES DE VIDEO DEL DESPACHO DE ALCALDIA 1.00 Unidad 34,093.9700 34,093.97 C3 117 840104 731230015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS-AZLD 1.00 Unidad 1,607.1400 1,607.14 C3 118 840104 731230015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES-AZLD 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3 119 840104 442540011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MAQUINARIAS Y EQUIPOS SS 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C3 120 840104 624890011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO-AZEA 1.00 Unidad 527.6500 527.65 C3 121 840104 383500012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE LIRAS TIPO CONDOR-OL 6.00 Unidad 148.0000 888.00 C3 122 840104 473310512 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PREVENCIÓN SITUACIONAL COMPRA DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y AUDIO PARA EJECUCIÓN DE FERIAS Y ENCUENTROS VECINALES AZCE 1.00 Unidad 1,403.5700 1,403.57 C3 123 840104 212200714 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ATENCIÓN Y RESPUESTA COMPRA DE CARPAS PARA FERIAS EN LOS CINCO SECTORES DE LA MANUELA SAENZ AZCE 1.00 Unidad 2,047.9500 2,047.95 C3 124 840104 4315100114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ATENCION Y RESPUESTA COMPRA DE MAQUINARIAS PARA ATENCION A EMERGENCIAS EN LOS CINCO SECTORES MANUELA SAENZ AZCE 1.00 Unidad 1,550.0000 1,550.00 C3 125 840104 482200014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REDUCCION DE RIESGOS COMPRA DE EQUIPOS PARA ATENCION A EMERGENCIAS EN LOS CINCO SECTORES MANUELA SAENZ AZCE 1.00 Unidad 2,800.0000 2,800.00 C3 126 840104 212200714 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASA SOMOS ADQUISICION DE CARPAS PARA FERIAS EN LOS CINCO SECTORES DE LA MANUELA SAENZ AZCE 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 127 840104 473310512 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASA SOMOS ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION AZCE 1.00 Unidad 2,420.0000 2,420.00 C3 128 840104 491140014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASA SOMOS ADQUISICION DE REFRIGERADORAS AZCE 1.00 Unidad 1,860.0000 1,860.00 C3 129 840104 434200011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASA SOMOS ADQUISICION DE HORNOS 1.00 Unidad 1,603.7100 1,603.71 C3 130 840104 3851000110 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASAS SOMOS ADQUISICION DE COHES MULTIUSO AZCE 1.00 Unidad 1,170.0000 1,170.00 C3 131 840104 449143024 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASA SOMOS COMPRA DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES AZCE 1.00 Unidad 5,507.0000 5,507.00 C3 132 840104 482510011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE TERMO HIGROMETROS PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 1.00 Unidad 2,075.0000 2,075.00 C3 133 840104 2716001124 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE CARPAS PARA LAS CASA SOMOS- AZCH 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C3 134 840104 4832310111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE PROYECTORES-FM 1.00 Unidad 94,213.7600 94,213.76 C3 135 840104 212200714 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE CARPAS PARA FERIAS Y EVENTOS DEL GAD MDMQ-AZQ 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C3 136 840104 473130015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DRON PARA EL GAD MDMQ-AZQ 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C3 137 840104 212200714 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASA SOMOS ADQUISICION DE CARPAS PARA FERIAS EN LOS CINCO SECTORES DE LA ADMINISTRACION MANUELA SAENZ AZCE 1.00 Acre 7,000.0000 7,000.00 C3 138 840104 449143024 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CASA SOMOS COMPRA DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES AZCE 1.00 Unidad 6,850.0000 6,850.00 C3 139 840104 473310512 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PREVENCION SITUACIONAL COMPRA DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y AUDIO PARA EJECUCION DE FERIAS Y ENCUENTROS VECINALES AZCE 1.00 Unidad 6,900.0000 6,900.00 C3 140 840104 481500901 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía EQUIPO MÉDICO DE USO VETERINARIO 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 141 840104 451700428 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía DIFUSUION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPULSADAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE QUITO CIUDAD INCLUSIVA MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C3 142 840103 381120116 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SILLONES 1.00 Unidad 2,142.8600 2,142.86 C1 143 840103 381120117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MOBILIARIO SIULLAS O SILLON EJECUTIVO 1.00 Unidad 5,200.0300 5,200.03 C3 144 840103 381210014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de Mobiliario para el Proyecto P.I.A-SC 1.00 Unidad 80,350.1400 80,350.14 C3 145 840103 448120022 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica IMPLEMENTACION DE LA CASA DE PROTECCION PAA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES EXPLOTACION SEXUAL MOBILIARIO - SIS 1.00 Unidad 8,035.7100 8,035.71 C3 146 840103 381210011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE ARMARIOS PARA RECTORADO,VICERECTORADO FINANCIERO-MQ 1.00 Unidad 5,111.6000 5,111.60 C3 147 840103 621830011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica PROVISIÓN DE PLANERAS PARA EL ARCHIVO TÉCNICO DEL IMP - IMP 30.00 Unidad 1,000.0000 30,000.00 C3 148 840103 3812100115 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 11,956.9600 11,956.96 C3 149 840103 3812100113 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MOBILIARIOS ARCHIVADORES PARA LA -AZVT 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 150 840103 384400921 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERD-DMDR-GA ADQUISICION DE REDES DE ENIS PROFESIONALES PARA LAS CANCHAS-SE 1.00 Unidad 982.1400 982.14 C3 151 840103 3814019111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERÓN-AZC 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 152 840103 482530511 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA-UM 1.00 Unidad 22,383.9300 22,383.93 C3 153 840103 381402111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS-UEMS 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 154 840103 722210012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIONES MODULARES DESMONTABLES DE ESTRUCTURA METÁLICA QUE SIRVAN COMO OFICINA ADMINISTRATIVA DE LOS CRV-AMT 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C3 155 840103 381210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE CATÁLOGO-AMT 1.00 Unidad 14,464.3600 14,464.36 C3 156 840103 722210012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIONES MODULARES DESMONTABLES DE ESTRUCTURA METÁLICA QUE SIRVAN COMO OFICINA ADMINISTRATIVA DE LOS CRV-AMT 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C3 157 840103 446400113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MESA PARA COMPUTADOR-AZEA 1.00 Unidad 178.5700 178.57 C3 158 840103 3811102112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SILLAS ESCRITORIO AZEA 1.00 Unidad 178.5700 178.57 C3 159 840103 3812200414 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE UN ARCHIVADOR RODANTE MOVIBLE PARA EL AREA FINANCIEA-OL 1.00 Unidad 4,320.5400 4,320.54 C3 160 840103 3811201110 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE 6 ESCRITORIOA TIPO 3 1.00 Unidad 632.3400 632.34 C3 161 840103 381210011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE ARCHIVADOR METALICO DE CUATRO SERVICIOS Y ARMARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL 1.00 Unidad 604.4600 604.46 C3 162 840103 421900022 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICON DE ESTANTERIA INDUSTRIAL PESADA TIPO RACK SELECTIVO 1.00 Unidad 164,285.7200 164,285.72 C3 163 840103 381401017 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico MESA COMERDOR 90 MM 90 MM 750 MM 1.00 Unidad 1,228.9000 1,228.90 C3 164 840103 3812200621 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE ARCHIVADORES AEREOS PARA LAS AREAS PEDAGOGICAS-SU 1.00 Unidad 6,517.8500 6,517.85 C3 165 750107 541210011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Cotización REEMODELACION DEL MERCADO EL ARENAL-COM 1.00 Unidad 401,785.7100 401,785.71 C3 166 750107 541210011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia REMODELACION DEL MERCADO CENTRAL-COM 1.00 Unidad 41,623.5200 41,623.52 C3 167 750107 541210011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia REMODELACION DEL MERCADO SANTA CLARA-COM 1.00 Unidad 55,995.1100 55,995.11 C3 168 750107 541210011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia REMODELACION DEL MERCADO LA HOSPITALARIA-COM 1.00 Unidad 23,187.9200 23,187.92 C3 169 750107 532700011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia SERD DMDR OBRAS DE MEJORAMIENBTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TRES LIGAS BARRIALES DEL DMQ-SE 1.00 Unidad 74,107.1400 74,107.14 C3 170 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MEJORAMIENTO VIAL CON MEZACLA ASFALTICA DEL TRAMO DE LA VIA PRINCIPAL DE INGRESO EN EL SECTOR TOLONTAG EL MARCO PARROQUIA PINTAG-AZLC 1.00 Unidad 63,392.8600 63,392.86 C3 171 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO CALLE JERÓNIMO CARRIÓN, BARRIO SANTA TERESITA, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 59,375.0000 59,375.00 C3 172 750105 532110014 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION VIAL CALLE A1 DESDE CALLE 4 HASTA LIMITE DEL BARRIO BARRIO COLINAS DE GUAMANI PARROQUIA GUAMANI AZQ 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C3 173 750105 532110014 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias PROYECTO DE INVERSION DE DESARROLLO PARROQUIAL OBRAS ACCESO A BARRIOS AZQ 1.00 Unidad 173,715.2600 173,715.26 C3 174 750105 532110014 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION VIAL CALLE S48A DESDE OE10 HASTA LIMITE DEL BARRIO BARRIO NUEVOS HORIZONTES DEL SUR PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ 1.00 Unidad 40,178.5700 40,178.57 C3 175 750105 532110014 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION VIAL CALLE CALLE CUARTA TRANSVERSAL OE5 TRAMO DESDE LA CALLE S57 HASTA LA CALLE JOAQUIN SANCHEZ BARRIO EL ROCIO PARROQUIA GUAMANI AZQ 1.00 Unidad 72,428.5700 72,428.57 C3 176 750105 532110014 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION VIAL DE LA AVENIDA LA ECUATORIANA, BARRIO LA ECUATORIANA, PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ 1.00 Unidad 28,357.0200 28,357.02 C3 177 750105 532110014 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION VIAL PROLONGACION DE LA CALLE A S-N BARRIO LA CONCORDIA SECTOR TURUBAMBA DE MONJAS BEV PARROQUIA GUAMANI AZQ 1.00 Unidad 41,964.2900 41,964.29 C3 178 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MEJORAMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E35 Y PREVIO A EL REFRUGIO BARRIO SAN ELIAS PARROQUIA PINTAG-AZLC 1.00 Unidad 53,571.4300 53,571.43 C3 179 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE PATRICIO ARIAS, BARRIO LOS ALAMOS DE SANTO DOMINGO, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 61,071.4300 61,071.43 C3 180 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE ALVAREZ, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA LA MERCED-AZLC 1.00 Unidad 33,080.3600 33,080.36 C3 181 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE MIRLOS ENTRE ALONDRAS Y ANTARES , EN DIRECCIÓN A CISNES, BARRIO MIRASIERRA, PARROQUIA ALANGASÍ-AZLC 1.00 Unidad 49,196.4300 49,196.43 C3 182 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS TRAMO DE LA CALLE RIO MALACATOS NORTE, BARRIO PINOS DE MIRANDA, PARROQUIA AMAGUANA-AZLC 1.00 Unidad 50,892.8600 50,892.86 C3 183 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DE LA CALLE JORGE MOSQUERA BARRIO LA FEUE PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 59,375.0000 59,375.00 C3 184 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES DE UN TRAMO DE LA CALLE MARIANO SUÁREZ, BARRIO SANTA TERESITA, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 48,008.9300 48,008.93 C3 185 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO TRAMO CALLE ESTEBAN MOSQUERA, BARRIO VARGAS ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 19,257.8600 19,257.86 C3 186 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DE LA CALLE ISLA SEYMOUR, BARRIO SALVADOR CELI, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 25,917.1900 25,917.19 C3 187 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DEL PASAJE AMAUTA, BARRIO 6 DE DICIEMBRE, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 41,562.5000 41,562.50 C3 188 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE CHOLANES DESDE LA CALLE LOS CAPULÍES EN DIRECCIÓN A LA CALLE ROCAFUERTE, BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER, PARROQUIA AMAGUAÑA-AZLC 1.00 Unidad 36,547.0100 36,547.01 C3 189 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE LUIS VARGAS, BARRIO CHILLO JIJÓN, PARROQUIA AMAGUAÑA-AZLC 1.00 Unidad 50,892.8600 50,892.86 C3 190 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DE LA CALLE AZUAY, BARRIO DEAN BAJO, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 47,075.8900 47,075.89 C3 191 750105 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES CALLE N11A, 2 TRAMOS, BARRIO LOS ARUPOS, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 34,780.1800 34,780.18 C3 192 750105 542100012 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en las Parroquias Belisario Quevedo y Cochapamba - AZN 1.00 Unidad 317,857.1400 317,857.14 C3 193 750105 542100012 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en las Parroquias Comité del Pueblo, San Isidro del Inca e Iñaquito - AZN 1.00 Unidad 305,950.0000 305,950.00 C3 194 750105 547900413 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE ALBERGUES DE LA ZONA CALDERON-AZC 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 195 750105 542100012 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONSTRUCCION TRAMO UNO DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE ROCAFUERTE, BARRIO LA TOLA, PARROQUIA CALDERON-AZC 1.00 Unidad 270,267.8600 270,267.86 C3 196 750105 542100012 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EMILIO OBANDO, BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE ELIAS GODOY, BARRIO HUERTOS FAMILIARES, PARROQUIA CALDERON-AZC 1.00 Unidad 112,500.0000 112,500.00 C3 197 750105 542100012 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE NOGALES, BARRIO SAN JOSE DE COCOTOG, PARROQUIA LLANO CHICO-AZC 1.00 Unidad 213,392.8600 213,392.86 C3 198 750105 542100012 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MANUELA CAÑIZARES, BARRIO LA DOLOROSA, PARROQUIA LLANO CHICO, ASFALTADO CONTINUACION DE LA 17 DE SEPTIEMBRE, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA LLANO CHICO-AZC 1.00 Unidad 169,642.8600 169,642.86 C3 199 750105 542100012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION TRAMO 1 DE ADOQUINADO PASAJE LOS CIPRECES, BARRIO EL ARENAL PARROQUIA CALDERON, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO PASAJE N15M BARRIO RUNAWASI Y OTRAS-AZC 1.00 Unidad 138,392.8600 138,392.86 C3 200 750105 532110014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE PICHINCHA CENTRO POBLADO DE LLOA PP-AZEA 1.00 Unidad 5,625.0000 5,625.00 C3 201 750105 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL CIUDADELA TARQUI LA MENA PP-AZEA 1.00 Unidad 38,788.5100 38,788.51 C3 202 750105 532110014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO DE LA VÍA ANTIGUA AL CINTO COMUNA CHILIBULO MARCOPAMBA LA RAYA CHILIBULO PP-AZEA 1.00 Unidad 65,496.4300 65,496.43 C3 203 750105 532110014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PORTAL ACTIVO PORTAL DE GUAJALÓ LA ARGELIA PP -AZEA 1.00 Unidad 10,285.7100 10,285.71 C3 204 750105 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ADOQUINADO DE PASAJE 3 DESDE LA CALLE MILLER PARALELO AL PASAJE S5C BARRIO NUEVA COLMENA SECTOR LA LIBERTAD AZCE 1.00 Unidad 21,200.0000 21,200.00 C3 205 750105 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CONSTRUCCION DEL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DESDE LA LINEA FERREA HASTA EL INGRESO A LA AUTOPISTA SIMON BOLIVAR BARRIO ASOFERREA SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE 1.00 Unidad 28,600.0000 28,600.00 C3 206 750104 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION 1ERA ETAPA DEL COLISEO PARROQUIAL DE GUANGOPOLO-AZLC 1.00 Unidad 78,436.9600 78,436.96 C3 207 750104 384300042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO ESTELLA MARIS PLAN JAZMINES PARROQUIA TURUBAMBA AZQ 1.00 Unidad 10,714.2900 10,714.29 C3 208 750104 384300042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS BARRIO 4 DE AGOSTO PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ 1.00 Unidad 20,982.1400 20,982.14 C3 209 750104 384300042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL BARRIO VENCEREMOS PARROQUIA CHILLOGALLO 1.00 Unidad 11,607.1400 11,607.14 C3 210 750104 384300042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES BARRIO LOS ANDES PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ 1.00 Unidad 19,196.4300 19,196.43 C3 211 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ 1.00 Unidad 175,178.5700 175,178.57 C3 212 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ 1.00 Unidad 194,821.4300 194,821.43 C3 213 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE AZQ 1.00 Unidad 253,714.2900 253,714.29 C3 214 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE 1.00 Unidad 243,750.0000 243,750.00 C3 215 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION DE AREAS COMUNALES VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI AZQ 1.00 Unidad 296,428.5700 296,428.57 C3 216 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION DE AREAS COMUNALES VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA ECUATORIANA AZQ 1.00 Unidad 297,767.8600 297,767.86 C3 217 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA AZQ 1.00 Unidad 250,000.0000 250,000.00 C3 218 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA AZQ 1.00 Unidad 199,107.1400 199,107.14 C3 219 750104 532900011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia CERRAMIENTO DE LA CASA BARRIAL, BARRIO LA HOSPITALARIA, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 14,785.7100 14,785.71 C3 220 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL DEL CLAUSTRO DE LA PILA DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA - IMP 1.00 Unidad 178,571.4300 178,571.43 C3 221 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE LAS AGUSTINAS DE LA ENCARNACIÓN - IMP 1.00 Unidad 114,000.0000 114,000.00 C3 222 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DEL SALÓN DE ACTOS DEL CONVENTO SAN DIEGO - IMP 1.00 Unidad 208,035.7100 208,035.71 C3 223 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN CONVENTOS Y COLEGIOS DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA EN EL CHQ - FASE 2 - IMP 1.00 Unidad 89,285.6200 89,285.62 C3 224 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DE CRISTAL DEL PALACIO DE LA CIRCASIANA FASE 2 - IMP 1.00 Unidad 75,892.8600 75,892.86 C3 225 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Cotización MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL DMQ A CARGO DEL IMP FASE 2019 - IMP 1.00 Unidad 273,214.2800 273,214.28 C3 226 750104 541210015 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Licitación INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL PANECILLO FASE 1 - IMP 1.00 Unidad 3,000,000.0000 3,000,000.00 C3 227 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ-SECTOR SUR GUANGOPOLO, ALANGASÍ ADEMÁS DE EL TINGO, LA MERCED, PINTAG, CONOCOTO, AMAGUAÑA, LLOA, LA MAGDALENA, CHIMBACALLE Y CHILLOGALLO - IMP 1.00 Unidad 151,785.7100 151,785.71 C3 228 750104 541210031 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DEL CHQ - TEATRO CAPITOL - IMP 1.00 Unidad 178,571.4300 178,571.43 C3 229 750104 541210031 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL - IMP 1.00 Unidad 150,000.0000 150,000.00 C3 230 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS, CONTROL DE HUMEDADES DEL ÁREA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL-PALACIO DE CARONDELET - IMP 1.00 Unidad 89,285.7100 89,285.71 C3 231 750104 541210015 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y MUROS EN EL CHQ - SECTOR 1 - IMP 1.00 Unidad 95,479.5300 95,479.53 C3 232 750104 541210015 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y MUROS EN EL CHQ - SECTOR 2 - IMP 1.00 Unidad 79,029.1100 79,029.11 C3 233 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA - IMP 1.00 Unidad 180,357.1400 180,357.14 C3 234 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ-SECTOR NORIENTAL CUMBAYÁ, TUMBACO, PUEMBO, PIFO, TABABELA, YARUQUÍ, CHECA, EL QUINCHE, NAYÓN, ZAMBIZA, GUÁPULO - IMP 1.00 Unidad 151,785.7100 151,785.71 C3 235 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ-SECTOR NORTE GUAYLLABAMBA, CALDERÓN, LLANO CHICO, ATAHUALPA, CHAVEZPAMBA, SAN JOSÉ DE MINAS, PUELLARO, PERUCHO - IMP 1.00 Unidad 160,714.2900 160,714.29 C3 236 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ-SECTOR NOROCCIDENTAL SAN ANTONIO, CALACALÍ, POMASQUI, NONO, NANEGAL, NANEGALITO, PACTO, GUALEA, COTOCOLLAO - IMP 1.00 Unidad 160,714.2900 160,714.29 C3 237 750104 541210031 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CRUJÍA FRONTAL DEL CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA FASE 1 - IMP 1.00 Unidad 196,428.5700 196,428.57 C3 238 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Cotización PARQUE RECREATIVO DE LA CALLE CUMANDA SECTOR SAN ROQUE - IMP 1.00 Unidad 416,000.0000 416,000.00 C3 239 750104 541210015 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia TRABAJOS VARIOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO - IMP 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3 240 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia INTERVENCIÓN SANTA CLARA - PLAZA DE LAS FLORES - IMP 1.00 Unidad 100,884.9400 100,884.94 C3 241 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO, CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA - CARMEN BAJO - IMP 1.00 Unidad 64,732.1400 64,732.14 C3 242 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA - SANTA CATALINA - IMP 1.00 Unidad 64,732.1400 64,732.14 C3 243 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA - CONCEPCIÓN - IMP 1.00 Unidad 64,732.1400 64,732.14 C3 244 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia SANEAMIENTO DE HUMEDADES EN CUBIERTAS, CÚPULAS, CUPULINES Y TORRES DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA - IGLESIA DE SANTA BARBARA - IMP 1.00 Unidad 102,678.5700 102,678.57 C3 245 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, CONTROL DE HUMEDADES Y CONSERVACION DE LA PINTURA MURAL DE LA CAPILLA DE LA MEDALLA MILAGROSA DEL CONVENTO DE SAN CARLOS - IMP 1.00 Unidad 142,857.1400 142,857.14 C3 246 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Cotización EJECUCIÓN DE OBRA PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS QF, FACHADAS RIU Y MANTENIMIENTO MENOR MM EN INMUEBLES PATRIMONIALES ETAPA 42 - IMP 1.00 Unidad 408,928.5700 408,928.57 C3 247 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA JESÚS DEL GRAN PODER DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO - IMP 1.00 Unidad 133,928.5700 133,928.57 C3 248 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO - IMP 1.00 Unidad 223,214.2900 223,214.29 C3 249 750104 541210031 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA - SANTA CLARA - IMP 1.00 Unidad 145,089.2900 145,089.29 C3 250 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ANTIGUA CAPILLA SAN VICENTE FERRER CONVENTO SANTO DOMINGO - IMP 1.00 Unidad 53,571.4300 53,571.43 C3 251 750104 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 10 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR SAN JUAN-AZCE 1.00 Unidad 213,750.0000 213,750.00 C3 252 750104 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 7 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR SAN JUAN-AZCE 1.00 Unidad 158,760.0000 158,760.00 C3 253 750104 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES CAMINO CULEBRERO RIO MACHANGARA, BARRIO EL ROSARIO, SECTOR ITCHIMBIA-AZCE 1.00 Unidad 99,000.0000 99,000.00 C3 254 750104 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 7 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR MONJAS PUENGASI-AZCE 1.00 Unidad 134,060.0000 134,060.00 C3 255 750104 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 5 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR MONJAS PUENGASI-AZCE 1.00 Unidad 132,830.0000 132,830.00 C3 256 750104 542700214 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en Espacios Públicos de las Parroquias Perucho y Zambiza- AZN 1.00 Unidad 325,892.8600 325,892.86 C3 257 750104 542700214 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en las Parroquias Iñaquito, Kennedy y Mariscal - AZN 1.00 Unidad 262,238.6800 262,238.68 C3 258 750104 542700214 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en las Parroquias Concepción, Cochapamba, San Isidro del Inca, Guayllabamba, Nayón y Zambiza - AZN 1.00 Unidad 285,660.7100 285,660.71 C3 259 750104 542700214 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en las Parroquia Chavezpamba y San Jose de Minas - AZN 1.00 Unidad 341,071.4300 341,071.43 C3 260 750104 542700214 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en las Parroquias Chavezpamba y Puéllaro - AZN 1.00 Unidad 259,821.4300 259,821.43 C3 261 750104 542700214 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS en las Parroquias Concepción, Iñaquito, Cochapamba y Rumipamba - AZN 1.00 Unidad 236,871.4300 236,871.43 C3 262 750104 429213911 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, PERGOLAS, CERCA ELECTRICA Y JUEGOS INCLUSIVOS EN AREAS VERDES RECREATIVAS EN LAS PARROQUIAS COMITÉ DEL PUEBLO, PUELLARO Y SAN ISIDRO DEL INCA. - AZN 1.00 Unidad 49,107.1400 49,107.14 C3 263 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Cotización EQUIPAMIENTO DEL AREA VERDE, BARRIO BALCON DE POMASQUI REMODELACION DE LA CASA COMUNAL, BARRIO LA PRADERA, TABLEROS DE BASKET, BARRIO CARAPUNGO PARQUE LINEAL, EQUIPAMIENTO DEL AREA COMUNAL JUEGOS INFANTILES, INCLUSIVOS, CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO EL CAJON EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA E INCLUSIVA DEL AREA 3, AREA 4, Y AREA 5, BARRIO COOPERATIVA PUERTAS DEL SOL, REMODELACION DE JUEGOS INFANTILES DEL AREA VERDE N 1, BARRIO ROCIO DE MORAN, REMODELACION DEL AREA VERDE-AZC 1.00 Unidad 264,385.3400 264,385.34 C3 264 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia REMODELACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DEL AREA VERDE No. 1 BARRIO ROCIO DE MORAN, PARROQUIA CALDERON Y OTROS-AZC 1.00 Unidad 247,142.0000 247,142.00 C3 265 750104 542700214 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION DE GRADAS JUEGOS INCLUSIVOS E INFANTILES BARRIO BENITO JUAREZ PARROQUIA DE CALDERON Y OTROS-AZC 1.00 Unidad 223,210.0000 223,210.00 C3 266 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS QF Y FACHADAS RIU EN INMUEBLES PATRIMONIALES ETAPA 43 - IMP 1.00 Unidad 230,000.0000 230,000.00 C3 267 750104 541210032 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS ACTAS DE CABILDO DE LA CIUDAD - IMP 1.00 Unidad 53,571.4300 53,571.43 C3 268 750104 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Cotización OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARROQUIAS DE LLOA, CHILIBULO, CHIMBACALLE Y FERROVIARIA AZEA-AZEA 1.00 Unidad 287,000.0400 287,000.04 C3 269 750104 532900011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Adecuación Delegación Noroccidental. Barrio Centro Poblado, parroquia Nanegalito -AZLD 1.00 Unidad 22,321.4300 22,321.43 C3 270 750104 532900011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE LA COOPERATIVA EL LÍDER AB. JAIME ROLDÓS AGUILERA. SEGUNDA ETAPA.-AZLD 1.00 Unidad 1,938.8800 1,938.88 C3 271 750104 532520011 Obra Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ILUMINACIÓN DEL ESTADIO PARROQUIAL DE NONO Y PARQUE CENTRO POBLADO PARROQUIA NONO-AZLD 1.00 Unidad 62,500.0000 62,500.00 C3 272 750104 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON MALLA BORDE DE QUEBRADA DESDE LA ALZURO HASTA LA PUYARDE BARRIO YAGUACHI SECTOR LA LIBERTAD AZCE 1.00 Unidad 5,700.0000 5,700.00 C3 273 750104 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia PREUPUESTOS PARTICIPATIVOS REAHABILITACION AREA VERDE CALLE ANAGOYTIA Y ESCALINATA ANGOSTURA BARRIO LA VICENTINA SECTOR ITCHIMBIA 1.00 Unidad 57,000.0000 57,000.00 C3 274 750101 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES CALLE N11A, 2 TRAMOS, BARRIO LOS ARUPOS, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC 1.00 Unidad 34,780.1800 34,780.18 C3 275 7330205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria ORGANIZACION PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO NOCHE DE PAZ EN EL MARCO DE LA NAVIDAD QUITEÑA 2019-SECU 1.00 Unidad 115,345.6000 115,345.60 C3 276 731409 322300912 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES BACHILLERATO INTERNACIONAL - SB 1.00 Unidad 3,053.5700 3,053.57 C3 277 731408 271900214 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico UNA BANDERA DE ECUADOR Y UNA BANDERA DE QUITO CON SUS RESPECTIVOS ESCUDOS Y ASTAS - SSU 1.00 Unidad 680.0000 680.00 C3 278 731407 4529000115 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía COMPRA DE TARJETAS DE RED PARA CASA SOMOS-AZCE 1.00 Unidad 714.2900 714.29 C3 279 731407 4523000111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-UEMS 1.00 Unidad 714.2800 714.28 C3 280 731407 325200016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE CINTAS ULTRIUM-AMT 40.00 Unidad 60.0000 2,400.00 C3 281 731407 452200061 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA-SB 1.00 Unidad 1,261.0400 1,261.04 C3 282 731406 621650011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C3 283 731406 429215125 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD-AZLD 1.00 Unidad 357.1400 357.14 C3 284 731406 442540011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES SS 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C3 285 731406 4292100117 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REDUCCION DE RIESGOS ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN MINGAS DE MITIGACION DE RIESGOS Y OBRAS MENORES AZCE 1.00 Unidad 1,517.8600 1,517.86 C3 286 731404 492210011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO CONTENEDOR ISOTERMICO PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, UNIDAD DE SALUD AZQ 1.00 Unidad 133.9300 133.93 C3 287 731404 448162111 Bien NO Gasto Corriente No Aplica NO Adquisición de Bienes Inmuebles IMPLEMENTACION DE LA CASA DE PROTECCION PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL MAQUINARIA Y EQUIPO, EXEPTO EQUIPOS INFORMATICOS - SIS 1.00 Unidad 406.2500 406.25 C3 288 731404 492210011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE CAJA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS DE ALIMENTOS - SSU 1.00 Unidad 1,350.0000 1,350.00 C3 289 731404 439230011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL ADQUISICION DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PQS-AZCE 1.00 Pascal 1,160.7200 1,160.72 C3 290 731404 448170314 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SUJETOS A CONTROL BATIDORA, LICUADORA, COCINETA ELÉCTRICA, MICROONDAS, CAFETERA, GUILLOTINA, ENTRE OTROS PARA CASA S-AZCE 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 291 731404 481500217 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MAQUINARIA Y EQUIPO -IDENTIFICACION Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGOS-AZEA 1.00 Unidad 133.9300 133.93 C3 292 731403 381210011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS-MQ 1.00 Unidad 9,820.9400 9,820.94 C3 293 731403 625830011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía COLCHONES PUFF PARLANTE PEDESTAL PIZARRA CAJONERA DE METAL BASURERO DE PLASTICO MESA DESARMABLE PERCHERO METAL SILLA PLEGABLE SILLAS PLASTICAS BANNER-AZCE 1.00 Unidad 6,970.6700 6,970.67 C3 294 731403 448170114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIOJN D EUN CALEFACTOR PARA EL AREA MEDICA-OL 1.00 Unidad 80.0000 80.00 C3 295 731403 319230911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ALFOMBRA PUBLICITARIA PARA ENTRADAS PRINCIPALES-AMT 1.00 Unidad 2,254.0000 2,254.00 C3 296 731403 421900022 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD-AZLD 1.00 Unidad 464.2800 464.28 C3 297 731403 731230016 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES PARA LA UNIDAD DE SALUD-AZLD 1.00 Unidad 133.9300 133.93 C3 298 731403 429940021 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ARCHIVADORES-AZEA 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 299 731403 446400111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ARMARIOS-AZEA 1.00 Unidad 892.8500 892.85 C3 300 731403 3814019117 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CABALLETES-AZEA 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 301 731403 381210017 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SILLAS PARA DOCENTES 1.00 Unidad 1,050.8400 1,050.84 C3 302 731403 732300011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS CASA SOMOS- AZCH 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C3 303 731403 384300051 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE CIOLCHONETAS Y CASILLERO PARA EL AREA DE EDUCACION FISICA-OL 1.00 Unidad 1,633.0300 1,633.03 C3 304 731403 3814019111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE ARCHIVADORES METALICOS PAJOS PARA LAS ARAS PEDAGOGICAS-SU 1.00 Unidad 1,250.0000 1,250.00 C3 305 731403 3812200621 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE ARCHIVADORES AEREOS PARA LAS AREAS PEDAGOGICS-SU 1.00 Unidad 4,735.0000 4,735.00 C3 306 730832 4813009117 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA - SN 1.00 Unidad 6,317.4400 6,317.44 C3 307 730832 35290109101 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS-AMT 1.00 Unidad 5,010.5100 5,010.51 C3 308 730827 384400912 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS SELECCIONES-UEMS 1.00 Unidad 2,200.0000 2,200.00 C3 309 730827 282210013 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE CALENTADORES PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS ESPECIALES Y SELECCIONES-UEMS 1.00 Unidad 4,965.6200 4,965.62 C3 310 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía INSUMOS DE USO VETERINARIO - SSU 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 311 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía GUANTES - SSU 1.00 Unidad 5,606.2500 5,606.25 C3 312 730826 362700116 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía JERINGUILLAS - SSU 1.00 Unidad 3,214.2900 3,214.29 C3 313 730826 3529010916 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SUTURAS - SSU 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 314 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE ANILLOS INTRACORNEALES TRASPLANTES DE CORNEA - SN 1.00 Unidad 6,600.0000 6,600.00 C3 315 730826 3529010914 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SUTURAS DOBLE AGUJA PARA OFTALMOLOGIA - SN 1.00 Unidad 4,464.0400 4,464.04 C3 316 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GENERALES ABASTECIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREAS FARMACIA - SN 1.00 Unidad 16,596.8000 16,596.80 C3 317 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE PAQUETES Y COMPRESAS QUIRURGICAS PARA CIRUGIA DISPOSITIVOS MEDICOS POR CATALOGO ELECTRONICO - SN 1.00 Unidad 6,842.6000 6,842.60 C3 318 730826 4812001114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE LAPIZ PARA ELECTRO BISTURI - SN 50.00 Unidad 4.2000 210.00 C3 319 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Trépanos Corniales 40.00 Unidad 150.0000 6,000.00 C3 320 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE HIALURONATO DE SODIO MAS CONDROITIN SULFATO - SN 1.00 Unidad 11,360.0000 11,360.00 C3 321 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES-AZLD 1.00 Unidad 3,214.2900 3,214.29 C3 322 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía TUBERAS PLÁSTICAS Y PIPETS AUTOMÁTICAS Y DESCARTABLES SS 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 323 730826 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE TREPANOS COERNEALES RADIALES CON VACIO DONADOR CON VACIO RCEPTOR VARIAS MEDIDAS PARA OFTAMOLOGIA 1.00 Unidad 6,300.0000 6,300.00 C3 324 730826 35290109118 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GENERALES ABASTECIMIENTOS PARA LAS DIFERNETES ARES 1.00 Unidad 5,700.0000 5,700.00 C3 325 730826 362700121 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE CANULAS DESECHABLES PARA RESPIRACION ASISTIDA 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C3 326 730826 3529010916 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SUTURAS NO ABSORBIBLE PARA CIRUGIA 1.00 Unidad 6,910.0000 6,910.00 C3 327 730826 35290107104 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA 1.00 Unidad 490.8000 490.80 C3 328 730823 233100011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ALIMENTO COMPLETO PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA - SSU 1.00 Unidad 6,701.7100 6,701.71 C3 329 730823 352609311 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía DIAZEPAN USO VETERINARIO - SSU 1.00 Unidad 5,742.0400 5,742.04 C3 330 730823 352609311 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía KETAMINA - SSU 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C3 331 730823 352609311 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PENTOBARBITAL SODICO - SSU 1.00 Unidad 3,780.0100 3,780.01 C3 332 730823 352609311 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO - SSU 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 333 730823 352609311 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PENICILINA G PROCAINICA,PENICILINA G BENZATINICA,DIHIDROESTREPTOMICINA,FLUNIXIN MEGLUMINE - SSU 1.00 Unidad 2,989.8000 2,989.80 C3 334 730823 352609311 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PIRANTEL PRAZIQUANTEL - SSU 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 335 730821 912500011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE EGRESOS PARA SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD-AZLD 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 336 730820 381401018 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía IMPLEMENTACION DE LA CASA DE PROTECCION PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL MENAJE - SIS 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 337 730820 372210214 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MENAJE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS SOMOS DE LA ADMINISTRACIN ZONA NORTE - AZN 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 338 730820 446400113 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico MESAS PLASTICAS CSQ-AZEA 1.00 Unidad 15.1000 15.10 C3 339 730820 429160111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MENAJE DE COCINA-AZEA 1.00 Unidad 1,368.3700 1,368.37 C3 340 730820 381190011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MENAJE PARA CASA SOMOS DEL GAD DMDQ-AZQ 1.00 Unidad 4,722.2300 4,722.23 C3 341 730819 346200913 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía RODENTICIDA - SSU 1.00 Unidad 7,056.0000 7,056.00 C3 342 730814 346190011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA FORTALECER LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LA AZEE - AZN 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C3 343 730814 732900113 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA RECUPERACION DE AREAS NATURALES DE LA ZONA DE TUMBACO - AZVT 1.00 Unidad 1,178.0000 1,178.00 C3 344 730814 346160011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SUMINISTROS AGRICOLAS PARA LA ADE-AZLD 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 345 730813 622810011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de Neumáticos para los vehículos de la UMSC- SC 1.00 Unidad 1,181.5500 1,181.55 C3 346 730813 451800011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA-EE 1.00 Unidad 892.8500 892.85 C3 347 730813 36111001180 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 1.00 Unidad 982.1400 982.14 C3 348 730813 36111001180 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 983.1400 983.14 C3 349 730813 36111001180 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 982.1400 982.14 C3 350 730813 481500901 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE FOCOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO INTERNO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MEDICO - SN 1.00 Unidad 2,570.0000 2,570.00 C3 351 730813 624810015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL - SB 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 352 730813 471732011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS-UEMS 1.00 Unidad 4,464.2800 4,464.28 C3 353 730813 871540113 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CONTROL DE CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO FOTOMULTAS, PARA LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO 1.00 Unidad 113,748.4300 113,748.43 C3 354 730813 4529000110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE PARTES INTERNAS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN-AMT 1.00 Unidad 5,200.0000 5,200.00 C3 355 730813 452900011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN-AMT 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 356 730813 471732011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica MATERIALES PARA SOPORTE TÉCNICO-AMT 1.00 Unidad 9,057.9600 9,057.96 C3 357 730813 471732011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REPUESTOS VARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS SS 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C3 358 730813 871540013 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Bienes y Servicios únicos KIT DE MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR DE PEROXIDO A BAJA TEMPERATURA SS 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C3 359 730813 491290112 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULARES-SF 1.00 Unidad 155.3600 155.36 C3 360 730813 383600011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIPON DE REPUESTOS PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE PAZ Y OTROS-SU 1.00 Unidad 921.7900 921.79 C3 361 730812 322300917 Bien Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Licitación SERD DMGSE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE LENGUA EXTRANJERA, INGLES, QUE INCLUYE CUADERNO DE TRABAJO EN UN SOLO TEXTO, GUIA DEL D-SE 1.00 Unidad 606,480.0000 606,480.00 C3 362 730812 385500011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE TERAPIA DEL LENGUAJE Y PSICOLOGIA - SN 1.00 Unidad 534.3000 534.30 C3 363 730812 891210111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL D.MQ - IMP 1.00 Unidad 26,339.2900 26,339.29 C3 364 730812 372910012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO-UEMS 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 365 730812 369900026 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE SALUD MENTAL Y SALUD AL PASO Y CASA SOMOS DE LA MARISCAL - AZM 1.00 Unidad 1,765.4800 1,765.48 C3 366 730812 369900026 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD DE SALUD-AZLD 1.00 Unidad 223.2100 223.21 C3 367 730812 369900026 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO QUITO ACCION Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS-AZLD 1.00 Unidad 3,482.0000 3,482.00 C3 368 730812 369900026 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PROVISION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACION BASICA GENERAL DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 7,099.9500 7,099.95 C3 369 730812 384300044 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MATERIAL DIDACTICO DECE-SF 1.00 Unidad 3,616.0700 3,616.07 C3 370 730811 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE MITIGACION DE RIESGOS-AZLC 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C3 371 730811 622650012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUC. ELECTRICIDAD, PLOMERIA ETC PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DGPD AZQ 1.00 Unidad 9,820.5300 9,820.53 C3 372 730811 4612200111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION-EE 1.00 Unidad 6,928.6000 6,928.60 C3 373 730811 351100011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA-MQ 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C3 374 730811 621650011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ROLLOS DE PLASTICO NEGRO 3MTS ANCHO PINTURA VARIOS COLORES DISOLVENTES PARA PINTURA THINER FOCOS AHORRADOR DE 32W CABLE GEMELO 14 ROLLO DE 100 MTS ENC-AZCE 1.00 Pascal 22,321.4300 22,321.43 C3 375 730811 611650011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, MINGAS COMUNITARIAS DE LA ADMINISTRACION EUGENIO ESPEJO -AZN 1.00 Unidad 13,511.2100 13,511.21 C3 376 730811 611650011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN PARA LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO - AZN 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 377 730811 624650012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION DIFER ACTIVID UNID AMBIENTE DESARROLLO HUMANO SUSTENT PARA RECUPERACION QUEBRADAS Y FORTALEC PRODUC TERRITORI -AZVT 1.00 Unidad 4,081.7900 4,081.79 C3 378 730811 464300011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MATERIAL ELECTRICO PLOMERIA 1.00 Unidad 1,539.5700 1,539.57 C3 379 730811 1533000110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA ASFALTADO DE TRAMO DE ANILLO VIAL EN SAN FRANCISCO DE YURAC PARROQUIA PINTAG-AZLC 1.00 Unidad 55,178.5700 55,178.57 C3 380 730811 464200019 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE PILAS ALCALINAS AA Y AAA - SN 60.00 Unidad 1.0200 61.20 C3 381 730811 465100111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA PLOMERIA CARPINTERIA ELECTRICIDAD Y OTROS -SN 1.00 Unidad 10,653.0800 10,653.08 C3 382 730811 621650011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN, CARPINTERIA - SB 1.00 Unidad 2,157.0300 2,157.03 C3 383 730811 623610012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UTILIZACION EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO-AZC 1.00 Unidad 21,296.6400 21,296.64 C3 384 730811 373700018 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO PASAJE 1 Y PASAJE 2, BARRIO MARIANAS, PARROQUIA CALDERÓN-AZC 1.00 Unidad 7,142.8600 7,142.86 C3 385 730811 153200015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS SUB BASE, ARENA, RIPIO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO PASAJE 1 PASAJE 2, BARRIO MARIANAS, PARROQUIA CALDERON-AZC 1.00 Unidad 4,017.8600 4,017.86 C3 386 730811 1533000110 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica adquisición de mezcla asfáltica para tramo de la CAlle Jaime Roldos Aquilera, barrio el Rosario parroquia de Pintag 1.00 Unidad 9,229.4600 9,229.46 C3 387 730811 624650012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA-UEMS 1.00 Unidad 1,340.0000 1,340.00 C3 388 730811 622650012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MINGAS CON LA COMUNIDAD - AZM 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 389 730811 3511000111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ADQUISICION DE PINTURA PARA LA REALIZACION DE MINGAS COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO-SSG 1.00 Unidad 13,116.9600 13,116.96 C3 390 730811 464200019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE PILAS ALCALINAS-SC 1.00 Unidad 163.0500 163.05 C3 391 730811 4299215110 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES AMARILLO AZUL ROJO NEGRO DURAZNO SPARY DE LATA VARIOS COLORES RODILLOS N 4 Y N 9 P BROCHAS AZCE 1.00 Unidad 1,245.0000 1,245.00 C3 392 730811 621610011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ROLLOS DE PLASTICO 3MTS ANCHO PINTURA VARIOS COLORES DISOLVENTES PARA PINTURA THINNER FOCOS AHORRADOR DE 32 W CABLE GEMELO 1 AZCE NEGRO 1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 C3 393 730810 625730011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Compra Microcubetas y Limpiadores de Hemoglobinómetros proyecto SAP-SC 1.00 Unidad 10,500.0000 10,500.00 C3 394 730810 352901091 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de Insumos Necesarios de ensayos microbiológicos de laboratorio de Alimentos-SC 1.00 Unidad 27,133.0000 27,133.00 C3 395 730810 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO - SSU 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 396 730810 352901081 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES-OL 1.00 Unidad 1,087.0000 1,087.00 C3 397 730810 3529010730 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO - SN 1.00 Unidad 31,234.2100 31,234.21 C3 398 730810 3529010730 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de Insumos para Laboratorio Clínico 1.00 Unidad 15,162.7800 15,162.78 C3 399 730809 352609011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de Medicinas para la farmacia de la UMSC-SC 1.00 Unidad 1,390.5500 1,390.55 C3 400 730809 352609311 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico TRAMADOL PARA USO VETERINARIO - SSU 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C3 401 730809 3526053852 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Bienes y Servicios únicos ADQUISICIÓN DE LEVONORGESTREL IMPLANTE SUDERMICO - SN 80.00 Unidad 75.0000 6,000.00 C3 402 730809 3462009213 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE DESINFECTANTES GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4 por ciento ALCOHOL ANTISEPTICO ATOMIZADOR - SN 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 403 730809 352600021 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS CEFAZOLINA GENTAMICINA METRONIDAZOL PARENTERAL METRONIDAZOL OVULOS - SN 1.00 Unidad 1,400.0000 1,400.00 C3 404 730809 3526053852 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SOLUCIONES PARA INFUSION - SN 1.00 Unidad 2,100.0000 2,100.00 C3 405 730809 3526053828 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CATALOGO ELECTRONICO - SN 1.00 Unidad 7,400.0000 7,400.00 C3 406 730809 352901091 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CASA SOMOS-AZLD 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 407 730809 352901042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS -AZEA 1.00 Unidad 178.5700 178.57 C3 408 730809 352605385 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIKON DE MEDICAMENTOS CLORURO DE SODIO ATROPINA EPINEFRINA DEXAMETASONA LIDOCAINA JALEA LIDOCAINA SIN EPINEFRINA ACETAZOLAMIDA PROPARACINA GEMFIBROZILO 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C3 409 730808 481200102 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE USO MÉDICO 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 410 730807 38912013307 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE VARIOS TONERS-JM 1.00 Unidad 26,352.9200 26,352.92 C3 411 730807 38912013307 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica COMPRA DE TONNERS PARA LA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO - RB 1.00 Unidad 45,000.0000 45,000.00 C3 412 730807 38912013912 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DE LA INSTITUCIÓN - SB 1.00 Unidad 6,536.8900 6,536.89 C3 413 730807 38912013912 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA IMNPRESORAS ADQUIRIDAS EN EL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE-UEMS 1.00 Unidad 771.0000 771.00 C3 414 730807 622870021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES -AMT 1.00 Unidad 3,688.0000 3,688.00 C3 415 730806 429213911 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA-AZC 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C3 416 730806 429213911 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES-UEMS 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C3 417 730806 4299217233 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía HERRAMIENTAS MANUALES -AZEA 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 418 730805 321930012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de Materiales de Aseo Stock Bodega UMSC-SC 1.00 Unidad 4,191.5800 4,191.58 C3 419 730805 321930012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de suministros de Aseo para el proyecto P.I.A-SC 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 420 730805 3532101118 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico JABON HOSPITALARIO - SSU 1.00 Unidad 70.5600 70.56 C3 421 730805 3543002114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico DETERGENTE HOSPITALARIO - SSU 1.00 Unidad 125.9100 125.91 C3 422 730805 3543002114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico DETERGENTE HOSPITALARIO - SSU 1.00 Unidad 125.9100 125.91 C3 423 730805 3899300130 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 1.00 Unidad 2,794.6400 2,794.64 C3 424 730805 3899300130 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL , AMC 1.00 Unidad 2,794.6400 2,794.64 C3 425 730805 3899300130 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PAR AEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 1.00 Unidad 2,794.6400 2,794.64 C3 426 730805 321931018 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS - SN 1.00 Unidad 4,373.9400 4,373.94 C3 427 730805 3532101116 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MATERIAL DE ASEO SS 1.00 Unidad 6,614.1700 6,614.17 C3 428 730805 353230111 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIAL DE ASEO CATALOGADO SS 1.00 Unidad 7,346.3000 7,346.30 C3 429 730804 321290419 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINITROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCACION PARA LA SALUD IDENTIFICACION Y MANEJO DE RIESGOS DE LA UN SALUD AZQ 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C3 430 730804 321290419 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS SOCIALES DE PPS AZQ 1.00 Unidad 803.5700 803.57 C3 431 730804 321290525 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de Materiales de Oficina Stock Bodega UMSC-SC 1.00 Unidad 1,814.6900 1,814.69 C3 432 730804 321292012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SUMINISTROS DE OFICINA-JM 1.00 Unidad 2,109.7200 2,109.72 C3 433 730804 38912013307 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía TONER Y TINTAS-EE 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 434 730804 321290418 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS - RB 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C3 435 730804 321290418 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO - RB 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 436 730804 321290418 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C3 437 730804 321290418 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C3 438 730804 326000116 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SEERD DMIE DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y MATERIALES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE DUCACION BASICA SUPERIO EXTRAORDINARIA 1.00 Unidad 11,053.5700 11,053.57 C3 439 730804 321290418 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SERD DMIE RESMAS DE PAPEL BOND A4 PARA EDUCACION BASICA SUPERIOR EXTRAORDINARIA-SE 1.00 Unidad 620.0000 620.00 C3 440 730804 279920115 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS - SN 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C3 441 730804 3692000119 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE CINTA DOBLE FAZ DE 12MM POR 10M EN ROLLO - SN 30.00 Unidad 3.2000 96.00 C3 442 730804 321970013 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS TÉRMICAS ADHESIVAS PARA IMPRESORA ZEBRA - SN 72.00 Unidad 11.0000 792.00 C3 443 730804 3699000199 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CATALOGADO - SB 1.00 Unidad 1,795.7700 1,795.77 C3 444 730804 321290011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA DE LA UEMS 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 445 730804 319130113 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION PARA LA SALUS- IDENTIFICACION Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGOS , CASA SOMOS-AZEA 1.00 Unidad 2,232.1300 2,232.13 C3 446 730804 325200016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC-AMT 1.00 Unidad 350.0000 350.00 C3 447 730804 321530321 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELÉCTRÓNICO-AMT 1.00 Unidad 15,273.3100 15,273.31 C3 448 730804 321290418 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA EL PROYECTO DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE ADICCIONES-SC 1.00 Unidad 4,526.6300 4,526.63 C3 449 730804 3212920123 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-UEMQ 1.00 Unidad 513.1500 513.15 C3 450 730803 612910013 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía COMBUSTIBLE-EE 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 451 730803 471732011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LA UEMS 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C3 452 730803 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA-DIESEL, PARA VEHÍCULOS DE LA AMT 1.00 Unidad 79,114.3100 79,114.31 C3 453 730803 333400011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SS 1.00 Unidad 5,519.0600 5,519.06 C3 454 730803 333800212 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES-SF 1.00 Unidad 75.8900 75.89 C3 455 730802 881220012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico PROVISION BIANUAL DE UNIFORMES DE MUSICOS DE LA BANDA MUNICIPAL-SCU 1.00 Unidad 12,336.2700 12,336.27 C3 456 730802 282220011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS AZQ 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 457 730802 282320116 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE CAMISETAS DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCION CAMPEONATO DEPORTIVO JUVENIL AZQ 1.00 Unidad 714.2900 714.29 C3 458 730802 282221211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de ropa de trabajo para brigadas en barrios dirigidos por la UMSC-SC 1.00 Unidad 5,100.0000 5,100.00 C3 459 730802 881220014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 1.00 Unidad 26,503.6800 26,503.68 C3 460 730802 881220012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 26,503.6800 26,503.68 C3 461 730802 881220012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 26,503.6800 26,503.68 C3 462 730802 282500032 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ATENCION Y RESPUESTA BOTAS TACTICA ABRASIVA TIPO MILITAR ANTICORTE CANA ALTA IMPERMEABLE TIPO MILITAR PANTALON TACTICO DE RESCATE BUZO SHOFTSHELL DE R-AZCE 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 463 730802 282210042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y VESTUARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ATENCION Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS UNIDAD SEGURIDAD - AZVT 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C3 464 730802 282211021 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica SERD DIME DOTACION DE SACOS Y CAMISETAS POLO PARA ESTUDIANTES DE LA EBSB-SE 1.00 Unidad 37,158.9200 37,158.92 C3 465 730802 881220013 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico LENCERIA HOSPITALARIA PARA HOSPITALIZACION Y CENTRO QUIRURGICO - SN 1.00 Unidad 3,917.0000 3,917.00 C3 466 730802 282500011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TELA PARA LA ELABORACIÓN CUBREMESA PARA EVENTOS - SB 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 467 730802 963200015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONFECCION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA ATENCION Y RESPUESTA A EVENTOS ADVERSOS EMERGENCIAS - AZM 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 468 730802 384400911 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico UNIFORMES DEPORTIVOS VQA-AZEA 1.00 Unidad 178.5800 178.58 C3 469 730802 282211317 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico PANTALON TACTICO SEGURIDAD-AZEA 1.00 Unidad 428.5700 428.57 C3 470 730802 293100023 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ZAPATOS PAR SEGURIDAD-AZEA 1.00 Unidad 803.5700 803.57 C3 471 730802 282361022 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico BUZOS DE SEGURIDAD-AZEA 1.00 Unidad 321.4300 321.43 C3 472 730802 385300014 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico GORRAS DE SEGURIDAD-AZEA 1.00 Unidad 107.1400 107.14 C3 473 730802 282250018 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CAMISETAS SEGURIDAD-AZEA 1.00 Unidad 179.4600 179.46 C3 474 730802 3697000128 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CASCOS SEGURIDAD-AZEA 1.00 Unidad 642.8600 642.86 C3 475 730802 282361227 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE CAMISETAS Y GORRAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD-AZLD 1.00 Unidad 446.4200 446.42 C3 476 730802 881220012 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA AMT 1.00 Unidad 1,683,796.8300 1,683,796.83 C3 477 730802 282210042 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CHOMPAS DE SEGURIDAD-AZEA 1.00 Unidad 1,534.8200 1,534.82 C3 478 730802 384400911 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico UNIFORMES DEPORTIVOS VQA-AZEA 1.00 Unidad 89.2900 89.29 C3 479 730802 392170011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico PP 2501 GORRAS CON LOGO FRONTAL Y POSTERIOR 2000 BOLSOS TIPO MOCHILA CON LOGO FRONTAL, 450 CHALECOS CON LOGO Y 100 CAMISETAS PARA PROYECTO SOCIAL E PP AZCE 1.00 Unidad 7,685.4900 7,685.49 C3 480 730802 2823612216 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA BANDA MUSICAL DE PAZ Y BASTONERAS 1.00 Unidad 5,300.0000 5,300.00 C3 481 730704 871300011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - SSU 1.00 Unidad 312.5000 312.50 C3 482 730704 871300011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO EDQUIPOS INFORMATICOS-EE 1.00 Unidad 7,105.0000 7,105.00 C3 483 730704 871300011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMPUTADORAS DE LA UERB - RB 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C3 484 730704 611840011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO COMPUTADORAS, LAPTOS E IMPRESORAS DE LA INTITUCIÓN - SB 1.00 Unidad 4,484.0000 4,484.00 C3 485 730704 831410513 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS-UM 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C3 486 730704 8621001119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN-AMT 1.00 Unidad 14,285.7100 14,285.71 C3 487 730704 8621001119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO Y UPGRADE DEL SISTEMA DE REDES-AMT 1.00 Unidad 1,772.4900 1,772.49 C3 488 730704 841600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN-AMT 1.00 Unidad 61,840.0000 61,840.00 C3 489 730704 841600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE SERVIDORES IBM POWER 1.00 Unidad 146,770.0000 146,770.00 C3 490 730704 871300011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CASA SOMOS -AZEA 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 491 730704 871300011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO EQUJIPOS INFORMATICOS-EE 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 492 730704 871300011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2017 - SIS 1.00 Unidad 267.8500 267.85 C3 493 730702 733100011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE 9 LICENCIAS DE AUTOCAD POR 4 MESES - RB 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 494 730701 831490611 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Cotización CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y ACTUALIZACIONES SISTEMA SIPARI-DMF 1.00 Unidad 89,285.7100 89,285.71 C1 495 730701 862100119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN UNA PLATAFORMA AS400 Y UNA BASE DE DATOS DB2 -AMT 1.00 Unidad 6,200.0000 6,200.00 C3 496 730701 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO, ASISTENCIA Y MEJORAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRAVENCIONES DE TRANSITO SOCRIT PARA LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO 1.00 Unidad 51,251.5700 51,251.57 C3 497 730701 831420011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LA RED METROPOLITANA DE MONITOREO ATMOSFERICO DE QUITO-SA 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3 498 730701 831600011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Bienes y Servicios únicos RENOVACION DEL SOPORTE DEL SISTEMA AIRVISION-SA 1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71 C3 499 730613 9290000126 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACION PROYECTO VOLUNTARIADO, PREVENCION DE VIOLENCIA Y DERECHOS 1.00 Unidad 8,804.0200 8,804.02 C3 500 730613 929000012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CAPACITACION EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DE LA CASA DE PROTECCION PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL - SIS 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 501 730613 929000012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACION EN ESTRATEGIAS PARA LA SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION DE CIUDADANOS SOBRE LA FAUNA URBANA - SIS 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 502 730613 929000111 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CASAS SOMOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION-AZCE 1.00 Unidad 8,214.2900 8,214.29 C3 503 730613 929000111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO - AZN 1.00 Unidad 6,300.0000 6,300.00 C3 504 730613 9290000121 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE CAPACITACION EN LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO A MYPIMES TURISTICAS PARTICIPACION CIUDADANA Y LOS USUARIOS DE CASA SOMOS-AETLM 1.00 Unidad 30,714.2700 30,714.27 C3 505 730613 929000016 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL-AZEA 1.00 Unidad 45,964.3500 45,964.35 C3 506 730613 9290000126 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-AZEA 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C3 507 730613 929000012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE CAPACITACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEPARTICIPACION CIUDADANA, VOLUNTARIADO QUITO ACCION Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS-AZLD 1.00 Unidad 25,683.5900 25,683.59 C3 508 730613 929000011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO SERVICIO DE CAPACITACION PARA NEGOCIOS Y BUSQUEDA DE EMPLEOS AZCE 1.00 Unidad 15,357.1400 15,357.14 C3 509 730613 929000011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE LOS SITEMAS DE PARTICPACIÓN CIUDADANA VOLUNTARIADO QUITO ACCION Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AZCE 1.00 Unidad 21,444.5700 21,444.57 C3 510 730613 929000011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica PROMOCION DE DERECHOS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERALPARA PROMOCIÓN Y RESPETO DE DERECHOS AZCE 1.00 Unidad 1,160.7100 1,160.71 C3 511 730613 929000012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVKCIO DE CAPACITACION PARA EL CENTRO DE ATENCION TERAPEUTICO Y PSICOLOGICO DE LA PARROQUIA NANEGAL-AZD 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C3 512 730613 929000012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CENTOR DE ATENCIO TERAPEUTICO Y PSICOLOGICO DE LA PARROQUIA GUALEA-AD 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C3 513 730613 929000012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS PROYECTOS VOLUNTARIADO QUIRTO ACCION Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS-AZD 1.00 Unidad 5,674.0000 5,674.00 C3 514 730613 929000012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVCICIO DE CAPACITACION PARA EL BARRIO COLINAS DEL NORTE MENTE SANA CUERPO SANO PARROQUIA CONDADO-AZD 1.00 Unidad 3,155.0000 3,155.00 C3 515 730612 929000012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES QUE GENEREN EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD, CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y, BIENESTAR DEL PERSONAL 1.00 Unidad 7,105.0000 7,105.00 C3 516 730612 9290000121 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPATACITACION EN GESTION DEL CONOCIMIENTO CUIDADNDO AL ECUADOR-SGP 1.00 Unidad 2,798.5800 2,798.58 C3 517 730612 929000014 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMIBISTRAATIVOS CURSO HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE CONFLICTOS INTERNOS PARA SEVIDORES DESCONCENTRADOS DE RECURSOS HUMANOS-SGP 1.00 Unidad 2,916.9600 2,916.96 C3 518 730612 9290000121 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CURSO ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO-SGP 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 519 730612 9290000121 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACIÓN PROYECTO BACHILLERATO INTERNACIONAL - SB 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C3 520 730612 9290000122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN APRENDIZAJE ACELERADO PARA FORMADORES-AMT 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 521 730607 837000212 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-SSG 1.00 Unidad 35,714.2800 35,714.28 C3 522 730605 833490031 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO Y DISENO DE LOS MUROS DEL AREA VERDE BARRIO NUEVO AMANECER Nro. 2 PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ 1.00 Unidad 16,964.2900 16,964.29 C3 523 730605 833490031 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO Y DISENO DEL MURO DEL AREA VERDE BARRIO LOS ANDES PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 524 730605 833490031 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO Y DISENO DEL MURO DEL AREA VERDE BARRIO EL GIRON PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ 1.00 Unidad 4,196.4300 4,196.43 C3 525 730605 833490031 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO Y DISENO DEL MURO DEL AREA COMUNAL BARRIO MONTERREY 2 ETAPA PARROQUIA GUAMANI AZQ 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C3 526 730605 833490031 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO Y DISENO DEL MURO DEL AREA COMUNAL BARRIO PRIMAVERA DE CORNEJO PARROQUIA GUAMANI AZQ 1.00 Unidad 16,964.2900 16,964.29 C3 527 730605 833490031 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO Y DISENO DEL MURO DEL AREA COMUNAL BARRIO VIRGEN DEL CISNE PARROQUIA QUITUMBE AZQ 1.00 Unidad 7,232.1400 7,232.14 C3 528 730605 833490031 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Lista corta ESTUDIOS DE SUELOS PARA LAS OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEFINIDAS EN LA 5 PARROQUIAS ENUMERAR PARROQUIAS AZQ 1.00 Unidad 80,513.6300 80,513.63 C3 529 730605 831310011 Consultoria Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLANES DE MANEJO DE FINCAS, CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA, ELABORACIÓN DE MAPAS Y MONITOREO DE INDICADORES DE ESTADO, RESPUESTA Y PRESIÓN DE QUEBRADAS DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA ADM ZONAL EUGENIO ESPEJO. - AZN 1.00 Unidad 22,589.2900 22,589.29 C3 530 730605 831390011 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO DE LA MOVILIDAD PEANOTAL EN EL AREA URBANA DE QUITO-SM 1.00 Unidad 59,375.0000 59,375.00 C3 531 730605 512900021 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica REALIZAR MEJORAS TECNICAS AL APLICATIVO MOVILIZATE UIO-SM 1.00 Unidad 21,568.5000 21,568.50 C3 532 730605 831190021 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO TECNICO PARA EL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES EN LOS MERCADOS IÑAQUITO SANTA CLARA Y CENTRAL 1.00 Unidad 36,963.2000 36,963.20 C3 533 730601 812100014 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA Y PERCEPCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN EL AMBITO ARTISTICO CULTURAL LINEAMINETOS DE POLITICA CULTURAL Y CONCEPTUALIZACION DE LA AGENDA CULTURAL DEL GAD DEL DMQ-SCU 1.00 Unidad 70,000.0000 70,000.00 C3 534 730601 831390212 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Lista corta PROYECTO EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SITIO TAGSHIMA - IMP 1.00 Unidad 72,679.7100 72,679.71 C3 535 730601 831390212 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa INVENTARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS RECUPERADOS DEL PROYECTO NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO NAIQ DRA. MARÍA AGUILERA - IMP 1.00 Unidad 62,543.9700 62,543.97 C3 536 730601 831390291 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa FORMULACIÓN DEL PLAN DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - IMP 1.00 Unidad 59,800.0000 59,800.00 C3 537 730601 9290000121 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE CAPACITACION EN LOS PROYECTOS DE FORTALECI,IENTO A MYPIMES TURISTICAS, PARTICIPACION CIUDADANA, Y A LOS USUARIOS DE CASA SOMOS DE LA AETLM 1.00 Unidad 30,714.2700 30,714.27 C3 538 730601 831390011 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Lista corta ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA LA ELABORACION DE DE LOS PLIEGOS PARA LA CONTRATACION DE LA IMPLEMENTACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO EN EL SISTEMA METROBUS Q-SM 1.00 Unidad 338,962.4200 338,962.42 C3 539 730601 837000111 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE MERCADO DE OFERTA Y DEMANDA Y PERCEPCION CIUDADANA RESPECTO A LA ACEPTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA EL USO DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE DE TAXIS LEGALIZADOS POR EL GAD-SM 1.00 Unidad 59,821.4300 59,821.43 C3 540 730601 831390291 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Lista corta PROPUESTA METODOLÓGICA COMUNITARIA PARA EL REGISTRO PARTICIPATIVO DEL PCI DE LAS PARROQUIAS SUBURBANAS DEL DMQ - IMP 1.00 Unidad 75,512.6700 75,512.67 C3 541 730601 831390051 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONSULTORÍA ESTUDIO DE SUELOS Y DE INFRAESTRUCTURA SS 1.00 Unidad 10,100.0000 10,100.00 C3 542 730517 643230011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA ORGANIZACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL-SCT 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 543 730512 929000014 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS-LIDERAZGO EN EL SECTOR PUBLICO-SGP 1.00 Unidad 6,402.3300 6,402.33 C3 544 730505 643220111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRAT SERV DE ALQUILER DE VEHIC DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA QUE INCLUYE CONDUCTOR CAMIONETA AZQ 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 545 730505 643230011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE SERVICIO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES EN LOS CIRCUITOS DE FERIAS Y GRUPOS TURISTICOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS-AZLC 1.00 Unidad 892.8500 892.85 C3 546 730505 643500012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 1.00 Unidad 68,992.0000 68,992.00 C3 547 730505 643500012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITNA DE CONTROL, AMC 1.00 Unidad 68,992.0000 68,992.00 C3 548 730505 643230011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico 60 Y PIQUITO CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES DOMICIALIARIAS A ADULTOS MAYORE-AZCE 1.00 Unidad 8,407.4500 8,407.45 C3 549 730505 643110014 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO.AZN 1.00 Unidad 1,651.7900 1,651.79 C3 550 730505 643220011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRAT SERV ALQUILER DE VEHIC DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA QUE INCLUYE CONDUCTOR CAMIONETA PARA INCLUSION SOCIAL - AZQ 1.00 Unidad 10,402.2500 10,402.25 C3 551 730505 671900211 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL SIMULADOR DEL SISMO-AZC 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 552 730505 643120016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS INTERVENCIONES A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN VULNERABILIDAD RIESGO DE LA ZONA LA MARISCAL - AZM 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 553 730505 643500012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ALQUILER DE CAMIONETAS -AZEA 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C3 554 730505 643120016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO Y LOGÍSTICA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA EL PASEO DOMINICAL-AMT 1.00 Unidad 6,344.5400 6,344.54 C3 555 730505 643500012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ALQUILER DE CAMIONETA PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN CAMPEONATO DISTRITAL JÓVENES 2019 AZEA 1.00 Unidad 894.1200 894.12 C3 556 730505 643500012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ALQUILER DE CAMIONETAS SPC AZEA 1.00 Unidad 1,250.0000 1,250.00 C3 557 730504 548000014 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION ALQUILER DE MAQUINARIA PARA INTERVENCIONES NECESARIAS PARA MITIGAR RIESGOS DE INUNDACION MOVIMIENTOS EN MASA E INCENDIOS FORESTALES AZQ 1.00 Unidad 16,071.4300 16,071.43 C3 558 730504 731290015 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DE MAQUINARIA PESADA PARA LIMPIEZA DE QUEBRADAS EN LA ZONA DE TUMBACO - AZVT 1.00 Unidad 9,285.7100 9,285.71 C3 559 730504 732100121 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL ENCUENTRO DE PARROQUIAS DE LA UNIDAD DE CULTURA-AZLD 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C3 560 730504 732300011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS PARA LA EJECUCION DE FERIAS DE EMPRENDIMIENTO- AZLC 1.00 Unidad 1,064.4900 1,064.49 C3 561 730425 964110021 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria INSTALACIÓN DE MUSEOGRAFIA PARA EXPOSICIONES EN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS CARGO DEL IMP 1.00 Unidad 46,000.0000 46,000.00 C3 562 730425 964110021 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ELABORACIÓN Y MONTAJE DE MUSEOGRAFÍA DE LA MUESTRA ARQUEOLOGÍA CRITICA DE LA CIUDAD: RUPTURAS Y CONTINUIDADES ENTRE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL EN EL VALLE DE QUITO - IMP 1.00 Unidad 6,950.0000 6,950.00 C3 563 730418 964210112 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C3 564 730418 547900411 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico GASTOS DE MANTENIMIENTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES, PARQUES,PLAZAS Y JARDINES-AZC 1.00 Unidad 4,062.5000 4,062.50 C3 565 730417 541210014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ADECUACION INTEGRAL DE LOS CENTROS AMBULATORIOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 89,285.7100 89,285.71 C3 566 730405 871410011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía REPARACION VEHCIULO INSTITUCION-EE 1.00 Unidad 763.3900 763.39 C3 567 730405 871410017 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas CONTRATACION DEL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR - SN 1.00 Unidad 11,917.7000 11,917.70 C3 568 730405 871410011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE TRES VEHICULOS DE PROPIEDAD INCLUIDO REPUESTOS DE LA UEMS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 569 730405 871410011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO VEHICULAR SS 1.00 Unidad 7,115.1100 7,115.11 C3 570 730405 871410514 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía TAPIZADA Y LOGOTIPO IDENTIFICACIÓN VEHICULAR SS 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C3 571 730405 871410011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR SS 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 572 730405 871410011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO VEHICULAR-SF 1.00 Unidad 58.0400 58.04 C3 573 730404 841600111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MAQUINARIA Y EQUIPO INSTALACION MANTENIMIENTO-EE 1.00 Unidad 1,689.3100 1,689.31 C3 574 730404 451600017 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE COPPIADORAS-MQ 1.00 Unidad 580.2500 580.25 C3 575 730404 871200012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA UERB - RB 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C3 576 730404 841600111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO DE CIENCIAS NATURALES-OL 1.00 Unidad 900.0000 900.00 C3 577 730404 481500901 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS CENTRO CULTURAL - SB 1.00 Unidad 785.7100 785.71 C3 578 730404 611740011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE LAB. BIOLOGIA, CLINICO - SB 1.00 Unidad 2,700.0000 2,700.00 C3 579 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE IMAGEN MAMOGRAFO FIBAMEDICAL - SN 1.00 Unidad 1,428.5700 1,428.57 C3 580 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE IMAGEN MAMOGRAFO FIBAMEDICAL - SN 1.00 Unidad 1,428.5700 1,428.57 C3 581 730404 611740011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARAS DE VIGILANCIA - SB 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C3 582 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TORRE DE LAPAROSCOPIA INCLUIDO REPUESTOS - SN 1.00 Unidad 3,090.0000 3,090.00 C3 583 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE REHABILITACION FISICA -SN 1.00 Unidad 2,853.5700 2,853.57 C3 584 730404 611740011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS BANDA DE PAZ - SB 1.00 Unidad 550.0200 550.02 C3 585 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA - SN 1.00 Unidad 5,816.9600 5,816.96 C3 586 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO - SN 1.00 Unidad 1,744.6400 1,744.64 C3 587 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO BOMBAS DE DISTRIBUCION DE AGUA - SN 1.00 Unidad 732.1400 732.14 C3 588 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE QUIROFANOS Y CONSULTA EXTERNA - SN 1.00 Unidad 6,383.9300 6,383.93 C3 589 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS 5 UPS DE LA UMSN - SN 1.00 Unidad 5,570.0000 5,570.00 C3 590 730404 859901911 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN MECANICA DE LA UMSN - SN 1.00 Unidad 5,860.0000 5,860.00 C3 591 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE LABORATORIO MARCA ROCHE - SN 1.00 Unidad 4,979.7000 4,979.70 C3 592 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE LABORATORIO DE LA UMSN - SN 1.00 Unidad 4,080.0000 4,080.00 C3 593 730404 871520211 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO LINEA BLANCA QUE SE ENCUENTRAN EN ALBERGUES DE LA ZONA CALDERON-AZC 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 594 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO CONTROL DE ASISTENCIA-SS 1.00 Unidad 448.0000 448.00 C3 595 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PLANCHADORES Y MAQ. DE COSER-SS 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C3 596 730404 841600111 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR DE GASES Y OPACIMETROS-AMT 1.00 Unidad 26,116.0000 26,116.00 C3 597 730404 841600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE AIRE ACONDICIONADO-AMT 1.00 Unidad 3,714.2900 3,714.29 C3 598 730404 841600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE TURNEROS-AMT 1.00 Unidad 390.0000 390.00 C3 599 730404 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LAS CÁMARAS INSTALADAS EN RADARES Y DEPENDENCIAS DE LA AMT 1.00 Unidad 45,908.3000 45,908.30 C3 600 730404 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS-AMT 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C3 601 730404 871540012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO Y SUS REPUESTOS 1.00 Unidad 11,600.0000 11,600.00 C3 602 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO CONTROL DE ASISTENCIA 1.00 Unidad 448.0000 448.00 C3 603 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PLANCHADORES Y MAQ DE COSER 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C3 604 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE RAYOS X SS 1.00 Unidad 6,780.0000 6,780.00 C3 605 730404 871540012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO EQUIPOS ODONTOLÓGICOS SS 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C3 606 730404 841600111 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Bienes y Servicios únicos MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FPOTO RADARES MOVILES-AMT 1.00 Unidad 14,400.0000 14,400.00 C3 607 730404 352901091 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MEDIANO Y BAJO RIESGO Y SUS REPUESTOS SS 1.00 Unidad 2,940.0000 2,940.00 C3 608 730404 841600111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE EQUIPOS QUE INTEGRAN EL CIRCUITO DE VIDEO VIGIULANCIA INSTALADO EN EL MUSEO ALBERTO MENA CAAMAÑO DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO-SCU 1.00 Unidad 7,105.0000 7,105.00 C3 609 730403 872400011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL-MQ 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 610 730403 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO-AMT 1.00 Unidad 14,650.2000 14,650.20 C3 611 730403 872400011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas SERVICIO DE MANTENIMIEBTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO-SCU 1.00 Unidad 3,999.7000 3,999.70 C3 612 730403 547900414 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO-OL 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 613 730402 541210015 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIENTO PARA LAS 5 CASA SOMOS AZVCH-AZLC 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 614 730402 541210015 Bien NO Gasto Corriente No Aplica NO Adquisición de Bienes Inmuebles IMPLEMENTACION DE LA CASA DE PROTECCION PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - SIS 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 615 730402 863120011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO-MQ 1.00 Unidad 176,550.0600 176,550.06 C3 616 730402 863120011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA SERD-SE 1.00 Unidad 156,000.0000 156,000.00 C3 617 730402 547300011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SERD DMDR SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO DEL COMI-SE 1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 C3 618 730402 873900011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CONEXIONES INTERNA Y EXTERNAS EN LAS CASAS SOMOS - AZVT 1.00 Unidad 2,241.2900 2,241.29 C3 619 730402 547900411 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE SERRAMIENTO Y BATERIA SANITARIA DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA-SF 1.00 Unidad 1,250.0000 1,250.00 C3 620 730402 541210022 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PISO B.I. Y REMODELACIÓN DE AULAS EGB, PISO DEL BAR , TECHO COLISEO - SB 1.00 Unidad 21,834.6800 21,834.68 C3 621 730402 853400112 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS - SB 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 622 730402 541210015 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UMSN CENTRO QUIRURGICO LABORATORIO PROCEDIMIENTOS FARMACIA CORREDORES - SN 1.00 Unidad 78,766.4600 78,766.46 C3 623 730402 547300111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Contratación del servicio de pintura interna y externa, incluido materiales 1.00 Unidad 44,451.6000 44,451.60 C3 624 730402 545300012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Instalación de Domos de Policarbonato, incuido materiales 1.00 Unidad 19,000.0000 19,000.00 C3 625 730402 547900011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DESINSTALAR, INSTALAR REUBICAR MOBILIARIO PANELERIA Y CAMARA DE GESELL INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y LAS JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCION DE DERECHOS-SSG 1.00 Unidad 27,239.7700 27,239.77 C3 626 730402 873900011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CABLEADO ESTRUCTURADO CASA SOMOS-AZEA 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 627 730402 547300111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE PINTURA PARA FACHADAS Y EXTERIORES DE OFICINAS INCLUÍDO MATERIALES-AMT 1.00 Unidad 8,886.4800 8,886.48 C3 628 730402 547300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico PINTADO DE PARED SUPERFICIES INTERIORES VERTICALES PARA SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGÓN, YESO INCLUÍDO MATERIALES-AMT 1.00 Unidad 54,175.0000 54,175.00 C3 629 730402 541210014 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-AMT 1.00 Unidad 75,840.6800 75,840.68 C3 630 730402 541210014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS VALLAS Y MANTENIMIENTO DE PUESRA DE ACCESO CDIT-OLIVO-AMT 1.00 Unidad 3,275.0000 3,275.00 C3 631 730402 429210015 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DE CASA SOMOS-AZLD 1.00 Unidad 22,239.8800 22,239.88 C3 632 730402 541290911 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Cotización ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTLACIONES SS 1.00 Unidad 329,194.6700 329,194.67 C3 633 730402 547300011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Aplica NO SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO SS 1.00 Unidad 17,904.2400 17,904.24 C3 634 730402 547900411 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA SS 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C3 635 730402 547900411 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ARREGLOS DE LA UMSS CONFORME A OBSERVACIONES ACESS SS 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C3 636 730402 964120114 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas MANTENIMIEBTO PREVENTICVO Y CORRECTIVO PARA LA CONSERVACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL METROPIOLITANO -SCU 1.00 Unidad 6,315.7500 6,315.75 C3 637 730402 546120011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía CONTRATAT SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL CAI TRES MANUELAS AZCE 1.00 Unidad 9,693.9800 9,693.98 C3 638 730402 547300012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PINTURA FACHADA Y OTROS EN LA CASA SOMOS-AZT 1.00 Unidad 7,053.5700 7,053.57 C3 639 730402 541210015 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía PREVENCION D ELA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS TRS MANUELAS 1.00 Unidad 6,342.0900 6,342.09 C3 640 730402 544000112 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica INSTALACION DE DOMOS DE POLICARBONATO INCLUDO MATERIALES 1.00 Unidad 19,000.0000 19,000.00 C3 641 730402 541210015 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA VARIOS SECORTES UNIDAD EDUCATIVA FERNANDEZ MADRID 1.00 Unidad 39,833.9200 39,833.92 C3 642 730402 541210022 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DE SERVICIOS DE READECUACION DE ESPACIS PEDAGOGIVCOS-SB 1.00 Unidad 21,286.1100 21,286.11 C3 643 730402 541210022 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIPON SERVICIO ARREGOS ELECTRICOS EMERGENTES ARCHIVO SECRETARIA GENERAL-SB 1.00 Unidad 357.1400 357.14 C3 644 730402 834100012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA READECUACION DEL DISPENSARIO MEDICO-SU 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 645 730402 3812200502 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía INSTALACION DE PANELES DE MADERA Y VIDRIO PARA LA ADECUACION FISICA DE ARAS DEL GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEIDA-OL 1.00 Unidad 7,096.4300 7,096.43 C3 646 730402 547900411 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA SOMOS LA MARISCAL 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 647 730402 271300111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS SEBRA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO-OL 1.00 Unidad 2,080.3600 2,080.36 C3 648 730402 547900411 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIOS MODULOS DE LA INSTITUCION-UEMQ 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C3 649 730402 546990011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS LABORATORIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD MUNICIPAL QUITUMBE EDUCATIVA 1.00 Unidad 1,517.8600 1,517.86 C3 650 730249 962900116 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATAR EVENTO PROMOCIONAR SERVICIOS UNID SEGURIDAD A TRAVES DE ORGANIZACION DE FERIAS Y OTROS RELACION EVENTOS PUBLICOS - AZVT 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 651 730249 836100011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE FERIAS ESTUIDIANTILES DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO PARA CAPACITACION Y EDUCACIONSOBRE EL USO DE MODOS DE TRANSPORTE SOSENIBLE COMO ALTERNATIVA DE MOVILIDAD-SM 1.00 Unidad 62,000.0000 62,000.00 C3 652 730249 859700011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA JUVENIL INTEGRARTE - AZM 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 653 730249 962200561 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE LOGUISTICA PARA EL EVENTO DE PRODUCCION TURISTICA DE LA CASA SOMOS LA MARISCAL 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C3 654 730249 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO PRODUCCTIVO PARA JOVENES EMPRENDEDORES 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 655 730249 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PRODUCCION Y CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PAR ALAS FESTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE-AETLM 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C3 656 730248 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores ORGANIZACIÓN, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES CON SEDE EN QUITO. 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C3 657 730248 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores ORGANIZACIÓN, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EVENTO XIV EDICIÓN DEL CURSO DE ARTE QUITEÑO 1.00 Unidad 19,000.0000 19,000.00 C3 658 730237 949000011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE LOS SISTEMAS HÍDRICOS DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO - AZN 1.00 Unidad 51,473.2200 51,473.22 C3 659 730235 632300021 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFUSION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPULSADAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE QUITO, CIUDAD INCLUSIVA TERCER CUATRIMESTRE - SIS 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 660 730235 632300212 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES SPC-AZEA 1.00 Unidad 5,267.8600 5,267.86 C3 661 730235 632300211 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico REFRIGERIOS PARA LOS GRUPOS ESPECIALES DE LA UEMS-SU 1.00 Unidad 1,100.0000 1,100.00 C3 662 730230 845200112 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE DIGITALIZACION E INDEXACION DE EXPEDIENTES DE ESTUDIOS, EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL ARCHIVO TÉCNICO DEL IMP FASE 2 - IMP 1.00 Unidad 70,000.0000 70,000.00 C3 663 730225 942120011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía INCINERACIÓN PRODUCTOS CADUCADOS - SSU 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 664 730222 961210012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONCEPTUALIZACION Y ESTRATGIA CREATIVA DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL QUITO ESPERENZA-SC 1.00 Unidad 140,000.0000 140,000.00 C3 665 730221 837000111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERD DPMME SERVICIO DE UNA ENCUENTADORA PARA EL LEVANTAMIEENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA RELACIONADA CON LA OPINION DE LA CIUDADANIA SOBRE EL USO DEL PREDIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIAN DE BENALCAZAR Y POSICION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL RESPECTO A LA REUBICACION DE LA INSTITUCION 1.00 Unidad 40,600.0000 40,600.00 C3 666 730209 942220012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS PELIGROSOS - SSU 1.00 Unidad 14,892.8600 14,892.86 C3 667 730209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA CASA SOMOS LA MARISCAL - AZM 1.00 Unidad 3,046.7000 3,046.70 C3 668 730209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE LIMPIEZA, Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES ADMINISTRATIVAS, INTERIORES Y EXTERIORES DE PUERTOS ARTESANALES INCLUYE SUMINISTROS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA-SC 1.00 Unidad 1,550.0000 1,550.00 C3 669 730208 852500011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES MUEBLES, BIENES PATRIMONIALES, OBRAS DE ARTE, CASAS PATRIMONIALES Y MUSEOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO AÑO 2020 - IMP 1.00 Unidad 203,925.1200 203,925.12 C3 670 730208 282500011 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CPMFECCION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS GRUPOS ESPECIALES BANADA MUCIAL Y OTROS-UEMS 1.00 Unidad 893.0000 893.00 C3 671 730208 852500041 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CASA SOMOS LA MARISCAL - AZM 1.00 Unidad 14,394.6400 14,394.64 C3 672 730208 852500021 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON MEDIO HUMANO, CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AMT 1.00 Unidad 1,922,952.7200 1,922,952.72 C3 673 730208 852500011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PARA EL AO 2020-SU 1.00 Unidad 165,000.0000 165,000.00 C3 674 730207 836100011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores CONTRATACION DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE LOS MERCADOS Y DIFUSION DE NORMATIVA-COM 1.00 Unidad 107,142.8600 107,142.86 C3 675 730207 951100014 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía DIFUSION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPULSADAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE QUITO CIUDAD INCLUSIVA DIFUSION, INFORMACIONY PUBLICIDAD - SIS 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 676 730207 836310112 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LOS ESTRACTOS DEL INFORME TECNICO PROVICIONAL DE PARTICION ADMINISTRATIVA - RB 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C3 677 730207 836100011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS EDUCOMUNICACIONALES PARA AYUDAR A LA AYUDAR A LA RECUPERACIÓN DLE ESPACIO PUBLICO, AMC 1.00 Unidad 43,000.0000 43,000.00 C3 678 730207 324000018 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PUBLICACION EN PRENSA PARA ARRENDAMIENTO DE BARES ESCOLARES-SE 1.00 Unidad 285.0000 285.00 C3 679 730207 733100011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERD DMPRE RENOVACION DE SERVICO DE PRODUCTOS INFORMATICOS-SE 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 680 730207 836100011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa AGENCIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA ENLA PRODUCCION DE MATERUAL CMUNCACIONAL PARA LA DIFUSION Y PROMOCUION DEL APLICATIVO MOVILIZATE UIO-SM 1.00 Unidad 86,607.1400 86,607.14 C3 681 730207 836100011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACION DE LOS SERVKCIOS DE CONCEPTUALIZACION Y PRODUCCION DE COMUNICACION DIRECTA PARA DIFUNDIR LA IMAGEN SERVICIO Y GESTION DE LA SECRETARIA-SM 1.00 Unidad 178,571.4300 178,571.43 C3 682 730207 836100011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa DESARROLLO DE MECANISMOS DE MITIGACION EN EL DMQ-SM 1.00 Unidad 133,928.5700 133,928.57 C3 683 730207 836100011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE COMUNICACION QUE PROVEA LOS SERVICIOS DE CREACION DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA COMUNIVCACIONAL PARA EL FOMENTO DE USO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE COMO ALTERNATIVA AL VEHICULO PRIVADO EN EL DMQ-SM 1.00 Unidad 48,214.2900 48,214.29 C3 684 730207 891220022 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTOS COMUNICACIONALES VIDEOS EN FORMATO MP4 - IMP 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 685 730207 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía PRODUCCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, ACADÉMICOS Y SOCIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO - IMP 1.00 Unidad 56,071.4300 56,071.43 C3 686 730207 8369003110 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION 2019 2020 PARA RENOVACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PERCEPCION DE LA AMT 1.00 Unidad 185,352.0200 185,352.02 C3 687 730207 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa EVENTO DE DIFUSION DE LAS NUEVAS POLITICAS Y REESTRUCTURACION DE LA AMT COMO PARTE DE UNA CAMÁÑA DE COMUNICACION INTERNA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-AMT 1.00 Unidad 71,058.7900 71,058.79 C3 688 730207 961210012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, PRODUCCIÓN, AUDIOVISUAL Y DIFUSION DEL PROYECTO QUITO PUERTA DE ENTRADA AL CENTRO DEL MUNDO 1.00 Unidad 46,428.5700 46,428.57 C3 689 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONCEPTUALIZACION Y REALIZACIONN DEL EVENTO INTERNACIONAL CARTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA LO FEMENINO EN LA LITERATURA POTENCIAS E IRRUPCIONES-SCU 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C3 690 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE ORGANIZACION RODUCCION Y EJECUCION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS ARTE EN CUMANDA 2019-SCU 1.00 Unidad 15,550.0000 15,550.00 C3 691 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION ARTISTICA Y PUESTA EN ESCENA DE LOS EVENTOS ARTISTICOS CULTURLES A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA-SCU 1.00 Unidad 24,357.0800 24,357.08 C3 692 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO ARTISTICO CULTURAL DENOMINADO DIA DE LA INJTERCULTURALIDAD QUITEÑA- SCU 1.00 Unidad 23,839.5600 23,839.56 C3 693 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria PRODUCCION Y PRESENTACIONES ARTISTICAS FUNDACION ESPAÑOLA DE QUITO-SCU 1.00 Unidad 22,321.4200 22,321.42 C3 694 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria PROGRAMACION ARTISTICA DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA 2019-SCU 1.00 Unidad 17,013.5500 17,013.55 C3 695 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PAR LA CASA DE LAS BANDAS- SCU 1.00 Unidad 11,421.4300 11,421.43 C3 696 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACION DEL FESTIVAL ARTISTICO ELEMENTAL PACHA 2019-SCU 1.00 Unidad 94,074.1200 94,074.12 C3 697 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION ARTISTICA Y PUESTA EN ESCENA DEL PROYECTO DIA INTERNACIONAL DE LA BOMBA DEL CHOTA EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL PARTICIPATIVA 2019- SCU 1.00 Unidad 6,696.4300 6,696.43 C3 698 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria PROGRAMACION ARTISTICA DEL TEATRO CAPITOL 2019-SCU 1.00 Unidad 79,394.3900 79,394.39 C3 699 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACION ARTISTICA DEL PROYECTO XVI ENCUENTRO MUJERES EN ESCENA TIEMPOS DE MUJER EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL PARTICIPATIVA 2019-SCU 1.00 Unidad 4,717.8600 4,717.86 C3 700 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACION ARTISRTICA DEL PROYECTO DE DIFUSION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LGBTI EL LUGGAR SIN LIMITES EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL PARTICIPATIVA 9019-SCU 1.00 Unidad 3,208.3300 3,208.33 C3 701 730205 962200211 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS ARTISTICOS Y CULTURALES PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO TEJIDO SOCIAL Y CASA SOMOS-AZLC 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C3 702 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE LOGISTICA PARA PROMOCIONAR A NIVEL DISTRITAL LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y RIESGO A FIN DE CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE EN LA CIUDADANIA UNA CULTURA DE RESPETO INCLUSION SOCIAL EQUIDAD IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION PARA TODOS Y TODAS - SIS 1.00 Unidad 79,481.6700 79,481.67 C3 703 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE LOGISTICA PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA DIFUSION Y EDUCACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 704 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGOS, ESPACIOS SALUDABLES, EDUCACIÓN PARA LA SALUD - SSU 1.00 Unidad 120,381.7300 120,381.73 C3 705 730205 965200314 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-EE 1.00 Unidad 4,322.7000 4,322.70 C3 706 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES-MQ 1.00 Unidad 803.5500 803.55 C3 707 730205 632300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE CAFETERÍA - IMP 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C3 708 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Cotización PRODUCCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, ACADÉMICOS Y SOCIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO - IMP 1.00 Unidad 83,214.2900 83,214.29 C3 709 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CASAS SOMOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS-AZCE 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 710 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO CONTRATCION DE ESPECTCULOS CULTURALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 7,142.8600 7,142.86 C3 711 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria AGENDA CULTURAL REALIZACION DE EVENTOS ARTISITCOS Y PROCESOS CULTURALES COMUNITARIOS EN EL TERRITORIO EN EL 2019-AZCE 1.00 Unidad 68,831.2200 68,831.22 C3 712 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTOS PARA LOS PROYECTOS SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA VOLUNTARIADO QUITO ACCION Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS-AZCE 1.00 Pascal 20,767.3900 20,767.39 C3 713 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria PROMOCIÓN DE DERECHOS ACCIONES DE PROMOCION EN FECHAS RELACIONADAS CON EL RECONOCIMIENTO Y REINVIDICACION DE DERECHOS DE LOS GAP GRUPOS EN SITUACION D-AZCE 1.00 Unidad 4,910.7200 4,910.72 C3 714 730205 962900116 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE ACTIVACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO ESPORA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA RUMIPAMBA - AZN 1.00 Unidad 40,178.4700 40,178.47 C3 715 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRACION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE PROYECTOS SOCIALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTE DE LA ADM EUGENIO ESPEJO - AZN 1.00 Unidad 6,300.0000 6,300.00 C3 716 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ACTIVIDAD ARTÍSTICA DE SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE UN DESFILE POR LA PAZ 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C3 717 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ORGANIZACION DEL EVENTO DIA DE LA MUJER RURAL-SCT 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C3 718 730205 632100011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTICAS LUZ Y SONIDO-UM 1.00 Unidad 1,785.7200 1,785.72 C3 719 730205 911240012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE BANDAS PARA LOS ABANDERADOS MEDALLAS Y TROFEOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LA UEMS 1.00 Unidad 6,300.0000 6,300.00 C3 720 730205 929000211 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIOS CULTURALES DEPORTIVOS DE INSTRUCTORES DE FUTBOL Y BASQUET PARA LOS GRUPOS ESPECIALES DE LA UEMS 1.00 Unidad 20,322.0000 20,322.00 C3 721 730205 632300211 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico REFRIGERIOS PARA LOS GRUPOS ESPECIALES DE LA UEMS 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C3 722 730205 911240012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica EJECUCION DE EVENTO DE AÑOS VIEJOS EN LA AMAZONAS - AZM 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C3 723 730205 859900812 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria ARTISTAS-AZEA 1.00 Unidad 75,043.0500 75,043.05 C3 724 730205 962900116 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACION DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES PARA LA UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROYECTOS SOCIALES-AZLD 1.00 Unidad 101,723.5200 101,723.52 C3 725 730205 962900116 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DE EVENTOS CULTURALES PARA LA UNIDAD DE SALUD-AZLD 1.00 Unidad 20,363.6500 20,363.65 C3 726 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACION ARTISTICA DEL PROYECTO QUITO TIENE TEATRO 2019 EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 2019-SCU 1.00 Unidad 90,000.0000 90,000.00 C3 727 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO ARTISTICO FESTIVAL DEL PASACALLE 2019 EN EL MARCO DEL PROYECTO FIESTAS DE QUITO 2019-SCU 1.00 Unidad 62,000.0000 62,000.00 C3 728 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DE LOS DESFILES DE LA CONFRATERNIDAD NORTE SUR Y MASCARADA NOCTURNA EN EL MARCO DE LAS FIUESTAS FE QUITO 2019-SCU 1.00 Unidad 135,000.0000 135,000.00 C3 729 730205 961510014 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONCEPTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL CINE CLUB EN EL CENTRO CULTUIRAL METROPOLITANO-SCU 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3 730 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA PARA EVENTO ARTYTISTICO RECORRIDOS CULTURALES DENTRO DE LA AGENDA CULTURAL METROPOLITANA-SCU 1.00 Unidad 106,829.5800 106,829.58 C3 731 730205 859900415 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria COORDINACION Y EVALUACION DE OBRAS CULTURALES ARTISTICOS CIENTIFICOS Y EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL TITULO VII DE AS CONDECORACIONES PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL DMQ-SCU 1.00 Unidad 37,830.0000 37,830.00 C3 732 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria PRIODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL ESPECTACULO ARTISTICOS Y CULTURALES EN ESPCIOS PATRIMONAILES DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO GRANDE OTRA VEZ-IMP 1.00 Unidad 290,000.0000 290,000.00 C3 733 730205 962200561 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa EVENTOS SOCIOCULTURALES Y COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCION INTEGRAL DE ADICCIONES -SC 1.00 Unidad 161,607.1400 161,607.14 C3 734 730205 964110012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE MONTAJE DE LA EXPOSICION HISTORICA DEL TEATRO CAPITOL-SCU 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C3 735 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Bienes y Servicios únicos SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTO EN ESCENA PARA EL FESTIVAL ARTISTICO EN HOMENAJE AL DUO BENITEZ Y VALENCIA ENMARCADO EN EL PROYECTO FIESTAS DE QUITO 2019-SCU 1.00 Unidad 16,710.0000 16,710.00 C3 736 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Bienes y Servicios únicos ORGANIZACION PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DE LOS FESTIVALES QUITO ES MIO EN EL MARCO DE LA AGEND CULTURAL METROPOLITANA FIESTAS DE QUITO 2019-SCU 1.00 Unidad 1,972,552.0000 1,972,552.00 C3 737 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE LOÍSTICA PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS 1.00 Unidad 7,105.0000 7,105.00 C3 738 730205 963100012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE RECORRIDOS TEATREALIZADOS DENOMIADOS MISTICAS RELATO DE UNA VIDA CONVENTUAL EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL PARTICIPATIVA 2019-SCU 1.00 Unidad 6,500.0000 6,500.00 C3 739 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ORGANIZACION, COORDINACION, PRODUCCION, LOGISTICA, MONTAJE Y PRESENTACION DE DOS ESPECTACULOS ARTISTICOS QUE INCLUYE ORQUESTA CANTANTES Y GRUPOS MUSICALES DE MUSICA VALLENATA BALADAS POP ROCK Y OTROS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS FESTIVAL ARTISTICO MUSICAL POR FIESTAS DE QUITO A REALIZARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2019 EN TUMBACO Y CUMBAYA RESPECTIVAMENTE - AZVT 1.00 Unidad 37,450.0000 37,450.00 C3 740 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE LA CANTANTE KARLA KANORA y UN INVITADO PARA LA PRESENTACION EN LOS EVENTOS DENOMINADOS FESTIVAL ARTISTICO MUSICAL POR FIESTAS DE QUITO A REALIZARSE LOS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2019 EN TUMBACO Y CUMBAYA RESPECTIVAMENTE- AZVT 1.00 Unidad 6,700.0000 6,700.00 C3 741 730205 963100014 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Asesoría y Patrocinio Jurídico – Consultas puntuales y específicas CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE LA CANTANTE DO BLANCO PARA DOS PRESENTACIONES EN LOS EVENTOS FESTIVAL ARTISTICO MUSICAL POR FIESTAS DE QUITO A REALIZARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2019 EN TUMBACO Y CUMBAYA, RESPECTIVAMENTE - AZVT 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 742 730205 963100015 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ARTISTICOS DEL GRUPO MUSICAL LA VAGANCIA PARA LA PRESENTACION DE UN SHOW EN EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ARTISTICO MUSICAL POR FIESTAS DE QUITO A REALIZARSE EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA PARROQUIA DE CUMBAYA - AZVT 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C3 743 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO ARTISTICO CULTURAL SAL Y MILETO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE QUITO 2019-SECU 1.00 Unidad 22,200.0000 22,200.00 C3 744 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE COORDINACION Y PUESTA EN ESCENA DE LOS CIRCUITOS BARRIALES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE QUITO 2019-SECU 1.00 Unidad 58,609.6000 58,609.60 C3 745 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO ARTSTICOS Y CULTURALES DENOMINADOS CHISPA Y SAL QUITEÑA Y EVENTOS CONMEMORATIVOS DE FIESTAS DE QUITO EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 2019-SCU 1.00 Unidad 48,609.8100 48,609.81 C3 746 730205 389602011 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria PRODUCCIÓN, ENSAMBLE, MONTAJE Y EXHIBICIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA SINFONÍA DE LUZ NAVIDEÑA 2019-IMP 1.00 Unidad 387,970.0000 387,970.00 C3 747 730205 962200561 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS CULTURALES POR FIESTAS DE QUITO EN LA MARISCAL 2019 1.00 Unidad 3,935.4700 3,935.47 C3 748 730205 964110012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria PREPRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA EXPOSICION LA RED DE LA VIDA TODO ESTA INTERCONECTADO-SCU 1.00 Unidad 23,493.2200 23,493.22 C3 749 730205 962200211 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA CARNAVAL AMAGUAÑA 2020-AZLC 1.00 Unidad 70,000.0000 70,000.00 C3 750 730205 962200561 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores PRODUCCION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA POTENCIA EL EVENTO TRADICIONAL FESTIVAL DE AÑOS VIEJOS ATLM 1.00 Unidad 37,795.0100 37,795.01 C3 751 730205 962200211 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA EVENTOS CULTURALES NOCHE DE PAZ -AZLC 1.00 Unidad 58,000.0000 58,000.00 C3 752 730205 962200211 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA EVENTOS CULTURALES VILLA DE PAZ -AZLC 1.00 Unidad 72,000.0000 72,000.00 C3 753 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria AGENDA CULTURAL REALIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y PROCESOS CULTURALES COMUNITARIOS EN EL TERRITORIO 2019-AZCMS 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C3 754 730205 964110012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PREPRODUCCION Y MONTAJE DE EXPOSICION PESEBRES QUITEÑOS 2019-SECU 1.00 Unidad 29,155.0000 29,155.00 C3 755 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria ORGANIZACION PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO CONCIERTO DE NAVIDAD EN EL CENTRO HISTORICO DE QUITO-SECU 1.00 Unidad 34,618.3200 34,618.32 C3 756 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO ARTISTICO CULTURAL CIUDAD LECTORA EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO QUITO 2019-SECU 1.00 Unidad 22,321.4300 22,321.43 C3 757 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria ORGANIZACION PEODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO NOCHE DE PAZ EN EL ARCO DE LA NAVIDD QUITEÑA 2019-SECU 1.00 Unidad 115,345.6000 115,345.60 C3 758 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO ARTISTICO CULTURAL DENOMINADO FESTIVAL DE FIN DE AÑO 2019 -SCU 1.00 Unidad 82,000.0000 82,000.00 C3 759 730205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO ARTISTICO CULTURAL DENOMINADO FESTIVAL DE FIN DE AÑO 2019 -SCU 1.00 Unidad 82,000.0000 82,000.00 C3 760 730204 859900021 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica PUBLICACIÓN DE LIBROS- IMPU 1.00 Unidad 22,321.4300 22,321.43 C2 761 730204 891211011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION SERVICIO EDICION IMPRESION Y MATERIAL PUBLICITARIO PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO AZQ 1.00 Unidad 69,940.6900 69,940.69 C3 762 730204 838200016 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica DIFUSION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPULSADAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE QUITO, CIUDAD INCLUSIVA EDISION E IMPRESION - SIS 1.00 Unidad 11,457.1400 11,457.14 C3 763 730204 838200016 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía IMPRESION DE MANUAL DE CONVIVENCIA ARMONICA CON ANIMALES DE COMPAÑIA PARA LA DIFUSION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPULSADAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE QUITO, CIUDAD INCLUSIVA EDISION, IMPRESION... - SIS 1.00 Unidad 6,400.0000 6,400.00 C3 764 730204 838200016 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE IMPRESION EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION PARA GENERACION DE INSUMOS PARA LA SOCIALIZACION POSICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA DE SELLOS INCLUSIVOS-SIS 1.00 Unidad 6,830.0000 6,830.00 C3 765 730204 838200016 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ELABORACION DE PROPUESTAS DE NORMATIVAS Y-O POLITICAS DE INCLUSION A SER PRESENTADAS A DIFERENTES ACTORES PUBLICOS Y DE SOCIEDAD CIVIL - SIS 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 766 730204 891211012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIALES - SSU 1.00 Unidad 102,195.7200 102,195.72 C3 767 730204 891211012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICO DE IMPRENTA-JM 1.00 Unidad 1,427.1600 1,427.16 C3 768 730204 891211012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía IMPRESION DE HOJAS, CARPETAS, SOBRES MEMBRETADAS, TRIPTICOS MATERIAL DE APOYO - RB 1.00 Unidad 3,570.0000 3,570.00 C3 769 730204 325300018 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS IMPRESIN DE DIPTICOS TRIPTICOS AFICHES Y FLAYER-AZCE 1.00 Unidad 8,461.6200 8,461.62 C3 770 730204 859900021 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE DISEÑO,ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS DE MADERA Y REPRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCION DE PROYECTOS SOCIALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO -AZN 1.00 Unidad 14,910.7100 14,910.71 C3 771 730204 838200112 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía EDICION IMPRESION REPROD PUBLICACION MATERIAL PROMOCIONAL DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD SEGURIDAD - AZVT 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C3 772 730204 891211011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE SERVICIO EMPASTADO DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL UEMSB - SB 1.00 Unidad 359.8000 359.80 C3 773 730204 891211012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL Y LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS INSTITUCIONALES - SN 1.00 Unidad 17,316.1300 17,316.13 C3 774 730204 891211012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE IMPRESION Y COLOCACION DE ADHESIVOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS TRES UNIDADES MOVILES DEL PROYECTO QUITO SONRIE - SN 1.00 Unidad 3,900.0000 3,900.00 C3 775 730204 891211012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL DE DIFUSION PAR ALA PROMOCION DEL SERVICIO DE LOS CJ Y JUNTAS METROPOLITANAS DEL GAD DMQ-SSG 1.00 Unidad 15,178.5700 15,178.57 C3 776 730204 891210111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL D.MQ - IMP 1.00 Unidad 8,035.7200 8,035.72 C3 777 730204 891211012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE DISEÑO, MPRESION DE MATERIAL IMPRESO DE PROMOCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - AZM 1.00 Unidad 2,053.5700 2,053.57 C3 778 730204 951100014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, EN UN DIARIO DE MAYOR COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 779 730204 891211016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE COMERCIAL-AMT 1.00 Unidad 95,500.0000 95,500.00 C3 780 730204 891211016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica DISEÑO E IMPRESIÓN DE ADHESIVOS DE SEGURIDAD PARA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 1.00 Unidad 277,692.3200 277,692.32 C3 781 730204 731230012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica OUTSORCING DE IMPRESIÓN-AMT 1.00 Unidad 390,000.0000 390,000.00 C3 782 730204 891100011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Ferias Inclusivas SERVICIO DE EDICION DISENO IMPRESION Y REPRODUCCION PARA LA UNIDAD DE SALUD-AZLD 1.00 Unidad 30,408.3200 30,408.32 C3 783 730204 891100011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE EDICION DISENO IMPRESION Y REPRODUCCION PARA LA UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA-AZLD 1.00 Unidad 535.7100 535.71 C3 784 730204 838200016 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE IMPRESION DE 115000 AGEBDAS FIESTAS DE QUITO-SCU 1.00 Unidad 10,709.0000 10,709.00 C3 785 730204 859900021 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PROPUESTA -S DE NORMATIVA Y-O POLÍTICA SOCIAL A SER PRESENTADA-S A DIFERENTES ACTORES-SIS 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 786 730204 891211012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICIATARIO PARA LOS EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES-AZLC 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 787 730204 891210913 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE EDICION E IMPRESION PARA EL PROYECTO CASA SOMOS- AZCH 1.00 Unidad 6,430.5800 6,430.58 C3 788 730204 322100012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES-SU 1.00 Unidad 446.4200 446.42 C3 789 730204 325300018 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS IMPRESION DE DIPTICOS TRIPTICOS, AFICHES Y FLAYERS AZCE 1.00 Unidad 6,124.1100 6,124.11 C3 790 730204 322500011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CREACION DE IMAGINARIOS POSITIVOS A TRAVEZ DE LAS ARTES PLASTICAS MURALES-SIS 1.00 Unidad 6,830.0000 6,830.00 C3 791 730203 439230011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía RECARGA DE EXTINTORES-EE 1.00 Unidad 1,071.4300 1,071.43 C3 792 730203 439230011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-AZCE 1.00 Unidad 133.9300 133.93 C3 793 730203 354401011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES - SB 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 794 730203 439230011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA AZLD 1.00 Unidad 1,714.2800 1,714.28 C3 795 730203 439230011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía RECARGA DE EXTIENTORES CASA SOMOS -AZEA 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 796 730201 4911200115 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTOS CAS BI - SB 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 797 730201 643230011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE OCNTROL-AMC 1.00 Unidad 62,200.0000 62,200.00 C3 798 730103 3812100115 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MUBLES DE OFICINA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 1.00 Unidad 11,956.9600 11,956.96 C3 799 70205 962200561 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA DEL TEATRO CAPITOL 2019 - SCU 1.00 Unidad 79,394.3900 79,394.39 C3 800 570201 713310011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación CONTRATACION PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES E INSTALACIONES DEL MDMQ SE INCLUYE REGISTRO DE LA PROPIEDAD AMT 1.00 Unidad 1,991,822.0000 1,991,822.00 C3 801 570201 713200511 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Seguros CONTRATACION POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL MDMQ SE INCLUYE AMT IMP 1.00 Unidad 470,448.0000 470,448.00 C3 802 541408 271900211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE BANDERAS -AZN 1.00 Unidad 470.0000 470.00 C3 803 531411 46220001 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTO ADMINISTRATIVO PARTES Y REPUESTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTROLES REMOTOS Y ATRJETAS DE ACCESO AL NUEVO PARQUEADERO AZCE 1.00 Unidad 401.7900 401.79 C3 804 531408 271900212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía BANDERAS DE QUITO Y ECUADOR PARA ESPACIOS FISICOS DE PROPIEDAD INSTITUCIONAL-AZLC 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 805 531406 4824300117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO-SA 1.00 Unidad 190.0000 190.00 C3 806 531406 4824300117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES-SA 1.00 Unidad 291.7800 291.78 C3 807 531403 381220025 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA MUNICIPIO MÓVIL DMSC 1.00 Unidad 2,589.2900 2,589.29 C1 808 531403 429110029 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN Y ALCOHOL - RP 1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 C3 809 531403 381220025 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL GAD MDMQ-AZQ 1.00 Unidad 1,026.2800 1,026.28 C3 810 530823 622110015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ALIMENTACIÓN DEL TERRARIO - RP 1.00 Unidad 240.0000 240.00 C3 811 530822 429960019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ARTESANIAS MANUALIDADES RECUERDOS Y OTROS ARTICULOS HECHOS A MANO-PROTOCOLO 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C2 812 530822 382400016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía BASTON DE MANDO Y GRAN COLLAR PARA NUEVO ALCALDE 2019-2024 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C1 813 530822 292203011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía 500 ESTUCHES PARA PERGAMINOS QUE SE ENTREGAN EN EVENTOS OFICIALES DE ALCALDÍA Y CONCEJO 1.00 Unidad 3,675.0000 3,675.00 C2 814 530822 382400014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía BOTONES PARA 21 CONCEJALES PRINCIPALES Y 21 ALTERNOS, Y ALCALDE 2019-2024 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 815 530820 389210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PARASOL PARA TRABAJO S EXTERIORES ESTACIONES-SA 1.00 Unidad 40.0000 40.00 C3 816 530820 5327000110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE COBERTORES PARA PISCINAS BALNEARIO LA MOYA-AZLC 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 817 530813 3611100233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 24,285.4100 24,285.41 C1 818 530813 3611100233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía LLANTAS PARA LOS VEHICULOS FORD EXPEDITION Y MOTOCICLETAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 1.00 Unidad 2,786.1700 2,786.17 C1 819 530813 363900011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SUMINISTROS, ACCESORIOS, REPUESTOS Y MATERIALES DE ASEOS IMPRENTA 1.00 Unidad 5,869.0000 5,869.00 C2 820 530813 361140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION ZONAL-AZLC 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C3 821 530813 491290517 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS-AZLC 1.00 Unidad 4,169.6400 4,169.64 C3 822 530813 3611100280 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 2,303.3200 2,303.32 C3 823 530813 624810015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REPUESTOS Y ACCESORIOS-AZEA 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 824 530813 871520211 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Repuestos o Accesorios SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y REPUESTOS PARA EL UPS DE PROPIEDAD DEL IMP-IMP 1.00 Unidad 17,820.0000 17,820.00 C3 825 530811 465410011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Ferias Inclusivas MATERIALES ELECTRICOS , DE PLOMERIA , CARPINTERIA PARA STOCK DE BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 27,954.4600 27,954.46 C1 826 530811 4824300117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía VARIOS DE FERRETERIA-SA 1.00 Unidad 416.0600 416.06 C3 827 530811 4299215110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRTERIA PARA LA AMZCH Y LOS BALNEARIOS-AZLC 1.00 Unidad 13,025.8400 13,025.84 C3 828 530811 471600011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ACCESOS - RP 1.00 Unidad 343.0000 343.00 C3 829 530811 621650011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA-AZCE 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 830 530811 3611100280 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DMQ 1.00 Unidad 2,303.3200 2,303.32 C3 831 530811 621650011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OCNSTUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA DGT Y PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL GAD DMQ-AZQ 1.00 Unidad 3,568.4900 3,568.49 C3 832 530810 354400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica REACTIVOS VARIOS PÁRA LABORATORIO-SA 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3 833 530807 451800011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD MDQ 1.00 Unidad 378,500.0000 378,500.00 C1 834 530807 389420011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE PLACAS Y PELICULAS , IMPRESAS REVELADAS, OZASOL OFFSET PARA LA IMPRENTA GAD -DMQ 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 835 530807 323000011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SUSCRIPCION SERVICIO EN ENTREGA DE PERIODICOS PARA LOS 21 DESPACHOS DE CEONCEJALES, ALCALDIA Y SECRETARIA DE CONCEJO GRUPO EL COMERCIO 1.00 Unidad 5,472.0000 5,472.00 C1 836 530807 323000011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SUSCRIPCION SERVICIO EN ENTREGA DE PERIODICOS PARA LOS 21 DESPACHOS DE CONCEJALES, ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO EL TELEGRAFO 1.00 Unidad 2,847.0000 2,847.00 C1 837 530807 323000011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SUSCRIPCION SERVICIO EN ENTREGA DE PERIODICOS PARA LOS 21 DESPACHOS DE CONCEJALES, ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO LA HORA 1.00 Unidad 3,091.0000 3,091.00 C1 838 530807 321290011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica SUMINISTROS Y MAYTERIALES PARA IMPRESION, PAPEL Y CARTULINA ESPECIAL PARA LA IMPRENTA GAD-MDMQ 1.00 Unidad 17,391.8600 17,391.86 C2 839 530807 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IPRESION-SA 1.00 Unidad 892.8500 892.85 C3 840 530807 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA AZVCH-AZLC 1.00 Unidad 25,689.6400 25,689.64 C3 841 530807 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE TONER PARA LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 50,170.9100 50,170.91 C3 842 530807 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y PLOTERS - ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - AZN 1.00 Unidad 12,050.0000 12,050.00 C3 843 530807 389120113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica PROVISIONAMIENTO DE INSUMOS COMO TINTAS, TONNERS, CARTUCHOS DE IMPRESORAS Y COPIADORAS, IMPRESION DE FORMULARIOS Y BLOCK - AZVT 1.00 Unidad 28,571.4200 28,571.42 C3 844 530807 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE COPIADO IMPRESIÓN ESCANEADO DEL IMP 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C3 845 530807 324000018 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía PUBLICACIONES PERIODICAS EN LA PRENSA UNIDAD FINANCIERA -AZEA 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 846 530807 451800011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION PARA EL GAD MDMQ-AZQ 1.00 Unidad 1,118.3200 1,118.32 C3 847 530806 623650013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA EL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 1,613.0000 1,613.00 C3 848 530805 389930011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE ASEO PARA BATERIAS SANITARIAS 1.00 Unidad 6,000.2900 6,000.29 C1 849 530805 3694000120 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE 40 DISPENSADORES DE JABON 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C3 850 530805 353310018 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C3 851 530805 3462009217 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ANTISARRO PARA PISCINAS-AZLC 1.00 Unidad 3,900.0000 3,900.00 C3 852 530805 353210113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS PARA LA AZVCH-AZLC 1.00 Unidad 1,842.4800 1,842.48 C3 853 530805 369300111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA-AZEA 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 854 530805 353210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico JABÓN-AZEA 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 855 530805 321930013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico PAPEL DOBLE HOJA-AZEA 1.00 Unidad 267.8700 267.87 C3 856 530805 346200922 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico DESINFECTANTE AMBIENTAL-AZEA 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 857 530805 342301211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CLORO-AZEA 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 858 530805 353220111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO-AZEA 1.00 Unidad 1,339.2600 1,339.26 C3 859 530805 353210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASESO-AETLM 1.00 Unidad 707.8300 707.83 C3 860 530804 3212920160 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISUICION DE SUMINISTROS PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD MDQ 1.00 Unidad 51,000.0000 51,000.00 C1 861 530804 452700032 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE CINTAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DMI 1.00 Unidad 37,577.0400 37,577.04 C3 862 530804 321290419 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUSICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 4,382.1900 4,382.19 C3 863 530804 326000911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALAGADOS-AZLC 1.00 Unidad 1,069.6500 1,069.65 C3 864 530804 3212920163 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE ENCUENTRAN CATALOGADOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2019 - IMP 1.00 Unidad 5,258.1600 5,258.16 C3 865 530804 321290418 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE 800 ARCHIVADORES DE CARTON Y 900 CARPETAS LOMO 8 TAMAÑO OFICIO-AZN 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 866 530804 319130113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE OFICINA-AZEA 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 867 530804 321290418 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SUMINISTROS DE OFICINA EN CATALOGO-AZLC 1.00 Unidad 3,394.6300 3,394.63 C3 868 530804 429940021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMIBNISTROS DE OFICINA-AETLM 1.00 Unidad 679.2900 679.29 C3 869 530803 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL MDMQ 1.00 Unidad 165,714.2900 165,714.29 C3 870 530803 333400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE 1000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS GENERADORS INSTALADOS EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES 1.00 Unidad 2,111.3300 2,111.33 C2 871 530803 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIOBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR-AZLC 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C3 872 530803 624590011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE BIENES NO CATALOGADOS PARA STOCK DE BODEGA DEL SEGUNDO SEMESTRE - IMP 1.00 Unidad 67.5000 67.50 C3 873 530803 333200011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA AZVT FUTURA 1 1.00 Unidad 3,750.0000 3,750.00 C3 874 530803 333200011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA AZVT - FUTURA 2 1.00 Unidad 3,750.0000 3,750.00 C3 875 530803 624910013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATAR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTIRZ DE LA ADMINISTRACIÓN ZONA CENTRO 1.00 Unidad 4,285.7100 4,285.71 C2 876 530803 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IMP DICIEMBRE 2019 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C3 877 530802 483120013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica IMPLEMENTOS DE PROTECCION CODIGO DE TRABAJO 1.00 Unidad 23,000.0000 23,000.00 C3 878 530802 2823100111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica IMPLEMENTOS DE PROTECCION REGIMEN CIVIL 1.00 Unidad 190,000.0000 190,000.00 C3 879 530802 282361227 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRESENTACION AMPARADOS POR LOSEP Y LOEI. 1.00 Unidad 660,000.0000 660,000.00 C3 880 530802 881220011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO CODIGO 1.00 Unidad 76,000.0000 76,000.00 C3 881 530802 282500011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPLEMENTOS DE PROTECCION CODIGO DE TRABAJO 1.00 Unidad 43,802.5300 43,802.53 C3 882 530802 881220014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ROPA DE TRABAJO REGIMEN CIVIL AMPARADO POR LA LOSEP 1.00 Unidad 11,200.0000 11,200.00 C3 883 530802 282361227 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico IMPLEMENTOS DE PROTECCION REGIMEN CIVIL 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3 884 530802 282260064 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL - RP 1.00 Unidad 11,607.1400 11,607.14 C3 885 530802 282210042 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE ENCUENTRAN CATALOGADOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2019 - IMP 130.00 Unidad 48.2400 6,271.20 C3 886 530802 282210042 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE CHOMPAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE IMP 130.00 Unidad 48.2400 6,271.20 C3 887 530802 281900911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica VESTURAIO SACOS DE LANA-DMRH 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C3 888 530801 244100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía INSUMOS DE CAFETERIA ALCALDIA METROPOLITANA DE QUITO 1.00 Unidad 3,946.1100 3,946.11 C2 889 530801 621270012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA - IMP 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 890 530704 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE DE FÁBRICA PARA EL SISTEMA DE TELEFONÍA IP Y CONTACT CENTER AVAYA DEL GAD DMQ-DMI 1.00 Unidad 192,000.0000 192,000.00 C3 891 530704 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS DE NODOS DE COMUNICACIÓN Y CENTRO DE DATOS DE LA DMI 1.00 Unidad 21,000.0000 21,000.00 C2 892 530704 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS DE LA DMI 1.00 Unidad 44,000.0000 44,000.00 C3 893 530704 831600011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE FLUJO DE COLAS 1.00 Unidad 8,216.2700 8,216.27 C3 894 530704 831600011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE DE FABRICA MANTENIMIENTO DEL ERP SAP 1.00 Unidad 378,000.0000 378,000.00 C3 895 530704 831600311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE PARA HERRAMIENTAS MICROSOFT DMI 1.00 Unidad 40,000.0000 40,000.00 C3 896 530704 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA DE FÁBRICA CISCO 1.00 Unidad 36,303.3100 36,303.31 C3 897 530704 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPOERTE ESPECIALIZADO DE MIGRACION DE EQUIPOS DE CLIENTE FINAL 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C3 898 530704 871520211 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SOPORTE DE SISTEMAS FISICOS Y AMBIENTALES DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA 1.00 Unidad 73,485.0000 73,485.00 C3 899 530704 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPONENTES DATACENTER - RP 1.00 Unidad 178.5700 178.57 C3 900 530704 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - RP 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 901 530704 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 7,100.4100 7,100.41 C3 902 530704 871530112 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ACTUALIZACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL IMP 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C3 903 530704 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS-AZLD 1.00 Unidad 446.4200 446.42 C3 904 530704 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DEL GAD DMQ-AZQ 1.00 Unidad 6,282.7000 6,282.70 C3 905 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ARRENDAMIENTO PAQUETE INFORMATICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y DE CONOCIMIENTOS TECNICOS 1.00 Unidad 6,160.0000 6,160.00 C3 906 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MAILING INSTITUCIOANL 1.00 Unidad 8,400.0000 8,400.00 C1 907 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica TRUE-UP DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 1.00 Unidad 400,000.0000 400,000.00 C3 908 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ANTIVIRUS 1.00 Unidad 65,685.0000 65,685.00 C3 909 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS JURÍDICAS EN LÍNEA 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 910 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SUSCRIPCIÓN PARA SERVIDORES LINUX DMI 1.00 Unidad 82,800.0000 82,800.00 C3 911 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SUSCRIPCION LICENCIAS DE DISEÑO GRAFICO 1.00 Unidad 26,000.0000 26,000.00 C3 912 530702 733100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SUSCRIPCION E INSTALACION DEL CERTIFICADO DIGITAL WILCARD PARA LOS SUBDOMINIOS DEL DOMINIO QUITO.GOB.EC 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C3 913 530702 625840013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 7,769.9500 7,769.95 C3 914 530702 5129000112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE PAQUETES INFORMÁTICOS DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.00 Unidad 7,086.5700 7,086.57 C3 915 530702 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE LICENCIAS DE AUTOCAD POR UN AÑO PARA EL USO DE TECNICOS DEL AREA AETLM 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 916 530702 843000111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica RENOVACION DE LA SUSCRIPCION PARA LA UTILIZACION DE APIS DE GOOGLE MAPS PARA LOS SISTEMAS DEL GAD DEL MDMQ-DMI 2020 2021 1.00 Unidad 23,000.0000 23,000.00 C3 917 530702 512900021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA EL GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA QUITUMBE 1.00 Unidad 6,335.0000 6,335.00 C3 918 530701 831600011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica INTERFACE RELOJ BIOMETRICO SISTEMA SIGE, 1.00 Unidad 133,928.5700 133,928.57 C3 919 530604 839900213 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Infima Cuantía PERITAJE DE CONDICIÓN Y AVALÚO DE MAQUINARIAS 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C2 920 530602 822110111 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Concurso publico AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MDMQ 1.00 Unidad 580,357.1400 580,357.14 C2 921 530602 831490511 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES DEL SISTEMA DE LA TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS-RP 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C3 922 530601 831110911 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa VALIDACION A TRAVEZ DE UNA CERTIFICACION LA VALORACION DE LOS VIENES INMUEBLES DEL GAD DEL MDMQ 1.00 Unidad 23,409.0000 23,409.00 C3 923 530601 473310516 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DEL SISTENMA DE AUDIO PARA LA SALA DE PRENSA Y REPOTENCIACION DE LOS CINCO PROYECTORES D VIDEO DEL DESPACHO DE ALCALDIA 1.00 Unidad 34,080.5800 34,080.58 C3 924 530505 641000021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARATRABAJO DE CAMPO RELEVANTAMIENTO CATASTRAL-DMC 1.00 Unidad 31,387.8000 31,387.80 C1 925 530505 643500012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ALQUILER DE CAMIONETAS NECESIDADES INSTITUCIONALES-ALZC 1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C3 926 530505 643500012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PARA LA AZVT - FUTURA 1.00 Unidad 113,000.0000 113,000.00 C3 927 530505 643500011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA 1.00 Unidad 47,081.7000 47,081.70 C2 928 530504 731230012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ, INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 68,002.6800 68,002.68 C1 929 530504 731230012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ, INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 68,002.6800 68,002.68 C3 930 530502 721120012 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL BALCON DE SERVICIOS DE LA -AZVT 1.00 Unidad 22,692.0500 22,692.05 C3 931 530502 721120012 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL BALCON DE SERVICIOS DE LA AZVT 1.00 Unidad 41,964.2900 41,964.29 C3 932 530418 964220112 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MANTENIMIENTO EMERGENTE DE AREAS VEREDES-AZLC 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 933 530405 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, INCLUIDO REPUESTOS 1.00 Unidad 542,698.2200 542,698.22 C3 934 530405 871410449 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REENCAUCHE DE LLANTAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA AZVCH-AZLC 1.00 Unidad 1,744.2000 1,744.20 C3 935 530405 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULO OFICIAL - RP 1.00 Unidad 5,803.5800 5,803.58 C3 936 530405 871410013 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA ZONA CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3 937 530405 871410018 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON-AZC 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C3 938 530404 871591612 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DMQ, INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 25,650.5200 25,650.52 C1 939 530404 871520012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DMQ 1.00 Unidad 21,437.5000 21,437.50 C1 940 530404 871590111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE BOMBAS DE AGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ, 1.00 Unidad 32,437.6600 32,437.66 C2 941 530404 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 42,235.7100 42,235.71 C3 942 530404 871520013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE GENERADORES ELECTRICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DMQ. 1.00 Unidad 26,000.0000 26,000.00 C2 943 530404 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS DE COMUNICACION INCLUIDO REPUESTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 29,748.1800 29,748.18 C1 944 530404 871591413 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO DE PRENSAS DIGITALES DE LA IMPRENTA DEL MDMQ, INCLUYE REPUESTOS 1.00 Unidad 26,315.7900 26,315.79 C3 945 530404 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MAQUINARIA Y EQUIPO PERTENECIENTE AL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 61,644.1300 61,644.13 C3 946 530404 871590014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE LA AMZCH-AZLC 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 947 530404 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER Y GENERADOR ELÉCTRICO DE LA AMZCH-AZLC 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 948 530404 871590111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE BALNEARIOS-AZLC 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 949 530404 371910021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TERRARIO - RP 1.00 Unidad 240.0000 240.00 C3 950 530404 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - RP 1.00 Unidad 3,489.1800 3,489.18 C3 951 530404 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C3 952 530404 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 1,303.6000 1,303.60 C3 953 530404 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTO ADMINISTRATIVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA Y ESCANERES DE LA AZC-AZCE 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C3 954 530404 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Ferias Inclusivas MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION AZEE Y SUS DEPENDECIAS INCLUYE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO - AZN 1.00 Unidad 20,695.5900 20,695.59 C3 955 530404 871520013 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS S DE PROPIEDAD DEL IMP 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C3 956 530404 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, DETECCIÓN DE INCENDIOS, SISTEMA DE BOMBAS Y OTROS - IMP 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 957 530404 871100212 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION - AZM 1.00 Unidad 714.2900 714.29 C3 958 530404 439230011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES IMP - IMP 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 959 530403 872400011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA AMZCH-AZLC 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 960 530403 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES-AZCE 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C3 961 530403 872400011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS DE LA ADMINISTRACION - AZM 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 962 530403 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 963 530403 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO DE CAJAS FUERTES-RP 1.00 Unidad 979.0000 979.00 C3 964 530402 541290011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ 1.00 Unidad 93,000.0000 93,000.00 C2 965 530402 541290011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia REHABILITACION INTEGRAL DE LA BATERIA COTOCOLLAO, CHIMBACALLE, PICHINCHA DON BOSCO Y CUBIERTA DE LA SEC. DE SEGURIDAD Y GOBRERNABILIDAD 1.00 Unidad 57,000.0000 57,000.00 C2 966 530402 873900011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DEL GAD DEL DMQ 1.00 Unidad 211,000.0000 211,000.00 C3 967 530402 873900012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica INSTALACIÓN DE ANILLO DE FIBRA PARA DEPENDENCIAS DEL GAD DEL DMQ 1.00 Unidad 271,000.0000 271,000.00 C3 968 530402 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO-AZLC 1.00 Unidad 2,687.5700 2,687.57 C3 969 530402 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS EDIFICACIONES DEL GAD MDMQ AZQ CABLEADO ESTRUCTURADO CONECCIONES ELECTRICAS TUBERIAS LUMINARIAS AZQ 1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 C3 970 530402 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO-SA 1.00 Unidad 5,431.0900 5,431.09 C3 971 530402 546110113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía INSTALACION DE LUMINARIAS EN PARQUE LA MOYA-AZLC 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 972 530402 547100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADECUACIONES PB EDIFICIO AZVCH-AZLC 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C3 973 530402 621320012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE CORTINAS-AZLC 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 974 530402 546190012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ACOMETIDA BALNEARIO LA MOYA-AZLC 1.00 Unidad 3,214.2900 3,214.29 C3 975 530402 871591612 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR - RP 1.00 Unidad 2,155.3200 2,155.32 C3 976 530402 871520013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR - RP 1.00 Unidad 1,160.7100 1,160.71 C3 977 530402 853300319 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE SANITIZACIÓN - RP 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 978 530402 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL ADOSADO - RP 1.00 Unidad 2,358.4700 2,358.47 C3 979 530402 873900011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRAYACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO-COM 1.00 Unidad 21,428.8600 21,428.86 C3 980 530402 541210015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, DISPENSARIO MEDICO DE LA -AZVT 1.00 Unidad 14,974.5500 14,974.55 C3 981 530402 541210015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REMODELACIONES DE OFICINAS DEL IMP 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 982 530402 541210015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía READECUACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS DE BODEGA LA MENA - IMP 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 983 530402 871520213 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE LAS PIEDRAS UBICADO EN RUMIPAMBA CONTEMPLA ARREGLOS EN CAJA DE BREAKERS Y REFLECTORES - IMP 1.00 Unidad 799.2600 799.26 C3 984 530402 547900412 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Ferias Inclusivas MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN-AZC 1.00 Unidad 20,192.6400 20,192.64 C3 985 530402 541290011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia REAHABILITACION DEL HANGAR DEREPOSITORIO CENTRAL DE LA DM ARCHIVO UBICADO EN LA CALLE JOSE QUERI 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C3 986 530402 871590611 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION - AZM 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 987 530402 541210015 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 11,964.2800 11,964.28 C3 988 530402 541210022 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PISCINA 2020-SB 1.00 Unidad 15,178.5700 15,178.57 C3 989 530302 661100011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES - AG 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C3 990 530301 661100011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES -AG 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 991 530301 661100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL IMP CONFORME REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES - IMP 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C3 992 530249 962200561 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa JORNADA DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL 1.00 Unidad 53,571.4300 53,571.43 C3 993 530248 962200561 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica LOGISTICA DE PRODUCCION CON AUDIO, VIDEO, SONIDO PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS-PROTOCOLO 1.00 Unidad 25,714.2900 25,714.29 C2 994 530248 962200561 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía EVENTO PARA SOCIALIZACION DE HERRAMIENTAS TECNICAS RR. HH. 1.00 Unidad 3,344.0000 3,344.00 C3 995 530246 873400031 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MONITOREO, RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA AZVT - FUTURA 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 996 530244 282210042 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ELABORACION DE PRENDAS DE PROTECCION INSTITUCIONALES-AZLC 1.00 Unidad 4,687.5000 4,687.50 C3 997 530243 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS PAGO POR SERVICIO DE GARANTÍA EXTENDIDA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA AZCE 1.00 Unidad 616.0400 616.04 C3 998 530235 632300212 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CATERING PROTOCOLARIO PARA EVENTOS Y ACTOS OFICIALES - PROTOCOLO 1.00 Unidad 44,642.8600 44,642.86 C3 999 530218 836200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PUBLICACIONES DE REMATES EN PRENSA ESCRITA 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C2 1000 530217 836200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACIONES EN LA PRENSA-AUDITORIA 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C2 1001 530217 836200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ANUNCIOS EN LA PRENSA NOTIFICACIONES Y OTROS-DMF 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C1 1002 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 16 (PUNTO INCLUSIVO LA DELICIA CMDJ CALDERON CEAM CALDERON CIRCO SOCIAL CEAM EUGENIO ESPEJO CEAM LA DELICIA ADOLECIS DE LA MUJER)DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL PA 1.00 Unidad 69,660.0000 69,660.00 C3 1003 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 12(CEMEI EMPLEADOS MUNICIPALES CEMEI IPIALES, CEMEI COLIBRI, CEMEI SAN ROQUE Y CEMEI SANTA CLARA) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE 1.00 Unidad 167,184.0000 167,184.00 C3 1004 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 5 LA CIRCASIANA EDIFICIO DE LA SECRETRIA DE SALUD CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION, EX MUNICIPAL TENIS , CENTRO DEPORTIVO GUAPULO,CENTRO DEPORTIVO GUAPULO, EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTEDE LA ADMINISTRA 1.00 Unidad 195,048.0000 195,048.00 C3 1005 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 17 ( CEMEI CHIRIYACU CEMEI LA MAGADALENA CEMEI LUCIA BURNEO CEMEI UNION Y JUSTICIA)DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE 1.00 Unidad 97,524.0000 97,524.00 C3 1006 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 2 INSTITUTO DE CAPACITACION MUNICIPAL ICAM COORDINACION TERRITORIAL CASA VENEZUELA EDIFICIO PEREZ PALLAREZEDIFICIO DE CATASTROS PUNTO INCLUSIVODE LA 24 DE MAYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METR 1.00 Unidad 195,048.0000 195,048.00 C3 1007 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 6 CUMANDÁ COLEGIO COTOCOLLAO JUNTA DE PROTECCION DE DERECHOS, COLEGIO PARROQUIA ZAMBIZA COLEGIO ALFREDO PEREZ GUERREROSan José de Minas DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QU 1.00 Unidad 222,912.0000 222,912.00 C3 1008 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 4 CC PASAJE BACA CEJ LA MANZANA EDIFICIO DIRECCION METROPOLITANA DE EDUCACION SECRETARIA DE SEGURIDAD CUIDADANA CENTRO MAMA CUCHARA RADIO MUNCIPAL REPOSITORIO SAN MARCOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL 1.00 Unidad 195,048.0000 195,048.00 C3 1009 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOUQ 18( CMDJ ELOY ALFARO GUAGUA QUINDE CHIRIYACU CMDJ MERCADO MAYORISTA GUAGUA QUINDE MAYORISTA CEAM QUITUMBE, BODEGA SECTOR LUCHA DE LOS POBRES PARQUE TEMATICO MARIA CLARA JUNTA DE PROTECCION DE DERECHOS ZONA QUIT 1.00 Unidad 69,660.0000 69,660.00 C3 1010 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 9 (CENTRO CULTURAL LA RONDA CASA DE LAS BANDAS CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA TEATRO CAPITOL, BIBLIOTECA EL EJIDO COLEGIO 9 DE OCTUBRE)DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL PA 1.00 Unidad 139,320.0000 139,320.00 C3 1011 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 11 (UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO CALDERON )DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE 1.00 Unidad 139,320.0000 139,320.00 C3 1012 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOUE 14 ( GUAGUA CENTRO EL ARBOLITO CASA DEL RESPIRO GUAGUA QUINDE LA MARISCAL)DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE 1.00 Unidad 83,592.0000 83,592.00 C3 1013 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 8 COLEGIO MUNICIPAL RICARDO CHIRIBOGA CEJ ELOY ALFARO COLEGIO MUNICIPAL JUAN WISNET CEJ VALLE DE LOS CHILLOS 1.00 Unidad 97,524.0000 97,524.00 C3 1014 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 1 PALACIO MUNICIPAL DIRECCIÓN METROPOLITANA FINACIERA DIRECCION METROPOLITANA ADMINISTRATIVA DIRECCION DE GESTION DE BIENES INMUEBLES DIRECCION DE RRHH DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLIT 1.00 Unidad 208,980.0000 208,980.00 C3 1015 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 3 CASA DE LA EQUIDAD CENTRO BANDA MUNICIPAL EX HOGAR JAVIER TERRITORIO Y VIVIENDA MOVILIDAD SECRETARIA DE PLANIFICACION DISPENSARIO MEDICO CENTRO CULTURAL METROLITANO IMPRENTA MUNICIPAL EMILIO UZCATEGUIDE LA ADMINI 1.00 Unidad 222,912.0000 222,912.00 C3 1016 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 13, HOGAR DE VIDA 2 HOGAR DE PAZ GUAGUA QUINDE SAN ROQUE CMDJ CENTRO CEAM MANUELA SAENZ HABITANTES DE LA CALLE, PROYECTO DISCAPACIDADES SEVERAS SAN DIEGODE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METR 1.00 Unidad 139,320.0000 139,320.00 C3 1017 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 15 (CEMEI LA BOTA CEMEI CARAPUNGO CEMEI ANDALUCIA CEMEI CAROLINA CEMEI COTOCOLLAO) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE 1.00 Unidad 167,184.0000 167,184.00 C3 1018 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 7 (COLEGIO PEDRO PABLO TRAVERSARY (PINTAG) CEJ TUMBACO BIBLIOTECA DE TUMBACO COLEGIO RAFAEL ALVARADO DE TUMBACO, COLEGIO JULIO MORENO PEÑAHERRERA(Amaguaña) colegio Manuel cabeza de vaca(Alangasi)DE LA ADMINISTR 1.00 Unidad 111,456.0000 111,456.00 C3 1019 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 10 CENTRO EQUIDAD Y JUSTICIA QUITUMBE REPOSITORIO DE SAN BARTOLO BODEGA DE LA SINCHOLAGUA JUNTA DE PROTECCION DE DERECHOS ZONA CALDERON 1.00 Unidad 69,660.0000 69,660.00 C3 1020 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 19 CASA DE LA NIÑEZ2 HOGAR DE VIDA 1 CEAM LOS CHILLOS PROYECTO DISCAPACIDADES SEVERAS 1.00 Unidad 181,116.0000 181,116.00 C3 1021 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARAS LAS INSTALACIONES QUE ESTAN A CARGO DE LA -AZVT - FUTURA 1.00 Unidad 73,214.2900 73,214.29 C3 1022 530209 853300311 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UEMSB PARA EL AÑO 2020 - SB 1.00 Unidad 101,071.4300 101,071.43 C3 1023 530209 8531002111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL Y ELIMINACIÓN DE PLAGAS Y OTROS ROEDORES Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES MUSEOS Y BODEGAS, ARCHIVO TÉCNICO Y BIBLIOTECA DE PROPIEDAD DEL IMP 1.00 Unidad 7,105.0000 7,105.00 C3 1024 530209 853300013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REUBICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE BIENES Y MATERIALES DE LAS BODEGAS DE PROPIEDAD DEL IMP 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 1025 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO PARA LAS OFICINAS DEL IMP, MUSEOS Y SUS PROYECTOS AÑO 2020 - IMP 1.00 Unidad 133,561.4400 133,561.44 C3 1026 530209 853300311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Ferias Inclusivas CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, CASA SOMOS DE CARAPUNGO, CALDERÓN Y BICENTENARIO AÑO 2020-AZC 1.00 Unidad 80,657.1400 80,657.14 C3 1027 530209 853300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ASEO LIMPIEZA Y AREAS VERDES TIPO III-UEEE 1.00 Unidad 160,714.2900 160,714.29 C3 1028 530209 853300311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL TURNOS DE 8 HORAS BLOQUE 20 URBA ANIMAL SUR Y NORTE 1.00 Unidad 54,981.2400 54,981.24 C3 1029 530209 853300012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DELPROYECTO GASTPS ADMIISTRATIVOS 2020-AZLD 1.00 Unidad 83,649.7200 83,649.72 C3 1030 530209 8533003110 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ADMINISTRACION ZONAL Y SUS DEPENDENCIAS 2020- AZLC 1.00 Unidad 125,000.0000 125,000.00 C3 1031 530209 853300311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ASEO INTALACIONES 2020-AZEA 1.00 Unidad 67,800.0000 67,800.00 C3 1032 530209 853300311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ASEO ESPACIOS PUBLICOS 2020-AZEA 1.00 Unidad 98,271.4300 98,271.43 C3 1033 530209 853300012 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL MB 1.00 Unidad 107,142.8500 107,142.85 C3 1034 530208 8525000816 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y EL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE DEL MDMQ 1.00 Unidad 4,803,256.2500 4,803,256.25 C3 1035 530208 852500011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRAT. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL GAD MDMQ AZQ NOV 2019 A DIC 2020 AZQ 1.00 Unidad 280,016.6700 280,016.67 C3 1036 530208 852400012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía TRANSPORTE DE VALORES - RP 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C3 1037 530208 852500011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES-AZVT 1.00 Unidad 188,392.8600 188,392.86 C3 1038 530208 852500011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL AÑO 2020 - SB 1.00 Unidad 93,750.0000 93,750.00 C3 1039 530208 852500021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS AÑO 2020-AZC 1.00 Unidad 152,678.5700 152,678.57 C3 1040 530208 852500011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES MUEBLES, BIENES PATRIMONIALES, OBRAS DE ARTE, CASAS PATRIMONIALES Y MUSEOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO AÑO 2020 - IMP 1.00 Unidad 509,812.8000 509,812.80 C3 1041 530208 852500041 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE PUNTO DE SERVICIO INTITUCIONAL DE 24 HORAS - AZM 1.00 Unidad 29,464.2900 29,464.29 C3 1042 530208 852500021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION EUGENIO ESPEJO Y SUS DEPENDENCIAS AÑO 2020-AZN 1.00 Unidad 467,021.4600 467,021.46 C3 1043 530208 852500011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica VIGILANCIA Y SEGURIDAD-UEEE 1.00 Unidad 178,571.4200 178,571.42 C3 1044 530208 852400012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica TRANSPORTE DE VALORES-RP 1.00 Unidad 35,082.9600 35,082.96 C3 1045 530208 852500041 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ADMINISTRACION ZONAL Y SUS DEPENDENCIAS 2020-AZLC 1.00 Unidad 380,000.0000 380,000.00 C3 1046 530208 852500013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS AZLD 1.00 Unidad 301,847.0000 301,847.00 C3 1047 530208 852500011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE VIGILANCIA 2020-AZEA 1.00 Unidad 278,571.4300 278,571.43 C3 1048 530208 852500064 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA GENERAL MB 1.00 Unidad 133,928.5700 133,928.57 C3 1049 530208 852500041 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AZCE 1.00 Unidad 456,000.0000 456,000.00 C3 1050 530207 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Selección de Proveedores CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE PRENSA PARA LOS AVISOS DE CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 22,321.4300 22,321.43 C1 1051 530207 836900111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PUBLICACION EN LA PRENSA DE TITULOS DE CREDITO PENDIENTES DE PAGO - AZVT 1.00 Unidad 1,071.4200 1,071.42 C3 1052 530207 838120314 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía IMPRESION NOTIFICACIONES EN LA PRENSA DE LA UNIDAD FINANCIERA-AZLD 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 1053 530207 836900111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE DEUDORES DEL GAD-AZVL 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C3 1054 530204 325300016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE PUBLICACION DE NORMATIVA-AUDOTORIA 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C2 1055 530204 836100021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SEÑALETICA NUEVA PARA SALAS DE SESIONES, OFICINAS Y CURULES DE CONCEJALES Y AUTORIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 2019-2024 1.00 Unidad 3,476.0000 3,476.00 C2 1056 530204 891210422 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN OFICINAS DE LOS NUEVOS AUTORIDADES CONCEJALES Y SECRETARIA DEL CONCEJO 2019-2024 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C2 1057 530204 859900021 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ESPECIES CON SEGURIDADES LUAE PARA EL AÑO 2019 DMSC 1.00 Unidad 9,100.0000 9,100.00 C1 1058 530204 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica IMPRESION DE BOLETOS DE INGRESO A LOS BALNEARIOS-DMF 1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71 C2 1059 530204 891211011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PROCESO EMISIÓN DE OBLIGACIONES - AG 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C1 1060 530204 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica IMPRESIÓN DE BOLETOS AL MUSEO ALBERTO MENA CAAMAÑO-DMF 1.00 Unidad 17,857.1500 17,857.15 C2 1061 530204 891211011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ELABORACIONN DE PUBLICACIONES DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 6,391.0700 6,391.07 C2 1062 530204 891211012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REEMPLAZO SEÑALETICA Y SEÑALIZACION BALCON DE SERVICIOS DMSC 1.00 Unidad 7,105.8800 7,105.88 C2 1063 530204 891211011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMPASTADOS PARA LA DAF DEL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C3 1064 530204 891210421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA LA AMZCH-AZLC 1.00 Unidad 1,250.0000 1,250.00 C3 1065 530204 836100021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE SEÑALETICA DIFERENTES ESPACIOS PERTENECIENTES A LA AZVCH-AZLC 1.00 Unidad 3,870.0000 3,870.00 C3 1066 530204 979900814 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD - RP 1.00 Unidad 1,039.0600 1,039.06 C3 1067 530204 891211011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALETICAS Y BRANDEO VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACION ZONAL CENTRO-AZCE 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 1068 530204 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIOS DE COPIADO, DIGITALIZACION, IMPRESIÓN, ESCANEOY OUTSORSING DE LA ADMINISTRACIÓN EUGENIO ESPEJO 2019 - 2020- AZN 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C3 1069 530204 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE IMPRESIÓN , PAPELERÍA Y SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL IMP 1.00 Unidad 7,105.0000 7,105.00 C3 1070 530204 891211116 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERÓN-AZC 1.00 Unidad 1,720.0000 1,720.00 C3 1071 530204 891211012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE LA ADMINISTRACION - AZM 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 1072 530204 891100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía IMPRESION DEL PERIODICO COMUNITARIO LA DELICIA XPRESSA DE LA UNIDAD DE COMINICACION-AZLD 1.00 Unidad 3,042.9000 3,042.90 C3 1073 530204 891210011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE BRANDEO PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TROLE Y ELABORACIÓN DE MATERIAL POP 1.00 Unidad 6,400.0000 6,400.00 C3 1074 530204 385400111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ELABORACIÓN DE MAQUETA DEMOSTRATIVA DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN-REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES 1.00 Unidad 4,950.0000 4,950.00 C3 1075 530203 354401015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C3 1076 530203 354401013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES AL GAD MDMQ AZQ 1.00 Unidad 535.0000 535.00 C3 1077 530203 439230011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES - RP 1.00 Unidad 601.7900 601.79 C3 1078 530203 354401015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATAR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA ADMINISTRACION ZONA CENTRO Y SUS DEPENDENCIAS-AZCE 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C3 1079 530203 439230011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION , RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - AZN 1.00 Unidad 3,553.0000 3,553.00 C3 1080 530203 439230011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES - IMP 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C3 1081 530202 4299217236 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica DESMONTAJE , TRASLADO Y MONTAJE DE BIENES DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 C1 1082 530202 612950011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE EMBALAJE CARGA Y DESCARGA Y TRASLADO DE DOCUMETNOS DESDE REPOSITORIOS INTERMEDIOS HACIA REPOSITORIO INTERMEDIO DE LOS GRANADOS DMGDA 1.00 Unidad 7,100.0000 7,100.00 C3 1083 530201 641000013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INICIATIVA MUNICIPIO MÓVIL DMSC 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 1084 530201 643120011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRINCIPALES CON RECORRIDO DE RUTA DE 31 HASTA 45 KM. DIARIOS VEHICULO TIPO BUS,DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, BLOQUE No. 1 1.00 Unidad 105,600.0000 105,600.00 C2 1085 530201 643120011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRINCIPALES CON RECORRIDO DE RUTA DE 31 HASTA 45 KM. DIARIOS VEHICULO TIPO BUS,DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, BLOQUE No. 3 1.00 Unidad 121,512.9600 121,512.96 C2 1086 530201 643120017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERCICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRINCIPALES CON RECORRIDO DE RUTA DE 31 HASTA 45 KM. DIARIOS VEHICULO TIPO BUS 1.00 Unidad 128,736.0000 128,736.00 C2 1087 530201 643120016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE - RECORRIDO PARA EL PERSONAL DE LA AZN 1.00 Unidad 93,600.0000 93,600.00 C3 1088 530201 731140114 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION VEHICULOS PARA TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL-AZVT - FUTURA 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C3 1089 530201 643120016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Ferias Inclusivas CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN AÑO 2020-AZC 1.00 Unidad 39,000.0000 39,000.00 C3 1090 530201 492100015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA ADMINISTRACION ZONAL 2020- AZLC 1.00 Unidad 65,000.0000 65,000.00 C3 1091 530201 641000013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 2020-AZEA 1.00 Unidad 33,000.0000 33,000.00 C3 1092 530201 643120016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL GAD 2020-AZLD 1.00 Unidad 31,800.0000 31,800.00 C3 1093 530106 681120011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CITACIONES INDIVIDUAL, MASIVA DEL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS 1.00 Unidad 27,192.9800 27,192.98 C2 1094 530106 681120011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Transporte de correo interno o internacional SERVICIO DE DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES INDIVIDUALES, NOTIFICACIONES MASIVAS Y NOTIFICACIONES POR BOLETA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL D.M.T. 1.00 Unidad 50,269.5200 50,269.52 C2 1095 530106 681120011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION TENIENDO COMO SERVICIO PRINCIPAL EL EMS CERTIFICADO A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDENCIA MASIVA LOCAL Y NACIONAL DMA 1.00 Unidad 27,192.8600 27,192.86 C2 1096 530105 841220014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica PLAN DE TELEFONIA CELULAR SMS DMSC 1.00 Unidad 13,838.0000 13,838.00 C3 1097 530105 8429000111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA EL DMQ 1.00 Unidad 240,000.0000 240,000.00 C3 1098 370826 3529010914 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES ACRILICO PLEGABLE HIDROFOBICO VARIAS MEDIDAS - SN 1.00 Unidad 27,843.7500 27,843.75 C3 1099 370807 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERD DMIE DOTACION DE TONERS PARA EDUCACION BASICA SUPERIOR EXTRAORDINARIA-SE 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 TOTAL: $64,629,294.8900