Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS
Año de Adquisición: 2024
Valor Asignado: $ 860,949.0700
Nro.
Partida Pres.
CPC
T. Compra
T. Régimen
Fondo BID
Tipo de Presupuesto
Tipo de Producto
Cat. Electrónico
Procedimiento
Descripción
Cant.
U. Medida
Costo U.
V. Total
Período
1 84.01.07 4523000846 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA CATALOGADA DE ESCRITORIO UNIDAD DE SISTEMAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,160.0000 1,160.00 C2 2 84.01.07 452700024 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD 2TB PARA SER USADO EN DVR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 200.0000 400.00 C1 3 84.01.07 452900028 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICO ROUTER INALÁMBRICO PARA LA UNIDAD DE SISTEMAS 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 4 84.01.07 4529000132 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE FUENTES DE PODER PARA LA UNIDAD DE SISTEMAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 240.0000 240.00 C1 C2 5 84.01.07 449142341 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE TARJETAS CREDENCIALES PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,549.0000 1,549.00 C1 6 84.01.07 47313001 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA VARIAS ÁREAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,932.9600 1,932.96 C1 C2 7 84.01.07 452900031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE UPS PARA EQUIPO INFORMÁTICO SERVIDOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,600.0000 1,600.00 C1 8 84.01.07 452900014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ESCANEO 1.00 Unidad 690.0000 690.00 C2 9 84.01.07 4523000846 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS Y UNIDADES DE PROCESAMIENTOS 1.00 Unidad 9,350.0000 9,350.00 C3 10 84.01.07 452700024 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO 1.00 Unidad 350.0000 350.00 C3 11 84.01.07 451600315 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 1.00 Unidad 1,300.0000 1,300.00 C3 12 84.01.07 452900031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE 4 UPS 1.00 Unidad 1,080.0000 1,080.00 C3 13 84.01.07 473130014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EQUIPOS 1.00 Unidad 3,254.0000 3,254.00 C3 14 84.01.04 47313001 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE DVR TELEVISOR PARA USO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,651.8700 1,651.87 C1 C2 15 84.01.04 4391301112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE PARA CUARTO DE SERVIDOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 C3 16 84.01.04 452900014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ESCANEO PARA LA UNIDAD DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C1 17 84.01.04 482200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS PARA LA UNIDAD DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 416.5000 416.50 C1 18 84.01.04 481600125 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BUCEO COMO REGULADORES DE AIRE DE BUCEO REGULADOR DE AUXILIARIOS OCTOPUS CONSOLA DE MEDIDORES LINTERNAS ETC PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,900.0000 2,900.00 C1 C2 19 84.01.04 4391300189 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DOMÉSTICOS COMO COCINA DE 4 HORNILLAS DISPENSADOR DE AGUA ELÉCTRICO Y REFRIGERADORA PARA LACTARIO PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,134.0000 1,134.00 C1 C2 20 84.01.04 461130015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MAQUINARIAS COMO MOTOSIERRA PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2 21 84.01.04 279981021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIO DOBLE CHAQUETA 400PSI VARIAS CAPACIDADES PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 6,260.0000 6,260.00 C1 C2 22 84.01.04 4292100118 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA INCENDIO FORESTAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,180.0000 1,180.00 C1 C2 23 84.01.04 439431012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE PITONES PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 3,294.5000 3,294.50 C1 C2 24 84.01.04 473130011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 4,721.0000 4,721.00 C1 C2 25 84.01.04 4391300189 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE 1 COCINA Y 1 NEVERA PARA COMPAÑIA SANTA ROSA 1.00 Unidad 1,110.0000 1,110.00 C3 26 84.01.04 46910041 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICÓN DE 3 CARGADORES DE BATERIAS DE VEHÍCULOS 12 24 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C3 27 84.01.04 448311014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3 28 84.01.04 422200017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TANQUES PARA OXIGENO MEDICINAL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C3 29 84.01.04 282330912 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 107,928.6000 107,928.60 C3 30 84.01.04 4826502118 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE ALCOHOLIMETRO 1.00 Unidad 727.0000 727.00 C3 31 84.01.04 465310111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE LINTERNAS RECARGABLES PARA BÚSQUEDA Y TRÍPODE DE ILUMINACIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 5,600.0000 5,600.00 C3 32 84.01.04 4391301112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE PREVENCIÓN Y RADIOS PARA LA COMPAÑÍA JOSÉ LUIS TAMAYO 1.00 Unidad 1,518.2600 1,518.26 C3 33 84.01.03 3812100115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 5,787.1300 5,787.13 C1 C2 C3 34 75.01.07 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia EJECUCIÓN DE OBRA REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COMPAÑÍA TCRNEL. JULIO DE LA CRUZ, UBICADA EN LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 1.00 Unidad 110,927.2200 110,927.22 C1 35 73.06.01 836320016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR CASO IMPORTACIÓN 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C3 36 73.06.01 831390031 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C3 37 73.06.01 831390111 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN EXHAUSTIVA Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL, COMPAÑIAS JOSE LUIS TAMAYO, ANCONCITO Y BODEGA DE SANTA ROSA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS. 1.00 Unidad 15,600.0000 15,600.00 C3 38 57.02.01 713350012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD 2025 PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 39 57.02.01 713340318 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO COMO SEGURO DE VIDA SEGURO PARA VEHÍCULOS SEGURO PARA BIENES Y EDIFICACIONES CONTRA INCENDIOS Y ROBO 1.00 Unidad 74,000.0000 74,000.00 C2 40 57.02.01 713340318 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía EXTENCIÓN DE1 MES DE 7 PÓLIZAS DE SEGUROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS HASTA CONCLUIR EL PROCESO DE LICITACIÓN DE SEGUROS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 41 57.02.01 713350012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía POLIZA DE FIDELIDAD AÑO 2024 PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 42 53.14.07 452900031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMO UPS LECTOR CD TECLADOS MOUSE PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,350.9000 1,350.90 C1 C2 43 53.14.07 452900028 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE SWITCH POE Y PATCH PANEL PARA LA UNIDAD DE SISTEMA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 223.4100 223.41 C1 C2 44 53.14.06 4292100118 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE DOS CUCHILLOS PARA BUCEO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 160.0000 160.00 C2 45 53.14.06 439310015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EXTRACTOR DE HUMO PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C1 46 53.14.06 4292100118 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS EN GENERAL PARA USO DE BOMBEROS COMO JUEGO DE ACOPLES JUEGO DE LLAVES PISTOLA DE PULVERIZAR JUEGO DE BROCAS JUEGO DE PLAYOS 1.00 Unidad 1,084.0000 1,084.00 C1 C2 47 53.14.04 473130017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE DOMO Y DE TUBO PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1.00 Unidad 1,742.2800 1,742.28 C1 C2 48 53.14.04 4815009174 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE KIT DE TRAUMA PARA USO EN EMERGENCIAS EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C2 49 53.14.04 465310311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE LINTERNA DE MANO PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 20.0000 20.00 C1 50 53.14.04 465310111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA CASCOS DE RESCATE DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,600.0000 1,600.00 C1 C2 51 53.14.04 481200102 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE USO PRE HOSPITALARIO COMO ESTETOSCOPIOS VASO HUMIFICADOR GLUCOMETROS TENSIÓMETRO OXIMETRIA TIJERAS DE RESCATE LINTERNA PUPILAR INMOVILIZADORES PARA USO EN LAS UNIDADES DE RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,450.0000 2,450.00 C2 52 53.14.04 473310011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS PARA RADIOS PORTÁTILES DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 3.00 Unidad 93.0000 279.00 C1 53 53.14.04 493900911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MUÑECO INFLABLE ESTÁTICO Y LOGO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C2 54 53.14.04 481600911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TRAJE DE BUZO COMPLETO CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS BOTINES ALETAS VISORES CAPUCHAS BOLSO ETC PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 790.0000 1,580.00 C2 55 53.14.04 482200021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA 3 VEHÍCULOS 1.00 Unidad 168.0000 168.00 C2 56 53.14.04 731250112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE TELEFONO ALAMBRICO PARA LA COMPAÑÍA JORGE SECAIRA UBICADA EN SANTA ROSA 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C3 57 53.14.03 292201113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MALETAS PARA TRANSPORTAR TANQUES DE OXIGENO PARA LAS UNIDADES DE RESCATE PARA LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS 4.00 Unidad 100.0000 400.00 C2 58 53.14.03 292201212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 59 53.08.26 352901091 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE RESCATE PARA LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS 1.00 Unidad 6,500.0000 6,500.00 C1 60 53.08.26 3526090199 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE RESCATE PARA LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 61 53.08.23 233100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y ALIMENTO PARA EL CAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,276.0000 1,276.00 C1 62 53.08.20 372210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE AGENDAS, TAZAS IMPRESOS A FULL COLOR Y CARPETAS SERIGRAFIADAS 1.00 Unidad 375.0000 375.00 C1 63 53.08.20 319120011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL CUARTEL CENTRAL Y COMPAÑÍAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C3 64 53.08.13 361140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE AROS Y SERVICIO ENLLANTAJE ALINEACION Y BALANCEO 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 65 53.08.13 4612200110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA DESFIBRILADOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 66 53.08.13 464200014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA EQUIPO DE EXTRICACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 4,250.0000 4,250.00 C1 C3 67 53.08.13 464200015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 3,920.0000 3,920.00 C2 68 53.08.13 4612200117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE CABLE DE POTENCIA DE PARED PARA USO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 20.0000 20.00 C2 69 53.08.13 4612200110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE FUENTES DE PODER PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 305.0000 305.00 C1 70 53.08.13 3611100240 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO DE VEHÍCULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 71 53.08.13 465410012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LICUADORA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 21.0000 21.00 C1 72 53.08.13 452800049 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,229.3000 2,229.30 C1 C2 C3 73 53.08.13 452900016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TARJETA DE VIDEO PARA USO EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 120.0000 120.00 C1 74 53.08.13 431510128 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS LAVADA Y PULVERIZADA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 75 53.08.13 452900019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUSICIÓN DE DISCO DURO INTERNO PARA DVR DE LAS CAMARAS 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C3 76 53.08.13 389120145 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico FOTOCONDUCTOR PARA LA IMPRESORA LASER DEL AREA DE COMPRAS PUBLICAS 1.00 Unidad 313.0000 313.00 C3 77 53.08.11 3692000111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE CINTA AMARILLA DE SEGURIDAD PELIGRO PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN 1.00 Unidad 60.0000 60.00 C1 78 53.08.11 465310322 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C2 79 53.08.11 622650012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS DE MANO DE FERRETERÍA PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C1 80 53.08.11 481100113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TEST DETECTOR DE HUMO PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C2 81 53.08.05 321930012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 1,250.0000 2,500.00 C1 C2 82 53.08.05 3899300151 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 1,250.0000 2,500.00 C1 C2 83 53.08.04 3891201410 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUIRIR LOS CARTUCHOS DE TÓNER PARA LOS DOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN. 1.00 Unidad 1,058.8800 1,058.88 C1 84 53.08.04 326000048 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE AGENDAS, TAZAS IMPRESOS A FULL COLOR Y CARPETAS SERIGRAFIADAS 1.00 Unidad 1,462.5000 1,462.50 C1 85 53.08.04 326000314 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO A CAJA PARA LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN 1.00 Unidad 980.0000 980.00 C2 86 53.08.04 326000312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE IMPRESOS CON FORMATOS ESTABLECIDOS COMO BLOCKS DE REQUERIMIENTOS BITÁCORAS HISTORIAS CLÍNICAS BLOCK DE INSPECCIONES SELLOS HOJAS MEMBRETADAS 1.00 Unidad 3,034.1500 3,034.15 C1 87 53.08.04 322300917 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE LIBROS COMO LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS ACTUALIZADA PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 125.0000 125.00 C1 88 53.08.04 322300016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LAS DIVERSAS CAMPAÑAS EN PREVENCIÓN PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 6,500.0000 6,500.00 C2 89 53.08.04 353220016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C1 C3 90 53.08.04 38912013989 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE TONERS CATALOGADOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,887.0000 2,887.00 C2 91 53.08.04 38912013912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 3,434.0000 3,434.00 C2 92 53.08.04 3260000410 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS 2.00 Unidad 1,605.6950 3,211.39 C2 C3 93 53.08.04 326000321 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS 2.00 Unidad 750.0000 1,500.00 C2 C3 94 53.08.04 3212920131 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PAGO DE ORDEN DE COMPRA CATALOGADA CE20230002535191 POR 150 ARCHIVADORES DE CARTON N15 150.00 Unidad 1.3700 205.50 C1 95 53.08.04 389120121 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD ÓPTIMA DE LA IMPRESORA DE CREDENCIALES TARJETAS Y CINTAS DE IMPRESORA 1.00 Unidad 140.8300 140.83 C1 96 53.08.03 354300116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 97 53.08.03 333800211 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía LUBRICANTES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS LAVADA Y PULVERIZADA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 98 53.08.02 283200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ACCESORIOS PARA UNIFORMES DE BOMBEROS 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 99 53.08.02 282500011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE BOTAS DE CAUCHO E IMPERMEABLES PARA LLUVIA 1.00 Unidad 588.8000 588.80 C1 100 53.08.02 293200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE BOTAS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 6,600.0000 6,600.00 C2 101 53.08.02 279920911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXTRICACIÓN PARA PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN 1.00 Unidad 130.0000 130.00 C2 102 53.08.02 282330911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 38,690.0000 38,690.00 C2 C3 103 53.08.01 180000011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS POR EL PERIODO 2024 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 104 53.08.01 632100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROYECTO DENOMINADO CONVENCION DEL LIDERAZGO INCLUSIVO Y RESILIENCIA EN EL AMBITO BOMBERIL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C3 105 53.07.04 512900011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía RENOVACIÓN DE SITAC 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C1 106 53.07.04 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 C2 C3 107 53.07.02 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía LICENCIA ANUAL 2023 2024 DEL SISTEMA DE CONTROL DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA INSTITUCIÓN 1.00 Unidad 280.0000 280.00 C1 108 53.07.02 512900021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía LICENCIA ANUAL 2024 2025 DEL SISTEMA DE CONTROL DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA INSTITUCIÓN 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C3 109 53.07.02 512900011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, MICROSOFT OFFICE Y WINDOWS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 9,600.0000 9,600.00 C3 110 53.07.01 979901011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE RENOVACIÓN DE HOSTING PARA WWWBOMBEROSSALINASGOBEC 1.00 Unidad 270.0000 270.00 C1 111 53.07.01 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Mantenimiento, Actualización y configuración del Sistema Inthegra de los módulos recaudación, roles de pago, inventario y activo fijo 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C3 112 53.06.12 9290000117 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C2 C3 113 53.06.12 9290000118 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE NORMAS NFPA PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 114 53.06.12 9290000119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE BODEGA CONTROL DE BIENES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C2 C3 115 53.06.12 9290000119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE COMPRAS PUBLICAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C2 C3 116 53.06.12 9290000119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTABILIDAD PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C2 C3 117 53.06.12 9290000122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 6,600.0000 6,600.00 C3 118 53.06.12 9290000126 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INGENIERÍA Y PROYECTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C2 C3 119 53.06.12 9290000118 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE JEFATURAS DE BOMBEROS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C2 C3 120 53.06.12 9290000126 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE RECAUDACIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C2 C3 121 53.06.12 9290000126 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SISTEMAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C2 C3 122 53.06.12 9290000122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TALENTO HUMANO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C2 C3 123 53.06.12 9290000119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS FINANCIEROS TESORERÍA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 2.00 Unidad 500.0000 1,000.00 C2 C3 124 53.06.12 9290000119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACIONB EN FASES DE LA CONTRATACION PUBLICAADMINISTRACION DE CONTRATOS 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C3 125 53.06.12 929000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACION EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 1.00 Unidad 6,600.0000 6,600.00 C3 126 53.06.07 911380111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía DESADUANIZACION DE EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO Y RESCATE DE DONACIÓN 1.00 Unidad 2,035.4000 2,035.40 C1 127 53.06.01 5129000115 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO INSTITUCIONAL 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C1 128 53.06.01 821200011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Asesoría y Patrocinio Jurídico CONTRATACIÓN DE ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS, A CONSECUENCIA DEL USO Y FALSIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS A CAJA QUE SE REPORTARON COMO EXTRAVIADOS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 129 53.06.01 821200011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Asesoría y Patrocinio Jurídico CONTRATACIÓN DE ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS, DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA 240201821110043 POR PRESUNTO DELITO DE TRANSITO POR DAÑOS MATERIALES. 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 130 53.06.01 932100014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO VETERINARIO PARA EL CAN DE LA INSTITUCIÓN. 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 131 53.06.01 836100011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE DISEÑO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C1 132 53.06.01 839900222 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS BIENES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C3 133 53.04.05 871410312 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE AROS Y SERVICIO ENLLANTAJE ALINEACION Y BALANCEO 1.00 Unidad 2,170.0000 2,170.00 C1 134 53.04.05 871410615 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO A LOS CILINDROS HIDRAULICOS DE ESCALERA DE LA UNIDAD BOMBERIL TS-3 1.00 Unidad 4,900.0000 4,900.00 C1 135 53.04.05 871410514 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía PAGO DE DIFERENCIA DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LATA, PINTURA AUTOMOTRIZ Y ROTULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS AÑO 2023 1.00 Unidad 9,070.0000 9,070.00 C1 136 53.04.05 871410016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REVISION Y CAMBIO DE LA BOMBA DE VACIO DE LA UNIDAD TIPO AMBULANCIA R-1 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 137 53.04.05 871410017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS LAVADA Y PULVERIZADA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 138 53.04.05 871410018 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE LA INSTITUCIÓN 1.00 Unidad 32,398.0100 32,398.01 C1 139 53.04.05 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE VEHÍCULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,200.0000 2,200.00 C2 140 53.04.05 871410514 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LATA, PINTURA AUTOMOTRIZ Y ROTULACION DE UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 38,081.9900 38,081.99 C3 141 53.04.05 871410012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES Y FILTRACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,640.0000 2,640.00 C3 142 53.04.04 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVIDOR DELL FÍSICO Y LÓGICO QUE ALOJA EL SISTEMA INFORMÁTICO INTHEGRA 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C1 143 53.04.04 835630023 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICA DE TANQUES PARA OXIGENO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 3.00 Unidad 166.6667 500.00 C1 C2 C3 144 53.04.04 546990912 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C2 145 53.04.04 871591411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL A VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL 1.00 Unidad 692.7000 692.70 C1 146 53.04.04 871510016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 2023 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 147 53.04.04 841600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 148 53.04.04 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN DOS VECES AL AÑO 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 149 53.04.04 871590811 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CO2 Y PQS 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 150 53.04.04 871590611 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE DE USO GENERAL 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 151 53.04.04 835630023 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA LOS TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN BUCEO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,030.0000 1,030.00 C1 152 53.04.04 873400035 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA 3 VEHICULOS 1.00 Unidad 81.0000 81.00 C2 153 53.04.03 853300311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE LIMPIEZA LAVADO EN SECO DE LOS COLCHONES Y JUEGOS DE SALA Y COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 C2 154 53.04.03 872400011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C2 155 53.04.02 541210011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía MANTENIMIENTO DE EDIFICACIÓN DEL CUARTEL CENTRAL SALINAS OFICINAS SANTA ROSA Y COMPAÑÍA ANCONCITO 3.00 Unidad 4,666.6667 14,000.00 C1 C2 C3 156 53.04.02 546190011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR CON TODOS SUS COMPONENTES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 3,122.7800 3,122.78 C1 157 53.04.02 547300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA CENTRAL SALINAS 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 158 53.03.02 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA VENTA DE TICKETS AEREROS PARA TRANSPORTACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 1.00 Unidad 34,000.0000 34,000.00 C1 159 53.03.01 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA VENTA DE TICKETS AEREROS PARA TRANSPORTACIÓN A NIVEL NACIONAL 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 160 53.02.55 333100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C1 161 53.02.55 622910013 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA GASOLINERA PARA EL EXPENDIO DE COMBUSTIBLE COMO GASOLINA EXTRA GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN 1.00 Unidad 17,154.2100 17,154.21 C1 162 53.02.48 732300111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA PARA EL EVENTO DENOMINADO: CONVENCIÓN DE LIDERAZGO INCLUSIVO Y RESILIENCIA EN EL AMBITO BOMBERIL 1.00 Unidad 1,700.0000 1,700.00 C3 163 53.02.48 962900116 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE POR CONMEMORARSE EL DIA DEL BOMBERO ECUATORIANO. 1.00 Unidad 3,300.0000 3,300.00 C3 164 53.02.46 873400031 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LAS UNIDADES MÓVILES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 5,276.0000 5,276.00 C1 165 53.02.26 931990311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN ANUAL DE LABORATORIO PARA LOS EXAMANES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 166 53.02.08 715330011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO ANUAL 2023 DEL MES DE DICIEMBRE DE GESTIÓN DEL EFECTIVO Y LOGÍSTICA DE VALORES DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C1 167 53.02.08 715330011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO ANUAL 2024 DE GESTIÓN DEL EFECTIVO Y LOGÍSTICA DE VALORES DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 168 53.02.08 715330011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio paragestión del efectivo ylogística de valores delárea de recaudación para el periodo enero 2025 1.00 Unidad 450.0000 450.00 C3 169 53.02.07 836320016 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 170 53.02.03 354401015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía RECARGAS ANUALES DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO Y DIÓXIDO DE CARBONO 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 171 53.02.03 481600117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO ANUAL DE RECARGAS DE TANQUES CON OXIGENO MEDICINAL 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 172 53.01.06 681120011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA DE PAQUETERÍA DE PUERTA A PUERTA 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 173 53.01.05 731250014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION ANUAL DEL ENLACE DEDICADO DE DATOS PARA COMUNICACION DIRECTA ENTRE CAJA DE RECAUDACIÓN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS - Y COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE CIA SANTA ROSA UBICADA EN LA PARROQUIA SANTA ROSA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1.00 Unidad 4,760.0000 4,760.00 C1 C3 174 53.01.05 731250014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PAGO POR ENLACE DE DATOS AÑO 2023 1.00 Unidad 180.0000 180.00 C1 175 53.01.05 841600311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN PARA COBRO CON TARJETA DE CRÉDITO EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN AÑO 2023 2024 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C1 176 53.01.05 841600311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN PARA COBRO CON TARJETA DE CRÉDITO EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN AÑO 2024 2025 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C1 TOTAL: $860,949.0700