Entidad:
DEFENSORIA PUBLICA
Año de Adquisición:
2019
Valor Asignado:
$ 1,137,305.0200
Nro.
Partida Pres.
CPC
T. Compra
T. Régimen
Fondo BID
Tipo de Presupuesto
Tipo de Producto
Cat. Electrónico
Procedimiento
Descripción
Cant.
U. Medida
Costo U.
V. Total
Período
1 2019.015.9999.0000 .55.00.007.001 .000.1701.750501 .000000.202.5036.5045 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Cotización Rehabilitación del edificio de la Defensoría Pública en la ciudad de Portoviejo 1.00 Unidad 218,171.4300 218,171.43 C3 2 2019.015.9999.0000 .55.00.007.001 .000.1701.730604 .000000.202.5036.5045 839900111 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa Contratación del servicio de Fiscalización para la obra: Rehabilitación del edificio de la Defensoría Pública en la ciudad de Portoviejo 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 3 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio No Aplica NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de un bien inmueble para el personal administrativo de la matriz de la Defensoría Pública en la ciudad de Quito provincia de Pichincha 1.00 Unidad 120,000.0000 120,000.00 C1 4 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de Bolívar cantón Guaranda 1.00 Unidad 13,684.2000 13,684.20 C1 5 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de Santa Elena cantón la Libertad 1.00 Unidad 775.3600 775.36 C3 6 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para uso de la Subdirección de Gestión Documentaria y la Jefatura de Bienes, Logística y Custodia de la Defensoría Pública 1.00 Unidad 26,250.0000 26,250.00 C2 7 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública de Pichincha, cantón Quito, sector Quitumbe. 1.00 Unidad 4,107.1400 4,107.14 C3 8 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de El Oro, cantón Machala 1.00 Unidad 31,500.0000 31,500.00 C3 9 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública de Manabí, cantón Manta 1.00 Unidad 9,642.8400 9,642.84 C3 10 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de Manabí, cantón Portoviejo 1.00 Unidad 19,200.0000 19,200.00 C3 11 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de Chimborazo, cantón Riobamba 1.00 Unidad 19,200.0000 19,200.00 C3 12 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo 1.00 Unidad 14,957.1600 14,957.16 C3 13 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de Esmeraldas, cantón Esmeraldas 1.00 Unidad 23,937.4800 23,937.48 C3 14 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de Imbabura, cantón Ibarra 1.00 Unidad 19,200.0000 19,200.00 C3 15 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000 721120011 Servicio NO Gasto Corriente No Aplica NO Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento de oficinas para la Defensoría Pública Provincial de Zamora Chinchipe, cantón Zamora 1.00 Unidad 7,800.0000 7,800.00 C3 16 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Pichincha, ciudad de Quito, al interior de las dependencias de la Fiscalía 1.00 Unidad 1,330.8300 1,330.83 C3 17 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de El Oro, cantón Pasaje 1.00 Unidad 162.0500 162.05 C1 18 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Imbabura, cantón Antonio Ante al interior de la Unidad Judicial Multicompetente, por el periodo de febrero a abril del 2019 1.00 Unidad 22.6900 22.69 C1 19 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de El Oro, cantón Machala 1.00 Unidad 682.2700 682.27 C2 20 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Imbabura, cantón Cotacachi al interior de la Unidad Judicial Multicompetente por el periodo de febrero a abril de 2019 1.00 Unidad 32.9700 32.97 C1 21 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Morona Santiago, cantón Sucúa 1.00 Unidad 628.2200 628.22 C1 22 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Sucumbíos, ciudad de Nueva Loja en el interior de las dependencias del Complejo Judicial 1.00 Unidad 652.4700 652.47 C1 23 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial del Carchi, ciudad de Tulcán al interior de las dependencias de la Fiscalía 1.00 Unidad 538.4700 538.47 C1 24 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Zamora Chinchipe, cantón Zamora 1.00 Unidad 495.0600 495.06 C1 25 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Pichincha, ciudad de Quito, al interior de las dependencias de la Plataforma Judicial Norte 1.00 Unidad 348.0300 348.03 C1 26 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Imbabura, cantón Antonio Ante al interior de la Unidad Judicial Multicompetente, para el segundo semestre del año 2019 1.00 Unidad 45.3800 45.38 C2 27 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Imbabura, cantón Cotacachi al interior de la Unidad Judicial Multicompetente para el segundo semestre del año 2019 1.00 Unidad 65.9400 65.94 C2 28 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Imbabura, cantón Otavalo al interior de la Unidad Judicial Multicompetente para el segundo semestre del año 2019 1.00 Unidad 177.7000 177.70 C2 29 2019.015.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de fotocopiado para la Defensoría Pública Provincial de Pichincha, cantón Rumiñahui, al interior de la Unidad Judicial, por el periodo de noviembre a diciembre de 2019 1.00 Unidad 65.4700 65.47 C3 30 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.570201 .000000.001.0000.0000 713340318 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Contratación de pólizas de seguros de incendio equipo electrónico robo vehículos rotura de maquinaria responsabilidad civil y fidelidad para los bienes y funcionarios de la Defensoría Pública a nivel nacional 1.00 Unidad 96,428.5700 96,428.57 C1 31 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.531404 .000000.001.0000.0000 871590611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Compra de extintores para el edificio Orión perteneciente a la Defensoría Pública en Quito 1.00 Unidad 1,098.9300 1,098.93 C1 32 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de suministros y repuestos para impresoras de la Defensoría Pública a nivel nacional 1.00 Unidad 26,785.0000 26,785.00 C1 33 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 36111002115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Defensoría Pública a nivel nacional 1.00 Unidad 3,982.1600 3,982.16 C2 34 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de tóners y fusores para los equipos de la Defensoría Pública 1.00 Unidad 1,052.1900 1,052.19 C3 35 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530811 .000000.001.0000.0000 853300011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Materiales para el mantenimiento de los edificios Orión Casa Carrillo Ex Cnt pertenecientes a la Defensoría Pública en Quito 1.00 Unidad 1,217.6000 1,217.60 C1 36 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530807 .000000.001.0000.0000 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de tóners y fusores para los equipos de la Defensoría Pública 1.00 Unidad 12,229.5700 12,229.57 C3 37 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 389930011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Escobas 92.00 Unidad 2.6000 239.20 C1 38 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 3462009212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Líquido destapador de cañerías 6.00 Galón (UK) 5.1186 30.71 C1 39 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 3533100120 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Ambiental en aerosol 136.00 Unidad 3.0500 414.80 C1 C2 40 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 266101217 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Paños de limpieza paquete 30.00 Unidad 3.9533 118.60 C1 41 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 3641000225 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Funda de basura doméstica azul 23 pulgadas x 28 pulgadas paquete x 10 300.00 Unidad 1.4000 420.00 C1 42 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 342301215 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Cloro 200.00 Galón (UK) 2.5535 510.70 C1 43 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 3529010425 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Gel antibacterial de manos 98.00 Galón (UK) 9.6337 944.10 C1 44 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 3529010429 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Alcohol antiséptico 190.00 Galón (UK) 7.8609 1,493.57 C1 45 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 389930012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Trapeador 130.00 Unidad 3.7800 491.40 C1 46 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 363900013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Esponja de vajilla verde 30.00 Unidad 0.2221 6.66 C1 47 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 353210014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Lava vajillas 500grs 88.00 Unidad 1.2900 113.52 C1 C2 48 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 353210116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Desinfectante 300.00 Galón (UK) 4.0246 1,207.38 C1 49 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 364100032 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Tarro de basura 20.00 Unidad 5.3100 106.20 C1 50 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 279920113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Guantes de caucho 119.00 Par 1.5300 182.07 C1 51 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 321930012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Papel higiénico rollo 800.00 Unidad 2.5228 2,018.24 C1 52 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 369300111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Funda negra basura x 10 paquete x 10 300.00 Unidad 3.4000 1,020.00 C1 53 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 3533100121 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Ambiental en pastilla 848.00 Unidad 0.8700 737.76 C1 C2 54 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 346200922 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Ambiental unisolution 20.00 Galón (UK) 5.6126 112.25 C1 55 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 354300218 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Detergente en polvo funda de 2 kg funda 200.00 Unidad 4.0800 816.00 C1 56 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 3899309110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Franela 200.00 Metro 2.0231 404.62 C1 57 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 321310018 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Papel toalla de manos en z paquete 400.00 Unidad 5.0100 2,004.00 C1 58 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 369200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Cinta adhesiva pequeña 400.00 Unidad 0.1925 77.00 C1 59 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 452500021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Flash memory 20.00 Unidad 13.7608 275.22 C1 60 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3692000120 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Masking grueso 10.00 Unidad 1.7750 17.75 C1 61 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 36990001132 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Almohadilla para tinta 10.00 Unidad 0.7075 7.08 C1 62 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 326000116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Cuaderno universitario 100.00 Unidad 1.1489 114.89 C1 63 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 36990001140 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Sacagrapas 100.00 Unidad 0.3500 35.00 C1 64 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3212920111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Folder colgante 3,000.00 Unidad 0.3699 1,109.70 C1 65 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3699000123 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Protector de hojas 200.00 Unidad 0.0600 12.00 C1 66 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 326000934 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Corrector esfero 100.00 Unidad 0.8960 89.60 C1 67 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3212920113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Papel bond resmilla x 500 5,000.00 Unidad 3.2558 16,279.00 C1 68 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3699000138 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Ligas master funda 52.00 Unidad 1.0280 53.46 C1 69 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de suministros y repuestos para impresoras de la Defensoría Pública a nivel nacional 1.00 Unidad 31,290.0400 31,290.04 C1 70 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3212920143 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Notas post-it pequeñas 400.00 Unidad 0.1915 76.60 C1 71 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 326000911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Borrador de lápiz 104.00 Unidad 0.2875 29.90 C1 72 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3212920165 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Pestañas banderitas 400.00 Unidad 1.1180 447.20 C1 73 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 36990001130 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Tijeras grandes 180.00 Unidad 1.1300 203.40 C1 74 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3699000168 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Cera para dedos 100.00 Unidad 0.5975 59.75 C1 75 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 369200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Cinta adhesiva grande 500.00 Unidad 0.3480 174.00 C1 76 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 429950013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Clip metálicos 1,502.00 Unidad 0.2178 327.14 C1 77 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 451600212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Perforadora metálica 50.00 Unidad 3.0000 150.00 C1 78 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 429150014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Sacapuntas 20.00 Unidad 0.8500 17.00 C1 79 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 335001011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Super bonder 20.00 Unidad 0.5000 10.00 C1 80 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 326000944 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Marcador permanente 100.00 Unidad 0.5000 50.00 C1 81 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 326000115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Cuaderno pequeño 208.00 Unidad 0.7275 151.32 C1 82 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3260009612 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico DVD-R con caja 200.00 Unidad 0.7400 148.00 C1 83 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3699000157 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Folder de cartulina incluye vincha 41,000.00 Unidad 0.1200 4,920.00 C1 84 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 4292151110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Exactos 4.00 Unidad 6.0000 24.00 C1 85 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 429500018 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Clips mariposa 300.00 Unidad 0.7800 234.00 C1 86 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 326000942 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Lápiz con borrador caja de 12 unidades 159.00 Unidad 1.8035 286.76 C1 87 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 351400019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Tinta para almohadillas frasco 80.00 Unidad 0.3130 25.04 C1 88 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 321991111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de tarjetas y ponchadora de credenciales 1.00 Unidad 223.2100 223.21 C2 89 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3699000112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Grapadora metálica 60.00 Unidad 5.7100 342.60 C1 90 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 36990001136 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Pastas plástica transparente 200.00 Unidad 0.1072 21.44 C1 91 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 36990001136 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Pastas plásticas azules 200.00 Unidad 0.1036 20.72 C1 92 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 321530116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Grapas 800.00 Unidad 0.6925 554.00 C1 93 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3699000110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Marcador tiza líquida 200.00 Unidad 0.5375 107.50 C1 94 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3699000142 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Repuestos para estilete caja 20.00 Unidad 0.6200 12.40 C1 95 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 321290214 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Pantonera completa - panton solid coated y uncoated 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C1 96 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3212920129 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Archivadores tamaño oficio lomo 8 cm 1,200.00 Unidad 1.6525 1,983.00 C1 97 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 335001011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Goma líquida frasco 100.00 Unidad 0.5778 57.78 C1 98 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3699000113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Separador plástico paquete 200.00 Unidad 0.6260 125.20 C1 99 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 321530319 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Archivador de cartón No 15 1,200.00 Unidad 1.4975 1,797.00 C1 100 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 452500021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CD-R 240.00 Unidad 0.2523 60.55 C1 101 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 335001012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Goma en barra 150.00 Unidad 0.9900 148.50 C1 102 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3260009411 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Tablas para corte de papel (cutting mat) 2.00 Unidad 50.0000 100.00 C1 103 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 3212920142 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Notas post-it grandes 400.00 Unidad 0.4400 176.00 C1 104 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 36990001149 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Perfiles plásticos 100.00 Unidad 0.1157 11.57 C1 105 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 36990001120 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Regla 60 cm metálica 4.00 Unidad 1.2975 5.19 C1 106 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación servicio de abastecimiento de gasolina super y combustible diesel para los vehículos de la Defensoría Pública del Guayas ciudad de Guayaquil 1.00 Unidad 2,697.4200 2,697.42 C1 107 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de abastecimiento de combustible diesel para la Defensoría Pública Provincial de El Oro ciudad de Machala 1.00 Unidad 381.4700 381.47 C1 108 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de abastecimiento de gasolina super para el vehículo de la Defensoría Provincial de Loja ciudad de Loja 1.00 Unidad 1,210.6300 1,210.63 C1 109 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de abastecimiento de Combustible Súper para el vehículo de la Defensoría Pública Provincial de Los Ríos ciudad de Babahoyo 1.00 Unidad 1,335.6800 1,335.68 C1 110 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación servicio de abastecimiento de gasolina Super para el vehículo de la Defensoría Provincial del Azuay ciudad de Cuenca 1.00 Unidad 1,130.8000 1,130.80 C1 111 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación servicio de abastecimiento de combustible Diesel para el vehículo de la Defensoría Pública Provincial de Manabí ciudad de Portoviejo 1.00 Unidad 536.8800 536.88 C1 112 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del Servicio de abastecimiento de gasolina extra, súper y combustible diesel para los vehículos y generadores de la Defensoría Pública Provincial de Pichincha, ciudad de Quito, periodo Marzo a Septiembre 2019 1.00 Unidad 6,870.3000 6,870.30 C1 113 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 333100011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Contratación del servicio de abastecimiento de gasolina extra, súper y combustible diesel para los vehículos y generadores de la Defensoría Pública Provincial de Pichincha, ciudad de Quito año 2020 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 114 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000 881220014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Código de Trabajo Región Sierra 1.00 Unidad 3,733.8300 3,733.83 C2 115 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000 881220014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Código de Trabajo Región Costa 1.00 Unidad 2,499.3500 2,499.35 C2 116 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530801 .000000.001.0000.0000 180000011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación recarga de botellones de agua para la ciudad de Quito 1.00 Unidad 266.9000 266.90 C1 117 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, scaners y otros para la Defensoría Pública 1.00 Unidad 231.6500 231.65 C2 118 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Servicio de Manteniminto preventivo 2020 2021 2022 equipos de impresión multifunción 1.00 Unidad 10,044.6400 10,044.64 C2 119 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras que no cuentan con garantía para la Defensoría Pública 1.00 Unidad 21,677.2500 21,677.25 C2 120 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Servicio de Mantenimiento preventivo 2020 2021 2022 computadores de escritorio que cuentan con garantía 1.00 Unidad 8,383.9500 8,383.95 C2 121 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Seguimiento a la contratación del Servicio de mantenimiento y actualización del programa Dspace 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C1 122 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530607 .000000.001.0000.0000 833920316 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa Estudio del sistema de cableado estructurado y actualización de los precios unitarios del Contrato Nro. DP-DAJ-2017-021 para la Rehabilitación del Edificio de la Defensoría Pública de la ciudad de Portoviejo 1.00 Unidad 6,400.0000 6,400.00 C2 123 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de placas PEQ 0813 PEI 4612 PEI 3472 PEI 3470 PEI 3483 asignados a la Defensoría Pública de Pichincha que no mantienen garantía vigente correspondiente al año 2019 1.00 Unidad 10,357.1400 10,357.14 C1 124 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas de placas EA 137J EA 135J EA 025A EA 024A asignadas a la Defensoría Pública de Pichincha que no mantienen garantía correspondiente al año 2019 1.00 Unidad 2,589.2900 2,589.29 C1 125 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las furgonetas de placa PEI 7827 asignada a la Defensoría Pública del Guayas y PEI 7828 asignada a Defensoría Pública de Pichincha que mantienen garantía vigente hasta el 6 de noviembre del año 2019 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C1 126 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctvo para el vehículo placa PEQ 0916 asignado a la Defensoría Pública de Los Ríos que no mantiene garantía vigente, periodo año 2019 1.00 Unidad 2,404.3400 2,404.34 C1 127 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos y la motocicleta asignados a la Defensoría Pública del Guayas que no mantienen garantía vigente período 2019-2020 1.00 Unidad 6,441.0000 6,441.00 C3 128 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos a gasolina y diesel asignados a la Defensoría Pública de Pichincha que no mantienen garantía vigente para el año 2020 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 129 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 871100212 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alarmas de los edificios de la Defensoría Pública en la ciudad de Quito conocidos como Ex CNT casa Carrillo y Orión 1.00 Unidad 647.8000 647.80 C2 130 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 871591611 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un ascensor en la ciudad de Quito en el Edificio Orión propiedad de la Defensoría Pública 1.00 Unidad 4,420.0000 4,420.00 C1 131 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados en la Defensoría Pública en la Provincia de Esmeraldas 1.00 Unidad 649.0000 649.00 C2 132 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento preventivo del sistema de detección de incendio electrónico del Edificio Orión a través de una central a la cual están conectados sensores de humo y sus respectivos componentes 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 133 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados utilizados por la Defensoría Pública en la Provincia de Santa Elena Ciudad de la Libertad 1.00 Unidad 480.0000 480.00 C1 134 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 841600121 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento Preventivo del sistema de cámaras de seguridad distribuidas en el Ed Orión 1, Casa Carrillo y Orión 2 en la ciudad de Quito provincia de Pichincha 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C2 135 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados en la Defensoría Pública en la Provincia de Guayas 1.00 Unidad 627.8500 627.85 C2 136 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 871520211 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Generadores Eléctricos y Tableros De Transferencia Automática Dos pertenecientes a la Defensoría Pública de Quito en el Edificio Orión 1.00 Unidad 3,593.2000 3,593.20 C1 137 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados en la Defensoría Pública de Los Ríos, ciudad de Babahoyo 1.00 Unidad 550.0000 550.00 C2 138 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 853400112 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Mantenimiento de cisternas del edificio Orión perteneciente a la Defensoría Pública en Quito 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C1 139 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 871100212 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Mantenimiento de lámparas de emergencia edificio Orión perteneciente a la Defensoría Pública en Quito 1.00 Unidad 1,607.1400 1,607.14 C1 140 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530302 .000000.001.0000.0000 661100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera la Empresa Pública TAME para servidores de la Defensoría Pública a nivel nacional para el año 2019 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C1 141 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530302 .000000.001.0000.0000 661100011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera la Empresa Pública TAME para servidores de la Defensoría Pública a nivel nacional para el periodo agosto 2019 - julio 2020 1.00 Unidad 406.3900 406.39 C2 142 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530302 .000000.001.0000.0000 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Contratación del servicio de provisión de pasajes aéreos internacionales para los servidores de la Defensoría Pública, en las rutas que no opera TAME, desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2020 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 143 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001.0000.0000 661100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera la Empresa Pública TAME para servidores de la Defensoría Pública a nivel nacional para el año 2019 1.00 Unidad 6,213.0200 6,213.02 C1 144 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001.0000.0000 661100011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera la Empresa Pública TAME para servidores de la Defensoría Pública a nivel nacional para el periodo agosto 2019 - julio 2020 1.00 Unidad 5,201.9700 5,201.97 C2 145 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530208 .000000.001.0000.0000 852500013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Defensoría Pública en las ciudades de Guayaquil Portoviejo Cuenca y Quito 1.00 Unidad 130,788.1000 130,788.10 C1 146 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530106 .000000.001.0000.0000 681190011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Contratación del Servicio de Correo para la Defensoría Pública a nivel local, nacional e internacional para el año 2019 1.00 Unidad 12,130.3900 12,130.39 C1 147 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530106 .000000.001.0000.0000 681190011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Contratación del Servicio de Correo para la Defensoría Pública a nivel local, nacional e internacional periodo septiembre 2019 - febrero 2020 1.00 Unidad 7,794.9300 7,794.93 C3 148 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000 842200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Servicio de enlace de datos e internet para la Defensoría Pública 1.00 Unidad 86,499.5400 86,499.54 C1 149 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000 873400031 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de Rastreo Satelital para 2 furgonetas del parque automotor de la Defensoría Pública a nivel nacional 1.00 Unidad 598.0000 598.00 C1 150 2019.015.9999.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000 873400031 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del Servicio de rastreo satelital para 15 vehículos y 5 motocicletas sin garantía de la Defensoría Pública a nivel nacional para el año 2019 1.00 Unidad 4,135.0000 4,135.00 C1 151 2019.015.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 5129000115 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos (renovación RDEP) 1.00 Unidad 158.9300 158.93 C3 152 2019.015.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 843000011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del Servicio de Consulta a base de datos de Legislación Ecuatoriana en línea para la Defensoría Pública 1.00 Unidad 4,023.2500 4,023.25 C1 153 2019.015.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 872900413 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de las cámaras fotográficas y cámaras de video 1.00 Unidad 4,610.7100 4,610.71 C1 154 2019.015.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 836100021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Contratación del servicio de producción impresión e instalación de señalética para las oficinas de la Defensoría Pública 1.00 Unidad 7,142.8600 7,142.86 C1 TOTAL: $1,137,124.6703