Entidad: MUNICIPIO DE LOJA
Año de Adquisición: 2018
Valor Asignado: $ 36,555,256.3800
Nro.
Partida Pres.
CPC
T. Compra
T. Régimen
Fondo BID
Tipo de Presupuesto
Tipo de Producto
Cat. Electrónico
Procedimiento
Descripción
Cant.
U. Medida
Costo U.
V. Total
Período
1 5 05 05 001 001 7 3 08 99 836100012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Recorrido Virtual del PSC Zona B Carigan 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 2 5 01 01 001 001 5 3 08 02 4817001110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y VESTUARIO PARA LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 500,000.0000 500,000.00 C2 3 5 01 01 001 001 5 3 08 02 293100016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE BOTAS MILITAR NEGRAS PARA LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE LOJA A TRAVÉS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO 1.00 Unidad 8,250.6600 8,250.66 C2 4 4 05 06 002 002 7 3 05 02 721120012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL MEGA INFOCENTRO 1.00 Unidad 12,263.5400 12,263.54 C1 5 4 05 06 002 002 5 6 06 03 9290000121 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE INSTRUCTORES PARA EJECUTAR PROGRAMA DE CAPACITACION 1.00 Unidad 1,508.1600 1,508.16 C2 6 4 05 06 001 006 8 4 01 07 4516003144 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE IMPRESORA Y PROYECTOR 1.00 Unidad 613.1800 613.18 C2 7 4 05 06 001 004 8 4 01 03 3812100111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MESAS 1.00 Unidad 3,341.8200 3,341.82 C1 8 4 05 06 001 002 7 3 05 03 732300114 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ALQUILER DE MESAS SILLAS Y CARPAS PARA CAMPAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO 1.00 Unidad 1,021.9600 1,021.96 C1 9 4 05 06 001 001 7 3 08 99 381210013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA BETUNEROS 1.00 Unidad 2,418.0000 2,418.00 C1 10 4 05 06 001 001 7 3 02 04 891210913 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICON DE MATERIAL IMPRESO INFORMATIVO SOBRAS LAS ACTIVIDADES QUE SE CUMPLEN EN LA BOLSA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO Y TRABAJO 1.00 Unidad 6,131.7700 6,131.77 C1 11 4 05 05 002 001 7 5 01 07 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Licitación Construcción de la infraestructura del Puerto Seco Comercial Zona A El Plateado 1.00 Unidad 9,338,501.1200 9,338,501.12 C1 C2 C3 12 4 05 05 002 001 7 3 06 04 839900111 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Lista corta Consultoría de fiscalización de obra civil del Puerto Seco Comercial Zona A El Plateado 1.00 Unidad 460,834.3300 460,834.33 C1 13 4 05 05 001 001 5 3 08 07 325300019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL PUERTO SECO COMERCIAL 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 14 4 05 05 001 001 5 3 08 05 353210113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PUERTO SECO COMERCIAL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C1 15 4 05 05 001 001 5 3 08 04 389110011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA PUERTO SECO COMERCIAL 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 16 4 05 05 001 001 5 3 02 99 421900025 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FERIA NOVEMBRINA 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C2 17 4 05 04 002 007 8 4 01 03 314200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de tableros tipo mesa 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 18 4 05 04 002 007 7 3 02 05 732100121 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Alquiler de equipis de amplificación para los diferentes eventos 1.00 Unidad 2,600.0000 2,600.00 C1 19 4 05 04 002 001 8 7 3 08 02 282313031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de delantales, mallas. Guantes para los prpductores y comerciantes de las diferentes ferias 1.00 Unidad 3,046.0000 3,046.00 C2 20 4 05 04 002 001 8 4 01 04 2716001139 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de carpas para logística de las diferentes ferias. 1.00 Unidad 28,556.0000 28,556.00 C2 21 4 05 04 002 001 7 3 05 05 731140114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Servicio de movilización de productores de las trece parroquias rurales a para las ferias rurales y urbanas. 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C1 22 4 05 04 002 001 7 3 02 04 325300019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PARA PROMOCIONAR Y PUBLICITAR LAS DIFERENTES FERIAS AGRECOLOGICAS 1.00 Unidad 5,334.0000 5,334.00 C1 23 4 05 04 001 001 8 4 01 07 451600312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 24 4 05 04 001 001 7 3 08 11 421901031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Materiales para la elaboración de vallas de seguridad para las diferentes ferias libres 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 25 4 05 04 001 001 7 3 08 04 452800013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Tarjetas pcv, para la carnetización de los adjudicatarios de las diferentes ferias. 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 26 4 05 03 003 002 7 3 06 01 01 010 835100023 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA HORTICOLA DE LA PARROQUIA CHANTACO 1.00 Unidad 1,300.0000 1,300.00 C2 27 4 05 03 002 024 7 3 08 99 445130011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de equipos para la generación de valor agregado a la producción primaria del Cantón Loja 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C3 28 4 05 03 002 024 7 3 08 14 346160011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de abono e insumos para mejorar los sistemas productivos de las parroquias del Cantón Loja 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 29 4 05 03 002 024 7 3 08 14 021120011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de machos y hembras para mejoramiento genético y producción para las parroquias rurales del Cantón Loja 1.00 Unidad 12,800.0000 12,800.00 C2 30 4 05 03 002 024 7 3 08 14 013103211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de plantas para el establecimiento de huertos agrofruticolas en las parroquias rurales del Cantón Loja 1.00 Unidad 15,311.2700 15,311.27 C2 31 4 05 03 002 016 7 3 08 99 429430011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA 1.00 Unidad 15,467.1500 15,467.15 C2 32 4 05 02 003 001 7 3 02 05 962900116 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR CULTURAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN LOJA 1.00 Unidad 66,846.0000 66,846.00 C3 33 4 05 02 001 015 7 3 06 06 929000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACION DE INSTRUCTORES PARA EJECUTAR PROGRAMA DE CAPACITACION A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DEL CANTON LOJA 1.00 Unidad 5,025.7100 5,025.71 C2 34 4 05 02 001 013 7 3 08 11 316000911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISISICION DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA MONTAJE DE STANDS TURISTICOS 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 35 4 05 02 001 011 7 3 02 17 836100012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa REALIZACION DE VIDEO PARA PROMOCIONAR AL CANTON LOJA COMO DESTINO TURISTICO 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 36 4 05 02 001 010 8 4 01 07 512900021 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa DESARROLLO SOFTWARE TURISTICO Y APLICATIVOS MOVILES SEGUNDA FASE 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C2 37 4 05 02 001 010 8 4 01 07 4516003138 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISISICION DE IMPRESORA Y PROYECTOR PARA LA UNIDAD DE TURISMO 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 38 4 05 02 001 009 7 3 08 99 429921711 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE PERCHAS METALICAS PARA IMPLEMENTACION DE MERCADO ARTESANAL TURISTICO SEGUNDA FASE 1.00 Unidad 7,268.0000 7,268.00 C2 39 4 05 02 001 009 7 3 08 99 271200611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MANTELERIA PARA MONTAJE DDE STANDS TURISTICOS 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C2 40 4 05 02 001 008 8 4 01 03 3812100111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MESAS PARA MONTAJE DE STANDS TURISTICOS 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C2 41 4 05 02 001 007 8 4 01 04 363300021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE PANTALLAS DIGITALES Y TOTEMS DIGITAL PARA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL 1.00 Unidad 18,036.5400 18,036.54 C2 42 4 05 02 001 007 8 4 01 04 473310512 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE CAJAS DE AMPLIFICACION NECESARIAS PARA EJECUTAR EVENTOS TURISTICOS 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C2 43 4 05 02 001 007 8 4 01 04 381401915 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE CARPAS PARA EJECUTAR EVENTOS TURISTICOS 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C2 44 4 05 02 001 006 7 3 02 99 732100121 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS TURISTICOS 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 45 4 05 02 001 005 7 3 05 03 732300114 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ALQUILER DE MESAS SILLAS Y CARPAS PARA EJECUTAR EVENTOS TURISTICOS 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C1 46 4 05 02 001 004 7 3 02 04 321430012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCION TURISTICA 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C1 47 4 05 02 001 003 7 3 05 05 643230011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE TURISTAS A DIFERENTES PARROQUIAS RURALES DEL CANTON LOJA 1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 C1 48 4 05 02 001 001 6 3 12 99 322300917 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE 2500 GUÍAS TURÍSTICAS LOJA 180o 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C2 49 4 05 01 001 001 7 3 02 99 732300113 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALQUILER DE LOGÍSTICA PARA EJECUTAR EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL, TURÍSTICA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL CANTÓN LOJA 1.00 Unidad 31,392.0000 31,392.00 C2 50 4 02 01 001 001 7 3 08 99 3511001116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 1.00 Unidad 422.3200 422.32 C1 51 4 02 01 001 001 7 3 08 11 421901041 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 1.00 Unidad 5,155.3600 5,155.36 C1 52 4 02 01 001 001 7 3 08 05 353210113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SUMINISTROS PARA ASEO DE LAS INSTALACIONES 1.00 Unidad 3,912.5000 3,912.50 C1 53 4 02 01 001 001 7 3 08 04 3260009421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE OFICINA 1.00 Unidad 6,920.5400 6,920.54 C1 54 4 02 01 001 001 7 3 08 02 282211312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico PRENDAS DE PROTECCION 1.00 Unidad 357.1400 357.14 C1 55 4 02 01 001 001 7 3 04 99 37550001154 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE EQUIPOS 1.00 Unidad 421.4300 421.43 C1 56 4 02 01 001 001 7 3 04 04 421900021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de repuestos para equipos 1.00 Unidad 506.2500 506.25 C1 57 4 01 03 001 001 5 3 08 02 293100016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE BOTA MILITAR NEGRA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL Y SERVICIOS PÚBLICOS, SIMERT Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, PERTENECIENTES A LA POLICÍA MUNICIPAL DE LOJA 1.00 Unidad 25,002.0000 25,002.00 C2 58 4 01 02 002 001 7 3 08 11 3511001124 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica SEÑALIZACIÓN VIAL INTEGRAL HORIZONTAL VERTICAL EN EL CANTÓN LOJA 1.00 Unidad 44,771.4600 44,771.46 C3 59 4 01 02 001 002 7 3 08 11 429990212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO PARA EL CANTÓN LOJA - 2018 1.00 Unidad 89,676.6700 89,676.67 C2 60 4 01 02 001 002 7 3 08 11 429990212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO PARA EL CANTÓN LOJA - 2018 1.00 Unidad 89,676.6700 89,676.67 C2 61 4 01 02 001 002 7 3 04 02 833190021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE 25 PARADAS Y 2 SUB-ESTACIONES DEL SISTEMA INTERMODAL DE TRANSPORTACIÓN URBANA SITU DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3 62 4 01 02 001 001 8 4 01 07 452300035 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE KIOSKO OSKI009 IMPRESORA COMPUTADORAS 1.00 Unidad 55,937.5000 55,937.50 C1 63 4 01 02 001 001 8 4 01 07 512900021 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO SIMERT 1.00 Unidad 39,201.7900 39,201.79 C2 64 4 01 02 001 001 8 4 01 04 444300411 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES RADIO MOTOROLA PARA UCOT Y COMISARIA CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA UCOT RETENCION Y MATRICULACION Y EQUIPO PARA SEÑALIZACION 1.00 Unidad 153,216.9400 153,216.94 C1 65 4 01 02 001 001 8 4 01 04 452200015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HANDHELDS PARA POLICÍAS DE TRÁNSITO Y SIMERT 1.00 Unidad 178,305.7500 178,305.75 C2 66 4 01 02 001 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE ESCRITORIOS ESTANTES PARA LIBROS ARCHIVADOR VERTICAL GRANDE SILLAS DE ESPERA DE TRES PERSONAS SILLA TIPO GERENTE SILLÓN TIPO SECRETARÍA ARCHIVADOR VERTICAL ESCRITORIO EN L PAPELERAS PARA CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO 1.00 Unidad 11,625.0000 11,625.00 C1 67 4 01 02 001 001 7 7 02 01 713310012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Seguros PAGO DE SEGURO DE 14 CAMIONETAS Y 22 MOTOCICLETAS UCOT 1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 C1 68 4 01 02 001 001 7 5 01 07 544000214 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN CENTRAL DE TRANSITO DE UCOT 1.00 Unidad 24,107.1400 24,107.14 C1 69 4 01 02 001 001 7 3 08 99 469200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE 37 CONTROLADORES DE TRÁFICO DE 4 GRUPOS EXPANDIBLE A 6 GRUPOS, PARA LA PRIMERA FASE DE SEMAFORIZACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA POR EL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA 1.00 Unidad 55,500.0000 55,500.00 C2 70 4 01 02 001 001 7 3 08 13 361140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE UCOT 1.00 Unidad 26,423.3100 26,423.31 C1 71 4 01 02 001 001 7 3 08 11 3692000111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE ROLLO DE CABLE FTP ROLLO DE CABLE UTP CONECTORES CANALETAS ROLLO DE CABLE FLEXIBLE CAJA BREAKERS TOMACORRIENTES CABLE DESNUDO CABLE COAXIAL CONECTORES CABLE COAXIAL PARARRAYOS VARILLAS PARA PUESTA EN TIERRA DE ALTA CAMADA TUBOS BÁCULOS CON CANASTILLA Y BASE TUBOS POSTE CON CANASTILL 1.00 Unidad 134,254.9600 134,254.96 C1 72 4 01 02 001 001 7 3 08 11 429990215 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRIMERA FASE DE SEMAFORIZACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA POR EL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA 1.00 Unidad 253,572.0000 253,572.00 C2 73 4 01 02 001 001 7 3 08 05 353330111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO 1.00 Unidad 2,762.0700 2,762.07 C1 74 4 01 02 001 001 7 3 08 04 326000914 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO 1.00 Unidad 72,542.2800 72,542.28 C1 75 4 01 02 001 001 7 3 08 04 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE LOJA 1.00 Unidad 11,618.4700 11,618.47 C3 76 4 01 02 001 001 7 3 08 03 333400011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA UMTTTSV 1.00 Unidad 30,000.6000 30,000.60 C1 77 4 01 02 001 001 7 3 08 02 2823612221 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA MOTORIZADOS CASCOS PARA MOTORIZADOS LINTERNAS PITOS DE PLASTICO CON CADENA OVEROL GUANTES DE CUERO REFORZADO MASCARILLAS CON FILTRO PLAST GAFAS DE PROTECCION CHALECOS CON REFLECTIVO MALLA OREJERA PLASTICA PIXELADO CHAQUETA PANTALON CAMISETA GORRA NEGRA CON IDEN 1.00 Unidad 185,029.8300 185,029.83 C1 78 4 01 02 001 001 7 3 08 02 282210041 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y SERVICIOS PÚBLICOS, SIMERT Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, PERTENECIENTES A LA POLICÍA MUNICIPAL DE LOJA 1.00 Unidad 157,434.6000 157,434.60 C2 79 4 01 02 001 001 7 3 08 02 282332015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL SIMERT - FERIAL 2018 1.00 Unidad 1,587.7500 1,587.75 C2 80 4 01 02 001 001 7 3 07 04 871300011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Repuestos o Accesorios SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA UMTTTSV 1.00 Unidad 2,750.0000 2,750.00 C1 81 4 01 02 001 001 7 3 06 03 929000014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CAPACITACION A 266 AGENTES DE TRANSITO EN MATERIA DE COIP Y ORDENANZAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 2,375.0000 2,375.00 C1 82 4 01 02 001 001 7 3 05 04 731250014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos ARRENDAMIENTO DE TORRES Y CASETAS PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION 1.00 Unidad 6,428.5700 6,428.57 C1 83 4 01 02 001 001 7 3 04 05 871410011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Repuestos o Accesorios SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE TODOS LOS VEHICULOS DE UCOT 1.00 Unidad 53,571.4300 53,571.43 C1 84 4 01 02 001 001 7 3 04 04 841600111 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION 1.00 Unidad 2,142.8700 2,142.87 C1 85 4 01 02 001 001 7 3 02 17 961210012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE SPOTS DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL Y ANIMACIONES DE SEGURIDAD VIAL 1.00 Unidad 2,946.4300 2,946.43 C1 86 4 01 02 001 001 7 3 02 04 326000049 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE CITACIONES STIKERS LIBRETINES PARA UCOT MATRICULACION Y ARCHIVO DE LA UMTTTSV 1.00 Unidad 98,147.5400 98,147.54 C1 87 4 01 02 001 001 7 3 02 04 321340012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL QUÍMICO 75 MM X 20M CON COPIA 1.00 Unidad 848.2800 848.28 C3 88 4 01 02 001 001 7 3 01 05 841210014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO INTERNET SERVICIO DE TELEFONO Y FRECUENCIA PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION Y TRASMISION DE DATOS PARA EQUIPOS HANDHELD 1.00 Unidad 95,042.8600 95,042.86 C1 89 4 01 01 001 001 8 4 01 06 442160211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE AMOLADORA Y TENALLAS PARA TRABAJOS EN PARADAS Y SUBESTACIONES DEL SITU 1.00 Unidad 1,160.7200 1,160.72 C1 90 4 01 01 001 001 8 4 01 04 429213013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE 2 TALADROS INALAMBRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PARADAS SITU 1.00 Unidad 982.1400 982.14 C1 91 4 01 01 001 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE PIZARRA TIZA LIQUIDA ESCRITORIOS SILLAS GIRATORIAS ESTANTE PARA LIBROS ARCHIVADOR VERTICAL GRANDE PARA EL PROGRAMA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1.00 Unidad 1,687.5200 1,687.52 C1 92 4 01 01 001 001 7 3 14 06 442310019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE REMACHADORAS DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE PARADAS DEL SITU 1.00 Unidad 290.2000 290.20 C1 93 4 01 01 001 001 7 3 08 99 429990215 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SEMÁFOROS LED PARA PUERTAS SITU 1.00 Unidad 1,785.6900 1,785.69 C1 94 4 01 01 001 001 7 3 08 13 461210911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PARADAS SITU Y SEÑALIZACION 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C1 95 4 01 01 001 001 7 3 08 11 4292112110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE JUEGO DE LLAVES TUBOS FLUORESCENTES SUELDA SILICON TUBO PISTOLA DE SILICON DISCOS DE CORTE REMACHES FLEXÓMETRO MARTILLO BALASTROS TORNILLOS AUTOPERFORANTES BRAKER GENERAL FOCO AHORRADOR BROCHAS ALICATE PINZA CEMENTO DE CONTACTO GRASA BARRETA PALA BAILEJO TUBO REDONDO LLAVE PERICA 1.00 Unidad 13,392.8500 13,392.85 C1 96 4 01 01 001 001 7 3 08 04 326000914 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1.00 Unidad 2,323.2200 2,323.22 C1 97 4 01 01 001 001 7 3 07 04 871300011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1.00 Unidad 2,000.0400 2,000.04 C1 98 4 01 01 001 001 7 3 02 99 871520112 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUERTAS AUTOMATICAS PARADAS DEL SITU 1.00 Unidad 8,214.2800 8,214.28 C1 99 4 01 01 001 001 7 3 02 09 853300311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico CONTRATACION DE EMPRESA DE LIMPIEZA PARA PARADAS Y SUBESTACIONES DEL SITU 1.00 Unidad 53,571.4300 53,571.43 C1 100 4 01 01 001 001 7 3 01 05 841210014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 30 ENLACES DE DATOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA Y ALARMAS DE PARADAS Y SUBESTACIONES DEL SISTEMA INTERMODAL DE TRANSPORTE URBANO SITU DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 48,480.0000 48,480.00 C2 101 4 01 01 001 001 7 3 01 05 853300311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS 28 PARADAS DEL SITU 1.00 Unidad 29,659.6800 29,659.68 C2 102 3 99 01 010 001 7 3 02 99 962200561 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Contratación de promotor cultural para organización de evento de culminación del Proyecto Regeneración Urbana 1.00 Global 15,750.0000 15,750.00 C2 103 3 99 01 010 001 7 3 02 99 625510015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de de revista institucional dentro del Plan de Comunicación del Proyecto Regeneración Urbana 1.00 Global 7,000.0000 7,000.00 C2 104 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836320016 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Servicio de pautaje de piezas publicitarias en cumplimiento del Plan de Comunicación del Proyecto Regeneración Urbana 1.00 Global 61,494.0000 61,494.00 C1 105 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA, DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON STEREO SOCIEDAD SOCIESTEREO S.A 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 106 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA, DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN OJEDA VALAREZO CIA LTDA 1.00 Unidad 2,400.0000 2,400.00 C1 107 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON VALDIVIESO BURNEO ROSA PETRONILA 1.00 Unidad 12,600.0000 12,600.00 C1 108 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA. PRIMERA ETAPA, DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA. CON SANCHEZ ARMIJOS DOLORES PAOLA 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 109 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA, DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON CRONICA DE LA TARDE C LTDA 1.00 Unidad 1,100.0000 1,100.00 C1 110 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA, DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA. CON JATIVA SOTO ANA PATRICIA 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C2 111 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON JATIVA SOTO ANA PATRICIA 1.00 Unidad 750.0000 750.00 C2 112 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON CRONICA DE LA TARDE C LTDA 1.00 Unidad 2,750.0000 2,750.00 C2 113 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON VALDIVIESO BURNEO ROSA PETRONILA 1.00 Unidad 3,780.0000 3,780.00 C2 114 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON GRUPO EL COMERCIO C.A. 1.00 Unidad 11,250.0000 11,250.00 C2 115 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON NARVAEZ FIGUEROA PATRICIO FERNANDO RADIO PODER 95.3 FM, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 1,100.0000 1,100.00 C2 116 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA, DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, CON IDEASDELSUR CIA LTDA 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C3 117 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA CON LA SRA. APOLO CÓRDOVA ELSA PIEDAD EN RADIO RUMBA PROGRAMA PUBLIANUNCIOS 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C3 118 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA CON LUIS RAIMUNDO QUICHIMBO DUMAGUALA 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C3 119 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE 20 PUBLICACIONES IMPRESAS PARA LA DIFUSIÓN Y AVANCE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA CON CRÓNICA DE LA TARDE C LTDA 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C3 120 3 99 01 010 001 7 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE 05 PUBLICACIONES IMPRESAS PARA LA DIFUSIÓN Y AVANCE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA CON EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA. 1.00 Unidad 5,610.0000 5,610.00 C3 121 3 99 01 010 001 7 3 02 17 836320016 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Servicio de contratación de espacios publicitarios en cumplimiento del Plan de Comunicación del Proyecto Regeneración Urbana 1.00 Global 22,645.0000 22,645.00 C1 122 3 99 01 010 001 7 3 02 04 891211012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Servicio de elaboración de material publicitario en cumplimiento del Plan de Comunicación del Proyecto Regeneración Urbana 1.00 Global 7,000.0000 7,000.00 C1 123 3 99 01 009 001 7 3 02 99 871410011 Servicio Común NO Proyecto de Inversión No Normalizado NO Menor Cuantía Servicio para revisión de maquinaria y vehículos que operan en la construcción de la PTAR PRIMERA ETAPA 1.00 Global 28,784.9600 28,784.96 C1 124 3 99 01 009 001 7 3 02 17 836320016 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Servicio de contratación de espacios publicitarios en radio y televisión conforme al Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Regeneración Urbana 1.00 Global 6,040.9700 6,040.97 C2 125 3 99 01 009 001 7 3 02 04 891211012 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Servicio de elaboración de material publicitario en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Regeneración Urbana 1.00 Global 2,500.0000 2,500.00 C2 126 3 99 01 008 001 7 3 06 02 01 001 822110111 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa Auditoría Financioera Externa para auditar los fondos provenientes del préstamo CAF y coejecutores del Proyecto Regeneración Urbana del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C2 127 3 99 01 001 001 7 3 14 07 452900031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de accesorios para computadoras de la Unidad de Regeneración Urbana 1.00 Global 669.6400 669.64 C2 128 3 99 01 001 001 7 3 14 03 381220048 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de archivadores de madera y lámina melamínica para la Unidad de Regeneración Urbana 1.00 Unidad 535.7100 535.71 C1 129 3 99 01 001 001 7 3 08 05 353210116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de materiales de aseo para la Unidad de Regeneración Urbana 1.00 Global 2,142.8600 2,142.86 C1 C3 130 3 99 01 001 001 7 3 08 04 3260000410 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Contratar la adquisicón de materiales de oficina para la Unidad de Regeneración Urbana 1.00 Unidad 4,017.8600 4,017.86 C1 C3 131 3 99 01 001 001 7 3 08 03 612910013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de abastecimiento de combustible para vehículo a diesel de la Unidad de Regeneración Urbana 1.00 Unidad 992.7200 992.72 C1 132 3 07 03 002 001 7 3 08 11 421900019 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de materiales para adecuaciones de la infraestructura del Zoológico 1.00 Unidad 1,425.0000 1,425.00 C2 C3 133 3 07 03 001 001 8 4 05 12 021290211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de animales domésticos y exóticos para el Zoológico 1.00 Unidad 91,071.4300 91,071.43 C2 C3 134 3 07 03 001 001 8 4 05 12 021290611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de especies para el Aviario y Acuario 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C2 C3 135 3 07 03 001 001 8 4 01 04 481500217 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de Equipos Medicos Veterinarios 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C2 C3 136 3 07 03 001 001 8 4 01 03 481800115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Mobiliario para Clínica Veterinaria del Zoológico 1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 C2 C3 137 3 07 03 001 001 7 3 08 23 015100016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de tubérculos, frutas y verduras para alimentación de los especímenes del Zoológico 1.00 Unidad 62,737.8500 62,737.85 C2 C3 138 3 07 03 001 001 7 3 08 23 233100122 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de concentrados preparados y alimentos complementarios, para los especímenes del Zoológico 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C2 C3 139 3 07 03 001 001 7 3 08 23 3526053901 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de medicamentos e insumos médicos para la atención de los especímenes del Zoológico 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C2 C3 140 3 07 03 001 001 7 3 08 23 211323013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de carnes y pescados para alimentación de los especímenes del Zoológico 1.00 Unidad 44,642.8600 44,642.86 C2 C3 141 3 07 03 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de materiales de construcción para el Zoológico 1.00 Unidad 28,210.7100 28,210.71 C2 C3 142 3 07 03 001 001 7 3 08 11 372100013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ZOOLÓGICO MUNICIPAL DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 1.00 Unidad 45,901.5700 45,901.57 C2 143 3 07 03 001 001 7 3 06 05 01 118 811110012 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO DE CLIMATIZACIÓN PARA EL HÁBITAT DE JIRAFAS, BIOPARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C1 144 3 07 03 001 001 7 3 02 99 932900013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación de servicios medicos para los especimenes del Zoológico 1.00 Unidad 3,941.0700 3,941.07 C2 C3 145 3 07 03 001 001 7 3 02 04 891210911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de material publicitario para el Zoológico 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C2 C3 146 3 07 02 007 006 7 3 08 11 421900019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Materiales de consturcción para Senderos Ecológicos 1.00 Unidad 5,900.0000 5,900.00 C2 C3 147 3 07 02 007 006 7 3 08 11 354400215 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de insumos y materiales para mantenimiento de Senderos Ecológicos 1.00 Unidad 31,170.5400 31,170.54 C2 C3 148 3 07 02 007 006 7 3 08 11 313100013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MADERA PARA EL MANTENIMIENTO DE SENDEROS DEL CANTÓN LOJA 1.00 Unidad 30,170.0000 30,170.00 C2 149 3 07 02 007 001 8 4 01 04 441100213 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de maquinaria para Parques y jardines 1.00 Unidad 13,045.3200 13,045.32 C2 C3 150 3 07 02 007 001 7 3 14 06 429215124 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de herramientas para mantenimiento de áreas verdes 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C2 C3 151 3 07 02 007 001 7 3 08 99 384400041 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de accesorios deportivos 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C2 C3 152 3 07 02 007 001 7 3 08 14 531210021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de materiales para reparación de invernadero y semillero 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C2 C3 153 3 07 02 007 001 7 3 08 14 346200461 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Insumos Agricolas para el Vivero 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C2 C3 154 3 07 02 007 001 7 3 08 13 333800212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Insumos para mantenimiento de maquinarias 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C2 C3 155 3 07 02 007 001 7 3 08 13 4315100118 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de repuestos para la maquinaria de Áreas Verdes 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C2 C3 156 3 07 02 007 001 7 3 08 11 031900023 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE AREA VERDE 1.00 Unidad 44,642.8600 44,642.86 C2 C3 157 3 07 02 007 001 7 3 08 11 421900019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 1.00 Unidad 13,496.4300 13,496.43 C2 C3 158 3 07 02 007 001 7 3 08 11 351100212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71 C2 C3 159 3 07 02 007 001 7 3 08 11 429430011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 1.00 Unidad 4,624.0000 4,624.00 C2 160 3 07 02 007 001 7 3 08 11 429430011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ÁREAS VERDES DEL CANTÓN LOJA 1.00 Unidad 21,147.0400 21,147.04 C2 161 3 07 02 007 001 7 3 08 11 429500011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ÁREAS VERDES DEL CANTÓN LOJA 1.00 Unidad 21,147.0400 21,147.04 C3 162 3 07 02 005 001 8 4 01 04 441100213 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA YAMBURARA 1.00 Unidad 2,857.1400 2,857.14 C2 C3 163 3 07 02 005 001 7 3 08 23 015100016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de Alimentos para las especies del Zoológico de Yamburara 1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 C2 C3 164 3 07 02 005 001 7 3 08 11 373100013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.00 Unidad 9,709.8200 9,709.82 C2 C3 165 3 07 02 004 002 7 3 08 23 012391611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Alimentos para especies del Aviario y Acuario 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C2 C3 166 3 07 02 004 001 7 3 15 15 015100312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SEMILLAS Y PLANTONES PARA EL VIVERO MUNICIPAL 1.00 Unidad 2,196.4300 2,196.43 C2 C3 167 3 07 02 004 001 7 3 15 15 0151002162 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA EL VIVERO MUNICIPIO 1.00 Unidad 5,267.8600 5,267.86 C2 C3 168 3 07 02 004 001 7 3 14 06 442220015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de herramientas para el Vivero 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C2 C3 169 3 07 02 004 001 7 3 08 23 012391611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de alimento para especies del Aviario 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C2 C3 170 3 07 02 004 001 7 3 08 14 346200012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Insumos Agricolas para el Vivero 1.00 Unidad 4,131.2500 4,131.25 C2 C3 171 3 07 02 004 001 7 3 08 14 531210021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de insumos para reparación del Invernadero y Semillero del Vivero 1.00 Unidad 3,396.4300 3,396.43 C2 C3 172 3 07 02 004 001 7 3 08 11 421900018 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de materiales para reparaciones del Vivero 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C2 C3 173 3 07 02 003 001 7 3 08 11 432200212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de materiales para piletas 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C2 C3 174 3 07 01 007 001 7 3 08 99 321430012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de productos publicitarios 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C2 C3 175 3 07 01 007 001 7 3 08 14 0154001262 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de semillas para Huertos Escolares 1.00 Unidad 257.4200 257.42 C2 C3 176 3 07 01 007 001 7 3 02 04 321430012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de material informativo y didactico 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C2 C3 177 3 07 01 007 001 7 3 02 04 321430012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición para material publicitario de Educación Ambiental 1.00 Unidad 1,016.0700 1,016.07 C2 C3 178 3 07 01 005 002 7 3 06 02 01 001 831310013 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa AUDITORÍAS AMBIENTALES DE LOS PERIODOS 2012-2013 2013-2015 2015-2017 DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: PUENTE ENCOLLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL RÍO JIPIRO PARA LOS BARRIOS JIPIRO ALTO Y JIPIRO PARAÍSO DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 9,856.0000 9,856.00 C2 179 3 07 01 005 002 7 3 06 02 01 001 831310013 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa AUDITORÍA AMBIENTAL DEL PERIODO 2013-2015 DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: PUENTE ENCOLLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL RÍO JIPIRO PARA LOS BARRIOS JIPIRO ALTO Y JIPIRO PARAÍSO DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 3,333.0400 3,333.04 C3 180 3 07 01 005 002 7 3 06 02 01 001 831310013 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa AUDITORÍA AMBIENTAL DEL PERIODO 2015-2017 DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: PUENTE ENCOLLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL RÍO JIPIRO PARA LOS BARRIOS JIPIRO ALTO Y JIPIRO PARAÍSO DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 3,333.0400 3,333.04 C3 181 3 07 01 005 002 7 3 06 02 831310012 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa Consultoria de Impacto Ambiental 1.00 Unidad 15,116.9600 15,116.96 C2 C3 182 3 07 01 004 002 7 3 02 12 835610014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C2 C3 183 3 07 01 004 002 7 3 02 12 835610013 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Contratación de servicios de análisis de laboratorio 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C2 C3 184 3 07 01 004 001 7 3 04 04 841600111 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS 1.00 Unidad 1,572.4400 1,572.44 C2 C3 185 3 07 01 003 002 8 4 01 04 441300115 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de picadora de pasto forrajes y granos 1.00 Unidad 3,459.1600 3,459.16 C2 C3 186 3 07 01 003 001 7 3 08 99 3632010113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MANGUERA POLIETILENO PARA EL PROYECTO MANEJO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS ALTERNATIVOS EN LAS MICROCUENCAS DE SHUCOS, CELEN CAMPANA, MALACATOS Y TAMBO BLANCO, CON SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO COMO MECANISMOS DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO PREMIO VERDE 2014 1.00 Unidad 13,486.0000 13,486.00 C1 187 3 07 01 002 002 7 3 15 15 0151002146 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de plantas para Torrentes 1.00 Unidad 500.1200 500.12 C2 C3 188 3 07 01 001 001 8 4 01 05 491190311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de Volqueta 1.00 Unidad 67,553.5700 67,553.57 C2 C3 189 3 07 01 001 001 7 3 08 04 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de materiales de oficina 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C2 C3 190 3 07 01 001 001 7 3 06 05 01 119 831310012 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ZEDE 1.00 Unidad 11,339.2900 11,339.29 C1 191 3 07 01 001 001 7 3 04 04 731220017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación de servicio de alquiler de excavadora para Senderos Ecológicos 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C2 C3 192 3 07 01 001 001 7 3 02 04 3259000111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de sellos impresión y empastado 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C2 C3 193 3 06 03 004 001 7 5 01 99 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA PARROQUIA DE CHANTACO 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C2 194 3 06 03 004 001 7 5 01 99 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLES DE LA PARROQUIA YANGANA 1.00 Unidad 90,000.0000 90,000.00 C2 195 3 06 03 004 001 7 5 01 99 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA PARROQUIA DE CHANTACO 1.00 Unidad 25,840.0000 25,840.00 C2 196 3 06 03 004 001 7 5 01 07 01 039 532700011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Cotización ESTADIO PARA LA PARROQUIA DE VILCABAMBA, PRIMERA ETAPA 1.00 Unidad 320,180.8500 320,180.85 C2 197 3 06 03 001 005 7 5 01 05 01 008 541210012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA AV. REINALDO ESPINOZA 1.00 Unidad 8,003.7500 8,003.75 C3 198 3 06 03 001 005 7 5 01 05 01 006 545400312 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de aceras y bordillos 1.00 Unidad 150,000.0000 150,000.00 C2 C3 199 3 06 03 001 005 541210014 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia INTERVENCIÓN DE ACERAS EN LAS AVENIDAS EMILIANO ORTEGA Y RÍO MARAÑÓN ENTRE CALLES LOURDES Y RÍO PILCOMAYO 1.00 Unidad 63,203.3600 63,203.36 C2 200 3 06 03 001 004 7 5 01 99 01 087 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de muro de hormigón 1.00 Unidad 70,000.0000 70,000.00 C2 C3 201 3 06 02 004 003 7 3 08 11 153200012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS INCLUYE TRANSPORTE, NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 1.00 Unidad 64,625.0000 64,625.00 C2 202 3 06 02 004 002 7 3 08 11 153200012 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Cotización ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS INCLUYE TRANSPORTE, NECESARIOS PARA TRABAJOS DE RECAPEO Y ADOQUINADO 1.00 Unidad 131,780.0000 131,780.00 C2 203 3 06 02 003 002 7 5 01 05 01 005 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de la estructura de pavimento articulado 1.00 Unidad 200,000.0000 200,000.00 C2 C3 204 3 06 02 003 001 7 5 01 05 01 001 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de la estructura de pavimento 1.00 Unidad 18,525.9800 18,525.98 C2 C3 205 3 06 02 003 001 7 3 08 11 153300018 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de asfalto para pavimentación de vias urbanas 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 C3 206 3 06 02 003 001 7 3 08 03 333400011 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor del municipio de Loja 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 C3 207 3 06 02 003 001 7 3 05 04 548000014 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Alquiler de maquinaria para realizar la pavimentación de vías 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 C3 208 3 06 02 001 001 8 4 01 05 4911300235 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Compra de vehículos de larga duración 1.00 Unidad 781,000.0000 781,000.00 C2 C3 209 3 06 02 001 001 8 4 01 05 491190914 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE UN TRACTOCAMIÓN 1.00 Unidad 128,000.0000 128,000.00 C1 210 3 06 02 001 001 8 4 01 04 491190311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Compra de maquinaria para trabajos de administración directa de la Gerencia de obras Públicas 1.00 Unidad 1,280,000.0000 1,280,000.00 C2 C3 211 3 06 02 001 001 8 4 01 04 444260012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA 1.00 Unidad 101,370.0000 101,370.00 C1 212 3 06 02 001 001 8 4 01 04 444210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE UNA FRESADORA DE ASFALTO EN FRÍO 1.00 Unidad 295,000.0000 295,000.00 C1 213 3 06 02 001 001 8 4 01 04 444250011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE UNA CARGADORA FRONTAL 1.00 Unidad 246,900.0000 246,900.00 C1 214 3 06 02 001 001 7 3 14 06 444610013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Compra de herramientas destinadas a los trabajos por administración directa 1.00 Unidad 14,887.0000 14,887.00 C3 215 3 06 02 001 001 7 3 08 99 431510128 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Repuestos y accesorios para automoviles a diesel 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3 216 3 06 02 001 001 7 3 08 13 432200222 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Repuestos y accesorios de maquinaria 1.00 Unidad 700,000.0000 700,000.00 C2 C3 217 3 06 02 001 001 7 3 08 13 882120013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ADAPTACIÓN, CONFECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PARTES Y PIEZAS MECÁNICAS PARA EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 1.00 Unidad 72,065.0000 72,065.00 C2 218 3 06 02 001 001 7 3 08 13 361140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA STOCK, NECESARIOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 203,513.5200 203,513.52 C2 219 3 06 02 001 001 7 3 08 13 439150013 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Repuestos o Accesorios ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA MARCA KOMATSU DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 11,823.7800 11,823.78 C3 220 3 06 02 001 001 7 3 08 11 153200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Materiales y suministros para la construcción 1.00 Unidad 600,000.0000 600,000.00 C2 C3 221 3 06 02 001 001 7 3 08 11 376900011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN, RESISTENCIA 400 KG CM2, ESPESOR 8CM, COLOR, TIPO TOLEDO Y CUNETAS LATERALES DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN, ANCHO 30 CM, LONGITUD 30 CM, ESPESOR 8 CM, ALTURA CÓNCAVA 2 CM 1.00 Unidad 46,001.5000 46,001.50 C1 222 3 06 02 001 001 7 3 08 11 375500021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE VARILLAS D 16MM, L 12000MM 1.00 Unidad 1,022.5000 1,022.50 C3 223 3 06 02 001 001 7 3 08 11 42190021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO PM, D:1100MM, e: 3.5mm PLACAS DE 1.20m 10C SET DE PERNO Y TUERCA 1.00 Unidad 21,049.2200 21,049.22 C3 224 3 06 02 001 001 7 3 08 11 412660012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL 1.00 Unidad 18,613.6600 18,613.66 C3 225 3 06 02 001 001 7 3 08 11 389930011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO 1.00 Unidad 2,284.9400 2,284.94 C3 226 3 06 02 001 001 7 3 08 06 444271016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Herramientas y equipos menores 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C2 C3 227 3 06 02 001 001 7 3 08 03 333100011 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ADQUISICIÓN DE DIESEL PREMIUM INDUSTRIAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 549,999.9900 549,999.99 C1 228 3 06 02 001 001 7 3 08 03 333800212 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contrataciones con empresas públicas internacionales ADQUISICIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 44,959.6400 44,959.64 C1 229 3 06 02 001 001 7 3 08 03 439150013 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Repuestos o Accesorios ADQUISICIÓN DE STOCK DE FILTROS PARA VEHÍCULOS PESADOS MARCA CHEVROLET DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 15,028.3200 15,028.32 C2 230 3 06 02 001 001 7 3 05 04 548000011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Alquiler de maquinaria y equipo 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C2 C3 231 3 06 02 001 001 7 3 04 05 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Mantenimiento y reparación de vehículos de partes y accesorios 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C1 C2 C3 232 3 06 02 001 001 7 3 04 04 871591014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Instalación mantenimeinto y reparación de maquinaria y equipos 1.00 Unidad 150,000.0000 150,000.00 C1 C2 C3 233 3 06 01 013 001 8 4 01 04 472200611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE COMISARÍA DE ORNATO 1.00 Unidad 2,400.0000 2,400.00 C1 234 3 06 01 003 001 8 4 01 07 451600312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA DEPENDENCIA DE COMISARIA DE ORNATO 1.00 Unidad 14,240.0000 14,240.00 C1 235 3 06 01 003 001 5 3 14 04 429940021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES AÉREOS PARA EL JUZGADO DE COACTIVAS 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 236 3 06 01 001 002 7 3 06 01 831310013 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa Auditoria de infomes de producción de las areas de libre aprovechamiento 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 C3 237 3 06 01 001 001 8 4 01 07 452200016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C2 C3 238 3 06 01 001 001 8 4 01 03 381120116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PERSONAL TÉCNICO DE LA GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 1.00 Unidad 672.0000 672.00 C2 239 3 06 01 001 001 7 5 01 07 01 001 531290012 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia Construcción de edificio de oopp 1.00 Unidad 161,089.6900 161,089.69 C2 C3 240 3 06 01 001 001 7 3 08 07 838190016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Suministros y materiales para imprenta, fotografía y reproducción 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 C3 241 3 06 01 001 001 7 3 06 05 01 001 833220012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Estudios viales 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C2 C3 242 3 06 01 001 001 7 3 06 05 01 001 831310013 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa AUDITORÍA DE INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MUNICIPALES, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 1.00 Unidad 1,100.0000 1,100.00 C3 243 3 06 01 001 001 7 3 06 03 929000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de capacitacion al personal 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C3 244 3 06 01 001 001 7 3 06 02 01 001 831310011 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa AUDITORÍA DE INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MUNICIPALES, PERIODO ENERO A JUNIO 2018 1.00 Unidad 1,100.0000 1,100.00 C2 245 3 06 01 001 001 7 3 04 03 547900415 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Mantenimiento y reparación de bienes muebles 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 246 3 06 01 001 001 7 3 04 02 547900411 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Servicios de reparación y mantenimiento 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3 247 3 06 01 001 001 7 3 02 99 836200014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Gastos imprevistos 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 C3 248 3 06 01 001 001 7 3 02 17 836200014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Publicación y difusión en medios de comunicación 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 C3 249 3 06 01 001 001 7 3 02 02 731120012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Servicio de fletes 1.00 Unidad 11,000.0000 11,000.00 C1 C2 C3 250 3 06 01 001 001 5 3 14 04 381110216 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE COMISARÍA DE ORNATO 1.00 Unidad 7,640.0000 7,640.00 C1 251 3 06 01 001 001 5 3 14 04 491130091 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DOBLE PROPÓSITO PARA EL JUZGADO DE COACTIVAS 1.00 Unidad 24,000.0000 24,000.00 C1 252 3 03 05 002 001 7 5 01 01 01 056 542510011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia AMPLIACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA QUINARA 1.00 Unidad 13,388.8300 13,388.83 C2 253 3 03 05 001 001 8 4 01 04 442160412 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de equipos para mantenimiento de parroquias rurales 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C2 254 3 03 05 001 001 7 3 08 11 363206012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de uniones gibault y valvulas para parroquias rurales 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2 255 3 03 05 001 001 7 3 08 11 373500011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Ladrillos para parroquias rurales 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 C2 256 3 03 05 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Cemento portland tipo i e Sacos para parroquias rurales 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 C2 257 3 03 05 001 001 7 3 08 11 153200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de material petreo para parroquias rurales 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 C2 258 3 03 05 001 001 7 3 08 11 421900019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquicision de acero de refuerzo y productos metalicos para parroquias rurales 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 C2 259 3 03 05 001 001 7 3 08 11 031900023 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de madera para parroquias rurales 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 C2 260 3 03 05 001 001 7 3 08 11 893100111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Rejillas y tapas de hierronodular para parroquias rurales 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2 261 3 03 05 001 001 7 3 08 11 363201011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Medidores, tuberías y accesorios de diferentes diámetros para la construccion de conexiones domicliarias en parroquias rurales 1.00 Unidad 8,000.0000 8,000.00 C2 262 3 03 05 001 001 7 3 08 11 363201011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de tubería plástica tipo perfil estructural para parroquias rurales 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 C2 263 3 03 05 001 001 7 3 08 11 351100212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquicision de pintura para parroquias rurales 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2 264 3 03 05 001 001 7 3 08 11 379100111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARROQUIAS RURALES 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 C2 265 3 03 05 001 001 7 3 08 06 623650012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas para parroquias rurales 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C1 C2 266 3 03 05 001 001 7 3 08 02 481700111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MATERIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PARROQUIAS RURALES 1.00 Unidad 5,263.0000 5,263.00 C1 C2 267 3 03 04 001 001 8 4 01 05 491130025 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de dos camionetas 1.00 Unidad 62,678.0000 62,678.00 C2 268 3 03 04 001 001 6 3 12 99 363201011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MEDIDORES, TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS CONEXIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, PARA COMERCIALIZACIÓN DE LA UMAPAL 1.00 Unidad 79,999.8000 79,999.80 C3 269 3 03 03 001 001 7 3 08 11 379100111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de soladadura para el plan Maestro de Agua Potable 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2 270 3 03 03 001 001 7 3 08 11 432400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de sellos mecanicos de valvulas para el plan Maestro de Agua Potable 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2 271 3 03 03 001 001 7 3 08 11 432400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de valvulas y accesorios para el plan Maestro de Agua Potable 1.00 Unidad 70,000.0000 70,000.00 C2 272 3 03 03 001 001 7 3 08 11 412660011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de alambre de puas 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 273 3 03 03 001 001 7 3 08 11 262100918 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de geotextiles para el plan Maestro de Agua Potable 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C2 274 3 03 03 001 001 7 3 08 11 532410013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO X60 DN 813 mm PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE LOJA 1.00 Unidad 134,443.8000 134,443.80 C3 275 3 03 02 001 001 7 5 05 99 01 004 853400421 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica LIMPIEZA DE COLECTORES MARGINALES RIOS ZAMORA Y MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 26,434.1300 26,434.13 C2 276 3 03 02 001 001 7 5 01 03 01 065 541210012 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Licitación CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO COLECTORES NOR-OCCIDENTALES DE LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA LA BANDA Y SAUCES NORTE 1.00 Unidad 1,566,022.1800 1,566,022.18 C1 277 3 03 02 001 001 7 3 08 11 363201021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA TIPO PERFIL ESTRUCTURAL PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 1.00 Unidad 39,997.6100 39,997.61 C3 278 3 03 02 001 001 7 3 06 04 01 012 839900111 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Lista corta FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO COLECTORES NOR-OCCIDENTALES DE LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA LA BANDA Y SAUCES NORTE 1.00 Unidad 70,110.9000 70,110.90 C1 279 3 03 01 002 001 5 3 14 04 4516003114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER PARA EL JUZGADO DE COACTIVAS 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 280 3 03 01 001 001 8 4 01 04 432300011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 1.00 Unidad 18,655.7600 18,655.76 C2 281 3 03 01 001 001 7 3 08 99 161100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 1.00 Unidad 8,731.8000 8,731.80 C1 282 3 03 01 001 001 7 3 08 99 354400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 1.00 Unidad 19,997.0200 19,997.02 C2 283 3 03 01 001 001 7 3 08 99 354400111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS 1.00 Unidad 22,935.6900 22,935.69 C2 284 3 03 01 001 001 7 3 08 99 371950111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO 1.00 Unidad 10,988.8700 10,988.87 C2 285 3 03 01 001 001 7 3 08 99 342301213 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE CLORO GAS 1.00 Unidad 65,275.7700 65,275.77 C2 286 3 03 01 001 001 7 3 08 99 342402512 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 1.00 Unidad 56,250.0000 56,250.00 C2 287 3 03 01 001 001 7 3 08 13 464200017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA FLOTA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 18,618.2200 18,618.22 C2 288 3 03 01 001 001 7 3 08 13 439150013 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Repuestos o Accesorios ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA MARCA NEW HOLLAND, DOOSAN Y AMMANN DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 142,770.5000 142,770.50 C2 289 3 03 01 001 001 7 3 08 11 363206012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE UNIONES MECÁNICAS GIBAULT TIPO DRESSER PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 23,377.6800 23,377.68 C2 290 3 03 01 001 001 7 3 08 11 363201011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 96,770.7000 96,770.70 C2 291 3 03 01 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACOS 50KG PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 13,104.0000 13,104.00 C2 292 3 03 01 001 001 7 3 08 11 465410012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO 1.00 Unidad 13,033.9100 13,033.91 C2 293 3 03 01 001 001 7 3 08 06 429212013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Acre 18,721.5100 18,721.51 C2 294 3 03 01 001 001 7 3 04 02 546110211 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN CURITROJE - CHONTACRUZ 1.00 Unidad 7,886.2300 7,886.23 C3 295 3 03 01 001 001 7 3 02 12 835610013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ANÁLISIS DE AGUA POTABLE NORMA INEN 1108 QUINTA REVISIÓN 1.00 Unidad 21,645.2400 21,645.24 C2 296 3 02 02 002 001 8 4 01 13 481200111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos medicos para el area de Control y Proteccion Animal 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 297 3 02 02 002 001 8 4 01 04 442140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos para el area de Control y Proteccion Animal 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 298 3 02 02 002 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de mobiliario para el area de Control y proteccion Animal 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 299 3 02 02 002 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de mobiliario para el area de Control y Proteccion Animal 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 300 3 02 02 002 001 7 3 08 08 481200102 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de instrumental medico quirurgico para el area de Control y Proteccion Animal 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 301 3 02 02 002 001 5 3 08 23 233100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de alimentos medicinas productos de aseo y accesorios para animales patra el area de Control y Proteccion Animal 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C1 302 3 02 02 001 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de computadoras para el area de Salud 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 303 3 02 02 001 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de computadoras para el area de Salud 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 304 3 02 02 001 001 8 4 01 05 491210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de un chasis cabinado de camio de 3 toneladas para el area de Salud 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C1 305 3 02 02 001 001 8 4 01 05 491210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de un chasis cabinado de camio de 3 toneladas para el area de Salud 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C1 306 3 02 02 001 001 8 4 01 05 492100013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de 1 furgon f3 en acero inoxidable para el area de Salud 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C1 307 3 02 02 001 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de mobiliario para el area de Salud 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 308 3 02 02 001 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de mobiliario para el area de Salud 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 309 3 02 02 001 001 7 3 14 04 451700422 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos para el area de Salud 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 310 3 02 02 001 001 7 3 08 99 481100021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos de monitoreo para el area de salud 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C1 311 3 02 02 001 001 7 3 08 99 369300112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de recipientes para recoleccion de residuos solidos para el area de Salud 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 312 3 02 02 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de materiales de construccion para el area de Salud 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 313 3 02 02 001 001 7 3 08 07 838200114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de material de imprenta para el area de Salud 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 314 3 02 02 001 001 7 3 08 02 282231421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de prendas de proteccion para el personal del area de Salud 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 315 3 02 01 008 005 7 3 04 15 346130311 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion debienes biologicos para procesamiento de basura en la Parroquia El Cisne 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 316 3 02 01 007 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de computadoras para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 317 3 02 01 007 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de computadoras para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 318 3 02 01 007 001 8 4 01 05 491140017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquiscion de un camion con tolva tipo volquete para recoleccion de residuos solidos para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C1 319 3 02 01 007 001 8 4 01 05 491130025 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de camioneta doble cabina 4x4 para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 42,000.0000 42,000.00 C1 320 3 02 01 007 001 8 4 01 05 491190914 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de recolectores de carga posterior para recoleccion de residuos solidos para el atrea de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 590,179.0000 590,179.00 C1 321 3 02 01 007 001 8 4 01 05 491140011 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía ADQUISICIÓN DE DOS CHASIS CABINADOS DE 3 TONELADAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.00 Unidad 59,616.1800 59,616.18 C1 322 3 02 01 007 001 8 4 01 05 491140011 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía ADQUISICIÓN DE CHASIS CABINADO DE 4.5 TONELADAS PARA RESIDUOS SÓLIDOS 1.00 Unidad 34,347.0300 34,347.03 C1 323 3 02 01 007 001 8 4 01 05 491210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CHASIS CABINADO DE 4.5 TONELADAS 1.00 Unidad 33,475.0000 33,475.00 C2 324 3 02 01 007 001 8 4 01 05 491210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE DOS CHASIS CABINADOS DE 3 TON. PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS 1.00 Unidad 62,580.0000 62,580.00 C2 325 3 02 01 007 001 8 4 01 05 491210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CHASIS CABINADO DE 4.5 TON. PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLADO 1.00 Unidad 33,475.0000 33,475.00 C2 326 3 02 01 007 001 8 4 01 04 441902012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de tolva para camion para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C1 327 3 02 01 007 001 7 3 14 06 429160214 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas para el personal de barrido para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 328 3 02 01 007 001 7 3 08 99 499210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de carros para barrido manual para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 14,000.0000 14,000.00 C1 329 3 02 01 007 001 7 3 08 99 429310121 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de papeleras decorativas para mobiliario urbano para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C1 330 3 02 01 007 001 7 3 08 99 369300112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de recipientes para triciclos para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 27,500.0000 27,500.00 C2 331 3 02 01 007 001 7 3 08 99 3649000110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE 120 LITROS, 120 COLOR NEGRO Y 80 COLOR VERDE, PARA CARROS DE BARRIDO MANUAL DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.00 Unidad 12,800.0000 12,800.00 C2 332 3 02 01 007 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Aduisicion de materiales de construcion para repotenciacion de contenedores del area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 333 3 02 01 007 001 7 3 08 11 429990885 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de materiales de construccion para repotenciacion de contenedores del area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 334 3 02 01 007 001 7 3 08 02 282231421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Uniformes y equipos de proteccion para el personal de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 40,000.0000 40,000.00 C1 335 3 02 01 007 001 6 3 12 99 3649000110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de contenedores de 120 litros para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C1 336 3 02 01 007 001 6 3 12 99 364100031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de recipientes y contenedores para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C1 337 3 02 01 007 001 6 3 12 99 369300112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 2850 COLOR VERDE Y 2850 COLOR NEGRO 1.00 Unidad 92,739.0000 92,739.00 C1 338 3 02 01 007 001 5 3 08 07 838200112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de materiales de imprenta para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C1 339 3 02 01 007 001 5 3 08 05 389930011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Escobas para barrido manual area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 340 3 02 01 007 001 5 3 05 05 643500011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Alquiler de vehiculo para recoleccion y transporte de residuos solidos para el area de Saneamiento Ambiental 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C1 C2 C3 341 3 02 01 006 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de equipos informaticos para el area de Relleno Sanitario 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 342 3 02 01 006 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos informaticos para el area de Relleno Sanitario 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 343 3 02 01 006 001 8 4 01 06 4315100114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas para el area de Relleno Sanitario 1.00 Unidad 5,200.0000 5,200.00 C1 344 3 02 01 006 001 8 4 01 05 491130025 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de camioneta doble cabina 4x4 para el area de Relleno Sanitario 1.00 Unidad 37,390.0000 37,390.00 C1 345 3 02 01 006 001 8 4 01 04 439220012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de bascula camionera para el area de Relleno Sanitario 1.00 Unidad 55,000.0000 55,000.00 C1 346 3 02 01 006 001 8 4 01 04 442170013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de prensa hidraulica para el area de Relleno Sanitario 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 347 3 02 01 006 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de mobiliario para el area de Relleno Sanitario 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 348 3 02 01 006 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de mobiliario para el area de Relleno Sanitario 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 349 3 02 01 006 001 7 5 01 99 01 532900011 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia Intervencion en la laguna de estabillizacion de lixiviados en el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C1 350 3 02 01 006 001 7 3 08 19 346200012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de productos quimicos para el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 5,200.0000 5,200.00 C1 351 3 02 01 006 001 7 3 08 13 442320934 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de repuestos y accesorios para maquinaria del Relleno Sanitario 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C2 352 3 02 01 006 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de materiales de construccion para el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C1 353 3 02 01 006 001 7 3 08 07 838200112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de material de imprenta para el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 10,400.0000 10,400.00 C1 354 3 02 01 006 001 7 3 08 06 296000026 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas para el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C1 355 3 02 01 006 001 7 3 08 05 389930011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AREA DEL RELLENO SANITARIO 1.00 Unidad 8,124.7100 8,124.71 C2 356 3 02 01 006 001 7 3 08 02 282231421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de uniformes y equipos de proteccion para el personal del Relleno Sanitario 1.00 Unidad 17,000.0000 17,000.00 C1 357 3 02 01 006 001 7 3 05 05 643500014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Alquiler de volquete para trabajos en el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 15,600.0000 15,600.00 C1 C2 C3 358 3 02 01 006 001 7 3 05 05 731220017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ÁREA DE RELLENO SANITARIO 1.00 Unidad 30,826.5000 30,826.50 C2 359 3 02 01 006 001 7 3 05 04 731220014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Alquiler de maquinaria pesada para el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 20,800.0000 20,800.00 C1 C2 C3 360 3 02 01 006 001 7 3 04 18 429210916 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Mantenimiento de areas verdes y arreglo de vias internas para el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 15,600.0000 15,600.00 C1 C2 C3 361 3 02 01 006 001 7 3 04 05 871410012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Mantenimiento y reparacion de vehiculos del Relleno Sanitario 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C1 C2 C3 362 3 02 01 006 001 7 3 04 04 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Mantenimiento de maquinaria y equipo del area del Relleno Sanitario 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C1 C2 C3 363 3 02 01 006 001 7 3 04 02 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Mantenimiento de infraestructura de las areas del Relleno Sanitario 1.00 Unidad 20,500.0000 20,500.00 C2 364 3 02 01 006 001 7 3 02 12 835610013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Examenes de laboratorio para control y monitoreo de liquidos lixiviados generados en el Relleno Sanitario 1.00 Unidad 5,200.0000 5,200.00 C1 365 3 02 01 005 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de computadoras para el area de Mercados 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 366 3 02 01 005 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de computadoras para el area de Mercados 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 367 3 02 01 005 001 8 4 01 04 442140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos para el area de Mercados 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 368 3 02 01 005 001 7 5 01 99 532900011 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Intervencion de la fachada externa del mercado centro comercial Loja del area de Mercados 1.00 Unidad 19,487.1800 19,487.18 C1 369 3 02 01 005 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de Materiales de construccion para el area de Mercados 1.00 Unidad 18,500.0000 18,500.00 C1 370 3 02 01 005 001 7 3 08 02 282231421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adqwuisicion de prendas de proteccion para el personal del area de Mercados 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 371 3 02 01 005 001 7 3 06 05 01 124 831390031 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIOS ELÉCTRICOS, SONORIZACIÓN, TELEFÓNICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, VIDEO VIGILANCIA Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA 1.00 Unidad 24,950.0000 24,950.00 C1 372 3 02 01 005 001 7 3 04 99 351100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de materiales para mantenimiento de Administracion Central 1.00 Unidad 11,000.0000 11,000.00 C2 373 3 02 01 005 001 7 3 04 99 871591614 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GRADA ELÉCTRICA DEL MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA 1.00 Unidad 6,740.4000 6,740.40 C1 374 3 02 01 005 001 7 3 04 02 547300111 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia INTERVENCIÓN DE LA FACHADA EXTERNA DEL MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA 1.00 Unidad 17,996.3600 17,996.36 C2 375 3 02 01 004 001 8 4 01 04 442140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de taladro electrico para el area de Saneamiento basico 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 376 3 02 01 004 001 7 3 14 06 429160214 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas para el area de Saneamiento Basico 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 377 3 02 01 004 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de materiales de construccion para el area de Saneamiento Basico 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C1 378 3 02 01 004 001 7 3 08 02 282231421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos de proteccion para el personal de Saneamiento Basico 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 379 3 02 01 003 001 7 3 14 04 442140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos para el area de Control Sanitario 1.00 Unidad 3,451.0000 3,451.00 C1 380 3 02 01 003 001 7 3 08 19 346200012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de productos quimicos para el area de Control Sanitario 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C1 381 3 02 01 003 001 7 3 08 02 282231421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de vestuario y prendas de proteccion para el personal del area de Control Sanitario 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 382 3 02 01 002 001 8 4 01 04 435400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de ascensor para feretros para el area de Cementerios 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 383 3 02 01 002 001 7 3 14 06 429160214 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas para el personal de cementerios 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 384 3 02 01 002 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de materiales de construccion para el area de Cementerios 1.00 Unidad 8,000.0000 8,000.00 C1 385 3 02 01 002 001 7 3 08 02 282231421 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de uniformes y equipos de proteccion para el personal del area de Cementerios 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 386 3 02 01 001 001 7 3 08 13 442320934 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de repuestos y accesorios para la maquinaria de Higiene Ambiental 1.00 Unidad 180,000.0000 180,000.00 C1 C2 387 3 02 01 001 001 7 3 08 13 439150013 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Repuestos o Accesorios ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA MARCA HINO Y JOHN DEERE DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 78,946.1300 78,946.13 C2 388 3 02 01 001 001 7 3 08 13 361140311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 58,960.0800 58,960.08 C3 389 3 02 01 001 001 7 3 08 03 333400011 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Adquisicion de lubricantes y combustibles para el parque automotor del area de Higiene Ambiental 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C1 C2 C3 390 3 02 01 001 001 7 3 06 05 01 001 835100023 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE MECANIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SISTEMA DE AUTOCLAVE DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 5,974.0000 5,974.00 C3 391 3 02 01 001 001 7 3 06 05 831390011 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Lista corta Consultoria para estudios y diseños definitivos paara el area de Higiene Ambiental 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C2 392 3 02 01 001 001 7 3 04 99 351100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de materiales para mantenimiento de las instalaciones del area de Higiene Ambiental 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C2 393 3 02 01 001 001 7 3 04 05 871410011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos Mantenimiento y reparacion de vehiculos del area de Higiene Ambiental 1.00 Unidad 56,000.0000 56,000.00 C1 394 3 02 01 001 001 7 3 04 05 871410011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos Mantenimiento y reparacion de vehiculos para el area de Higiene Ambiental 1.00 Unidad 56,000.0000 56,000.00 C3 395 3 02 01 001 001 7 3 04 05 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Mantenimiento y reparacion de vehiculos del area de Higiene Ambiental 1.00 Unidad 56,000.0000 56,000.00 C2 396 3 02 01 001 001 7 3 04 04 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Mantenimiento de maquinaria y equipo para el area de Higiene Ambiental 1.00 Unidad 72,000.0000 72,000.00 C1 C2 C3 397 3 01 06 002 001 7 3 02 04 832210117 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE CONSULTORIA 1.00 Unidad 64,678.6300 64,678.63 C2 398 3 01 06 001 001 8 4 01 04 4523000371 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS 1.00 Unidad 870.0000 870.00 C2 399 3 01 06 001 001 8 4 01 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS 1.00 Unidad 130.0000 130.00 C2 400 3 01 06 001 001 7 3 08 04 3212904110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE PAPEL 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C2 401 3 01 06 001 001 7 3 07 04 871100212 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C2 402 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 085 541210014 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÁSQUET EN EL SECTOR NUEVA GRANADA JDB GRAN COLOMBIA 1.00 Unidad 24,050.2500 24,050.25 C2 403 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 084 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia READECUACIÓN DE LA PLAZA YAHUARCUNA - SEGUNDA ETAPA 1.00 Unidad 48,277.2200 48,277.22 C3 404 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 082 541210012 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN EL ÁREA DEPORTIVA DEL BARRIO SAN PEDRO DE BELLAVISTA JDB SAN PEDRO 1.00 Unidad 16,232.6700 16,232.67 C2 405 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 081 541210014 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN CDLA. CIUDAD VICTORIA JDB BOLONIA 1.00 Unidad 18,161.5400 18,161.54 C3 406 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 077 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ILUMINACIÓN, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN LA CANCHA EN CDLA. JULIO ORDÓÑEZ JDB LA ARGELIA 1.00 Unidad 39,239.7100 39,239.71 C3 407 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 073 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE DEL SECTOR SUSHUHUAYCO JDB LA ALBORADA 1.00 Unidad 26,783.8000 26,783.80 C2 408 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 072 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ILUMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR LAS AMÉRICAS JDB CELI ROMAN 1.00 Unidad 49,512.6500 49,512.65 C3 409 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 068 541210014 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE Y DEPORTIVA EN LA JDB LA PAZ 1.00 Unidad 28,678.9600 28,678.96 C3 410 3 01 05 003 001 7 5 01 99 01 065 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA DE LA JDB CARIGÁN - I ETAPA 1.00 Unidad 87,765.1800 87,765.18 C3 411 3 01 05 001 001 8 4 01 05 3611100279 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica camioneta doble cabina 1.00 Unidad 116,071.4286 116,071.43 C1 412 3 01 05 001 001 7 5 05 01 028 541210015 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de arena amarilla para mantenimiento de áreas verdes. 1.00 Unidad 8,928.5714 8,928.57 C3 413 3 01 05 001 001 7 5 01 99 027 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Mantenimiento de casas comunales en las 6 parroquias urbanas 1.00 Unidad 116,071.4286 116,071.43 C3 414 3 01 05 001 001 7 5 01 99 026 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Reconstrucción de cancha de básquet en el sector Nueva Granada JDB Gran Colombia 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 415 3 01 05 001 001 7 5 01 99 025 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Reconstrucción de área verde en JDB Yahuarcuna 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 416 3 01 05 001 001 7 5 01 99 024 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de canchas de vóley y adecuación de área recreativa en JDB La Tebaida 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 417 3 01 05 001 001 7 5 01 99 023 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de graderío en el área deportiva del barrio San Pedro de Bellavista JDB San Pedro 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 418 3 01 05 001 001 7 5 01 99 022 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de cancha de uso múltiple en Cdla. Ciudad Victoria JDB Bolonia 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 419 3 01 05 001 001 7 5 01 99 021 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de batería sanitaria en la JDB El Capulí 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 420 3 01 05 001 001 7 5 01 99 020 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Iluminación de canchas y adecuación del área verde del parque La Pradera j JDB Pradera. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 421 3 01 05 001 001 7 5 01 99 019 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de cubierta en glorieta y adecuaciones del área deportiva y batería sanitaria en el parque Bernabé Luis JDB Pucará. 1.00 Unidad 71,428.5714 71,428.57 C3 422 3 01 05 001 001 7 5 01 99 018 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Iluminación, cerramiento y construcción de graderío en cancha en Cdla. Julio Ordóñez JDB La Argelia. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C3 423 3 01 05 001 001 7 5 01 99 017 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de cancha de uso múltiple y adecuación del área verde une etapa 2 JDB Juan José Castillo. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C3 424 3 01 05 001 001 7 5 01 99 016 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de la segunda planta y adecuación de la batería sanitaria de la casa comunal Unión Lojana JDB Santa Teresita. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C3 425 3 01 05 001 001 7 5 01 99 015 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de cubierta en glorieta y adecuación del área deportiva del sector Bellavista JDB La Tebaida 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 426 3 01 05 001 001 7 5 01 99 014 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción del cerramiento y adecuación del área verde del sector Shushuhuayco JDB La Alborada. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 427 3 01 05 001 001 7 5 01 99 013 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Iluminación y adecuación de la cancha en el sector Las Américas JDB Celi Román 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 428 3 01 05 001 001 7 5 01 99 012 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Cerramiento en tanques de reserva en JDB San Vicente 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C3 429 3 01 05 001 001 7 5 01 99 011 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Iluminación y adecuación de la cancha de uso múltiple en el sector San Cayetano Bajo JDB san Cayetano. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 430 3 01 05 001 001 7 5 01 99 010 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Adecuación del área deportiva sector Estancia Norte JDB La Estancia 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 431 3 01 05 001 001 7 5 01 99 009 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Adecuación del área verde y deportiva en la JDB La Paz. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 432 3 01 05 001 001 7 5 01 99 008 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de escalinata en el sector Buena Esperanza JDB Orillas del Zamora 1.00 Unidad 44,642.8571 44,642.86 C2 433 3 01 05 001 001 7 5 01 99 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Adecuación integral del parque deportivo mirador del sector Palmeras JDB Orillas del Zamora. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 434 3 01 05 001 001 7 5 01 99 006 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de cubierta y adecuación del área recreativa de la JDB Carigán. 1.00 Unidad 62,500.0000 62,500.00 C2 435 3 01 05 001 001 7 5 01 99 005 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de cancha de vóley e iluminación en el sector Milagro Bajo JDB Motupe 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 436 3 01 05 001 001 7 5 01 99 004 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Construcción de batería sanitaria y cerramiento de cancha en el sector Jaime Roldós JDB La Banda. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 437 3 01 05 001 001 7 5 01 99 003 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Adecuación de cancha en la calle Batalla de Tarqui entre Carabobo y Apurre JDB La Banda. 1.00 Unidad 26,785.7143 26,785.71 C2 438 3 01 05 001 001 7 3 08 04 001 321290418 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía hojas de papel bond para uso de cursos de participación ciudadana 1.00 Unidad 450.0714 450.07 C1 439 3 01 05 001 001 5 3 8 99 732100121 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía alquiler de amplificación de sonido incluido todo el tema logístico para eventos civicos culturales 1.00 Unidad 3,482.1429 3,482.14 C1 C3 440 3 01 05 001 001 5 3 14 04 473310512 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Amplificación, consola, parlantes, micrófonos 1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 C1 441 3 01 05 001 001 5 3 08 13 871430014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Mantenimiento de vehículo camioneta doble cabina de la Jefatura de Promoción Popular 1.00 Unidad 446.4286 446.43 C2 442 3 01 05 001 001 5 3 08 05 353210116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Materiales de aseo 1.00 Unidad 258.0357 258.04 C1 443 3 01 05 001 001 5 3 02 04 838200016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traduccion, Empastado, Enmarcacion, Serigrafia, Fotografia, Carnetizacion, Filmacion e imagenes satelitales. 1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 C1 444 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia APOYO A LA DOTACIÓN DE LA CUBIERTA DE CANCHA DE VOLY DE LA CIUDAD DE MALACATOS 1.00 Unidad 46,215.0000 46,215.00 C2 445 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA EL CISNE 1.00 Unidad 120,000.0000 120,000.00 C2 446 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE YANGANA ETAPA I 1.00 Unidad 79,993.0000 79,993.00 C2 447 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia EJECUCIÓN DE PROYECTO REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL II ETAPA 1.00 Unidad 11,245.0000 11,245.00 C2 448 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN BARRIO MACHALA, ETAPA II 1.00 Unidad 108,000.0000 108,000.00 C2 449 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA DE YANGANA ETAPA II 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C2 450 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ETAPA II ADOQUINADO DE CALLES DEL CENTRO PARROQUIAL CHANTACO 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C2 451 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE COLISEO DE LA PARROQUIA DE QUINARA 1.00 Unidad 49,280.0000 49,280.00 C2 452 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ADOQUINADO DE CALLES EN EL CENTRO PARROQUIAL DE QUINARA 1.00 Unidad 184,260.0000 184,260.00 C2 453 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CASA MUNICIPAL DE LA PARROQUIA JIMBILLA II ETAPA 1.00 Unidad 67,200.0000 67,200.00 C2 454 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II DE ADOQUINADO DE LAS CALLES CENTRICA DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA (GAD CUENTA CON ESTUDIOS) 1.00 Unidad 54,164.3200 54,164.32 C2 455 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADECUACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA (II ETAPA)Y DEL CENTRO CULTURAL G SUAREZ 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 456 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA CASA DISTRITAL CHUQUIRIBAMBA 1.00 Unidad 40,000.0000 40,000.00 C2 457 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210013 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CULMINACIÓN DEL MERCADO DE LA PARROQUIA EL CISNE 1.00 Unidad 29,003.0000 29,003.00 C2 458 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210013 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, ADOQUINADO Y READOQUINADO DE CALLES DEL CENTRO 1.00 Unidad 143,500.0000 143,500.00 C2 459 3 01 03 002 003 7 5 01 05 01 007 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C2 460 3 01 03 002 002 7 5 01 04 01 008 541210031 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia INTERVENCIÓN DE FACHADA IGLESIA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 1.00 Unidad 15,783.7600 15,783.76 C2 461 3 01 03 001 001 7 5 01 07 01 040 541210012 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO PARA EL COLISEO EN LA PARROQUIA QUINARA 1.00 Unidad 31,238.8200 31,238.82 C2 462 3 01 03 001 001 7 3 14 06 429213113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico HERRAMIENTAS 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C1 C2 C3 463 3 01 03 001 001 7 3 08 06 429213311 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico HERRAMIENTAS 1.00 Unidad 4,200.0000 4,200.00 C1 C2 C3 464 3 01 03 001 001 7 3 08 05 389930011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE ASEO 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C1 C2 C3 465 3 01 03 001 001 7 3 08 04 319130113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico MATERIALES DE OFICINA 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C1 C2 C3 466 3 01 03 001 001 7 3 07 04 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.00 Unidad 1,100.0000 1,100.00 C1 C2 C3 467 3 01 02 003 001 7 5 01 99 01 090 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADOQUINADO DE CALLES DE LA PARROQUIA YANGANA 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C2 468 3 01 02 003 001 7 5 01 99 01 089 541220012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia BATERÍA SANITARIA EN LA PARROQUIA CHANTACO 1.00 Unidad 15,840.0000 15,840.00 C2 469 3 01 02 003 001 7 5 01 99 01 088 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CUBIERTA DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA PARROQUIA DE CHANTACO 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C2 470 3 01 01 005 001 7 3 06 05 01 126 835100013 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO GEOTÉCNICO, GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO PARA EL PUENTE EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE RÍO JUBONES 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C2 471 3 01 01 005 001 7 3 06 01 01 008 832220012 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO DE PAISAJISMO Y ARQUITECTURA PARA EL ZOOLOGICO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LOJA 1.00 Unidad 10,716.0700 10,716.07 C1 472 3 01 01 001 001 8 4 01 07 4523000391 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C2 473 3 01 01 001 001 8 4 01 04 482120042 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE ESTACION TOTAL PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 27,000.0000 27,000.00 C2 474 3 01 01 001 001 8 4 01 04 451700428 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C3 475 3 01 01 001 001 8 4 01 03 3811102110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C1 476 3 01 01 001 001 8 4 01 03 381110216 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 477 3 01 01 001 001 7 3 08 13 4315100121 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 C2 C3 478 3 01 01 001 001 7 3 08 13 4315100121 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICON DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 C2 C3 479 3 01 01 001 001 7 3 08 06 429213111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE HERRAMIENTAS EN GENERAL PARA PLANFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C1 C2 C3 480 3 01 01 001 001 7 3 08 06 429213111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE HERRAMIENTAS EN GENERAL PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 C2 C3 481 3 01 01 001 001 7 3 08 05 353210116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO EN GENERAL PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 C2 C3 482 3 01 01 001 001 7 3 08 04 3212920121 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 27,000.0000 27,000.00 C1 C2 C3 483 3 01 01 001 001 7 3 08 03 622910013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C1 C2 C3 484 3 01 01 001 001 7 3 07 04 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 C2 C3 485 3 01 01 001 001 7 3 06 05 831390011 Consultoria Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORIAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C1 C2 C3 486 3 01 01 001 001 7 3 04 04 871591014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA PLANIFICACION URBANA Y RURAL 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 C2 C3 487 3 01 01 001 001 7 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LAS CONSULTORÍAS: ESTUDIOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MERCADOS Y ABASTOS DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA Y FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MERCADOS Y ABASTOS DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, EN GRUPO EL COMERCIO 1.00 Unidad 9,360.0000 9,360.00 C1 488 3 01 01 001 001 7 3 02 04 859900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE IMPRESION REPRODUCCION FOTOCOPIADO EMPASTADO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 1.00 Unidad 1,600.0000 1,600.00 C1 C2 C3 489 2 03 01 003 001 7 5 05 99 01 011 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia INTERVENCIÓN CENTRO INFANTIL MUNICIPAL No. 2 MERCADO CENTRO COMERCIAL 1.00 Unidad 138,006.9400 138,006.94 C3 490 2 03 01 002 001 7 5 01 07 01 043 541210014 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO SAN JERÓNIMO EMILIANI 1.00 Unidad 42,381.3700 42,381.37 C2 491 2 03 01 002 001 7 5 01 07 01 042 541210014 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia REMODELACIÓN DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL No. 1 MERCADO MAYORISTA 1.00 Unidad 39,973.1400 39,973.14 C2 492 2 03 01 001 001 7 5 01 07 01 044 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia INTERVENCIÓN DEL COMEDOR MUNICIPAL COMUNITARIO CENTRO SUR ALIMENTANDO CORAZONES 1.00 Unidad 4,917.0900 4,917.09 C3 493 2 03 01 001 001 7 3 06 05 01 001 835100021 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO SOLIDARIO TOCANDO CORAZONES 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 494 2 01 05 005 003 8 4 01 04 3814019116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de carteleras promocionales para el Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 495 2 01 05 005 002 7 3 03 01 611820011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de transporte 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C2 496 2 01 05 005 001 7 3 03 07 631100012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de hospedaje para la atención a delegados nacionales y extranjeros 1.00 Unidad 2,400.0000 2,400.00 C2 497 2 01 05 004 008 5 3 08 05 346200926 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de materiales de limpieza para el Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 498 2 01 05 004 007 7 3 08 04 319130113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de materiales de oficina para el Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 499 2 01 05 004 006 7 3 08 02 963200015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de diseño y confección de vestuario teatral para el Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 2,100.0000 2,100.00 C1 500 2 01 05 004 005 5 3 08 11 429213113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de materiales y herramientas para la elaboración de escenografías 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C1 501 2 01 05 004 004 8 4 01 03 3812100115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de mobiliario de oficina para el Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 502 2 01 05 004 003 8 4 01 04 472200611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de radios portátiles para el personal técnico del Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 503 2 01 05 004 002 8 4 01 07 452200016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de equipos informáticos para los eventos del Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 504 2 01 05 004 001 7 3 02 05 962200561 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Contratación de Promotor Cultural 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C1 505 2 01 05 002 001 7 3 02 04 325300019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de publicidad en lonas y viniles para promocionar eventos culturales del Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 2,400.0000 2,400.00 C1 506 2 01 05 002 001 7 3 02 04 325300019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de publicidad impresa para promocionar eventos culturales del Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 507 2 01 05 002 001 7 3 02 02 475101011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de CDs para la IV Feria de la Música 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 508 2 01 05 001 001 7 3 06 01 964110021 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa Consultoría para la digitalización de 500 partituras originales del Museo de la Música del Municipio de Loja 1.00 Unidad 8,000.0000 8,000.00 C2 509 2 01 03 001 001 7 3 02 21 966200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE ARBITRAJE 1.00 Unidad 22,847.0000 22,847.00 C1 510 2 01 02 011 001 7 3 02 05 962900116 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DE PROMOTOR CULTURAL PARA LOS EVENTOS: VIERNES SOBRE TABLAS, DOMINGO DE TÍTERES, VI FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS Y FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL SEMANA DEL ESTUDIANTE 1.00 Unidad 35,714.2900 35,714.29 C1 511 2 01 02 009 001 7 3 02 04 322300916 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EVENTOS CULTURALES 1.00 Unidad 15,062.0000 15,062.00 C2 512 2 01 02 007 003 7 3 06 03 929000014 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de capacitación 1.00 Unidad 1,874.8300 1,874.83 C2 513 2 01 02 006 001 8 4 01 04 439310019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de ventiladores para los Fondos Documentales 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 514 2 01 02 006 001 8 4 01 04 482510011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de deshumidificador 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C1 515 2 01 02 006 001 7 3 08 12 369900026 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de material didactico 1.00 Unidad 3.0840 3.08 C2 516 2 01 02 006 001 7 3 08 11 623650012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de Fondos Documentales 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C1 517 2 01 02 006 001 7 3 08 11 351100212 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de pintura para adecentamiento de Fondos Documentales 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 518 2 01 02 006 001 7 3 03 07 631100012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de hospedaje para autoridades asistentes a presentación de libro y congreso Memorias de la Luz 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 519 2 01 02 006 001 7 3 03 07 631100012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de hospedaje para Autoridades asistentes a Obra de teatro Memorias de la Luz 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 520 2 01 02 006 001 7 3 03 01 661100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Gastos de pasajes para movilización de Autoridades asistentes a presentación de Libro y Congreso Memorias de la Luz 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 521 2 01 02 006 001 7 3 03 01 661100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Gastos de pasajes para movilización de Autoridades asistentes a Obra de Teatro Memorias de la Luz 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 522 2 01 02 006 001 7 3 02 99 032100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de guantex de latex mascarilla descartable mascarilla N95 mandiles y gorros descartables 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 523 2 01 02 006 001 7 3 02 49 859700114 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Organización y logística de los eventos generados por el Archivo Historico 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 524 2 01 02 006 001 7 3 02 04 322300917 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Adquisición del libro del Archivo Histórico 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C3 525 2 01 02 005 001 8 4 01 08 962200561 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Contratación del servicio de promotor cultural para el Circo Social Municipal de Loja 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C2 526 2 01 02 005 001 8 4 01 04 267300912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de equipos necesarios para el personal del Circo Social Municipal de Loja 1.00 Unidad 1,900.0000 1,900.00 C2 527 2 01 02 005 001 8 4 01 03 462130012 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de equipo de amplificación y video para el proyecto Cine en Barrios 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 528 2 01 02 005 001 7 3 08 13 429992214 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de repuestos y accesorios para el Circo Social Municipal de Loja 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 529 2 01 02 004 001 7 3 02 05 962200211 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE DISEÑO Y PROYECCIÓN DE MAPPING EN LA FACHADA DEL TEATRO BOLÍVAR PARA REALIZAR EL EVENTO CULTURAL LA MAGIA DE LA LUZ Y SONIDO 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C3 530 2 01 02 004 001 7 3 02 05 962200561 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DE PROMOTOR ARTÍSTICO PARA EL EVENTO CULTURAL EL ARTE MUSICAL CANTA A LOJA 1.00 Unidad 35,857.1400 35,857.14 C3 531 2 01 02 004 001 7 3 02 05 963100012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DE DIRECTOR ARTÍSTICO PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MICROTEATRO EN LA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MES DE NOVIEMBRE 1.00 Unidad 30,905.3000 30,905.30 C3 532 2 01 02 001 001 7 3 08 04 346200926 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de material de aseo para los centros culturales del Municipio de Loja 1.00 Unidad 1,800.0000 1,800.00 C1 533 2 01 02 001 001 7 3 08 02 282220031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de camisas para los integrantes de las agrupaciones artístico culturales del Municipio de Loja 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C2 534 2 01 02 001 001 7 3 08 02 282210013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de uniformes deportivos para los integrantes del Circo Social Municipal de Loja y Compañía de Teatro Quimera del Municipio de Loja 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 535 2 01 02 001 001 7 3 08 02 3697000128 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de prendas de protección 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C2 536 2 01 02 001 001 7 3 04 03 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 537 2 01 02 001 001 7 3 04 03 3835000113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de equipos e instrumentos musicales para las agrupaciones artístico culturales del Municipio de Loja 1.00 Unidad 13,817.0000 13,817.00 C2 538 2 01 02 001 001 7 3 03 01 643110015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación de servicio de transporte para trasladar a las agrupaciones artístico culturales del Municipio de Loja 1.00 Unidad 2,700.0000 2,700.00 C2 539 2 01 02 001 001 7 3 02 05 911240013 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Contratación de promotor cultural de artes escénicas para la realización del III Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018 1.00 Unidad 65,000.0000 65,000.00 C2 540 2 01 02 001 001 7 3 02 05 732100121 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Servicio de iluminación sonido amplificación estructuras pantalla LED y cámara de circuito cerrado para eventos culturales 1.00 Unidad 120,000.0000 120,000.00 C1 541 2 01 02 001 001 7 3 02 05 911240013 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Contratación de promotor cultural para los eventos Viernes sobre tablas Domingo de Títeres Festival de Artes Escénicas y Festival de Teatro Estudiantil y Semana del Estudiante 1.00 Unidad 40,000.0000 40,000.00 C1 542 2 01 02 001 001 7 3 02 05 961510013 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Contratación del servicio de promotor cultural para el proyecto Cine en los Barrios 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C1 543 2 01 02 001 001 7 3 02 05 963100014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Contratación de grupos artistico musicales para el proyecto Jueves Cultural 1.00 Unidad 2,700.0000 2,700.00 C2 544 2 01 02 001 001 7 3 02 05 911240012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria Contratación de promotor cultural para la realización de la VI Bienal Musical 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C1 545 2 01 02 001 001 7 3 02 05 962900116 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DE DIRECTOR ARTÍSTICO PARA LA OBRA AMANTE A LA ANTIGUA, PRIMERA PRODUCCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL BOLÍVAR 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 546 2 01 02 001 001 7 3 02 05 962100015 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DE DIRECTOR ARTÍSTICO PARA LA OBRA JULIO JARAMILLO EL MUSICAL, SEGUNDA PRODUCCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL BOLÍVAR 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C2 547 2 01 02 001 001 7 3 02 04 325300016 Bien Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Adquisición de material publicitario para promocionar eventos culturales y agenda cultural mensual 1.00 Unidad 27,978.0000 27,978.00 C1 548 2 01 02 001 001 7 3 02 04 326000114 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de empastado de periodicos de la Hemeroteca Municipal de Loja 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 549 2 01 02 001 001 7 3 02 04 325300019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de publicidad impresa en lonas y viniles para promocionar eventos culturales 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C1 550 2 01 01 001 002 7 3 04 99 544000013 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia Contratación de obra para adecuación de pisos y tumbados de aulas prefabricadas de las Escuelas Municipales 1.00 Unidad 14,003.6400 14,003.64 C2 551 2 01 01 001 001 8 4 01 07 452300035 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de equipos informáticos para la implementación de nuevas tecnologías en las escuelas municipales y DECE 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C1 552 2 01 01 001 001 8 4 01 03 3812100114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Catalogo Electrónico Adquisición de mobiliario para aulas y oficinas de las Escuelas Municipales y DECE 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 553 2 01 01 001 001 7 3 14 08 384400041 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE BIENES DEPORTIVOS 1.00 Unidad 2,464.5900 2,464.59 C2 554 2 01 01 001 001 7 3 14 08 383300011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de implementos deportivos para las Escuelas Municipales 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 555 2 01 01 001 001 7 3 08 99 372100111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de material eléctrico para ubicación de reflectores 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 556 2 01 01 001 001 7 3 08 12 369900026 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de material didáctico para el trabajo docente y estudiantes de las Escuelas Municipales 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 557 2 01 01 001 001 7 3 08 11 836100021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de rótulos de identificación para las nueve Escuelas Municipales 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 558 2 01 01 001 001 7 3 08 05 353210116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de materiales de aseo y limpieza para las escuelas municipales 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 559 2 01 01 001 001 7 3 06 03 911210211 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratación de servicios para capacitación docente de las Escuelas Municipales Estándares de Calidad Educativa Currículo Relaciones Humanas Trabajo en Equipo Adaptaciones Curriculares para NEE Temáticas DECE 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 C2 560 2 01 01 001 001 7 3 04 99 363300412 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de materiales de construcción para reparación y mantenimiento de techos y tumbados de las Escuelas Municipales 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 561 2 01 01 001 001 7 3 04 99 363300412 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de canaletas de aguas lluvias para las Escuelas Municipales 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 562 2 01 01 001 001 7 3 04 02 351100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de edificios escolares 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C1 563 2 01 01 001 001 7 3 04 02 541210014 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia ADECUACIÓN DE PISOS Y TUMBADOS DE LAS AULAS PREFABRICADAS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE TIERRAS COLORADAS, ECOLÓGICA Y BORJA 1.00 Unidad 19,544.1500 19,544.15 C3 564 2 01 01 001 001 7 3 02 04 325300016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de material publicitario para difundir la oferta educativa de la Red de Escuelas Municipales 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 565 2 01 01 001 001 6 3 14 04 441100213 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de desbrozadoras para mantenimiento de jardines y espacios verdes en las Escuelas Municipales 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 566 2 01 01 001 001 6 3 12 99 322300917 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE LIBROS: HISTORIA DE LOJA Y SU PROVINCIA, EQUIDAD TERRITORIAL, EL ÚLTIMO RINCÓN DEL MUNDO, Y LA EPOPEYA DE YAHUARZONGO Y MAYNAS 1.00 Unidad 28,070.0000 28,070.00 C2 567 1 4 01 001 001 5 3 05 99 731250014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Arrendamiento de equipos activos de red area de Regeneración Urbana 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C2 568 1 08 08 01 001 001 8 4 01 07 452100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.00 Unidad 40,000.0000 40,000.00 C2 569 1 08 08 01 001 001 8 4 01 04 473310512 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y AMPLIFICACIÓN 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C1 570 1 08 08 01 001 001 6 3 05 04 732100121 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, PANTALLAS, CIRCUITO CERRADO ETC., PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C2 571 1 08 08 01 001 001 5 3 14 03 732300111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 572 1 08 08 01 001 001 5 3 08 04 622830011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 573 1 08 08 01 001 001 5 3 05 01 722400014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Contratos de arrendamientos de casetas. Coordinación, producción y casetas. 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 574 1 08 08 01 001 001 5 3 04 03 873400014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Gastos por instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles. 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C3 575 1 08 08 01 001 001 5 3 02 99 625830011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Gastos para cubrir servicios no clasificados en los items anteriores mobiliario para la Dirección de Comunicación 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C3 576 1 08 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISION DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C2 577 1 08 08 01 001 001 5 3 02 18 836310112 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS ESCRITOS DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C2 578 1 08 08 01 001 001 5 3 02 07 836100021 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa ADQUISICIÓN DE VALLAS Y LONAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C1 579 1 08 08 01 001 001 5 3 02 05 962900116 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Logística para eventos institucionales 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C1 580 1 08 08 01 001 001 5 3 02 04 859400011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Servicio de impresión del Diario La Opinión del Sur, tarjetas de Invitación y de presentación Flyers, sobres, tripticos, calendarios, programas desplegables,folletos, papel cartulina para pergaminos, impresión de lonas para vallas publicitarias etc 1.00 Unidad 155,000.0000 155,000.00 C3 581 1 08 08 01 001 001 5 3 01 05 842900017 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa Plan de datos para redes sociales 3000MB 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C1 582 1 08 02 002 001 8 4 01 07 452200071 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EDICIÓN DE MATERIAL, AUDIOVISUAL DESTINADO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN Y REDES SOCIALES 1.00 Unidad 22,892.7500 22,892.75 C2 583 1 08 02 002 001 8 4 01 04 472110011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE RADIO MUNICIPAL FRECUENCIA 90.1 MHz DESDE LA REPETIDORA UBICADA EN EL CERRO MOTILÓN 1.00 Unidad 21,000.0000 21,000.00 C3 584 1 08 02 002 001 6 3 01 05 841600311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ALQUILER DEL SERVICIO DE ESPACIO SATELITAL PARA LA TRANSMISIÓN DE SEÑAL ABIERTA VÍA SATÉLITE 1.00 Unidad 48,300.0000 48,300.00 C2 585 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON EL SR. QUICHIMBO DUMAGUALA LUIS RAIMUNDO RADIO MIX 105.7 FM, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 900.0000 900.00 C2 586 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN BARREZUETA DELGADO CÍA. LTDA. RADIO CORPORACIÓN 97.3 FM, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 587 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A LIMA CEVALLOS LUIS LEONARDO EN EL NOTICIERO BUENOS DIAS RADIO SATELITAL 100.9, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 1,600.0000 1,600.00 C2 588 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN STEREO SOCIEDAD SOCIESTEREO S.A. RADIO SOCIEDAD 99.3 FM CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C2 589 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON EL SR. OÑATE VALDIVIESO BYRON FABRICIO KOKODRILO RADIO 104.5 CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 1,760.0000 1,760.00 C2 590 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A LOJA RUMBA LORUM S.A. RADIO RUMBA 106.9 FM CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C2 591 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS IMPRESOS CON CRONICA DE LA TARDE C LTDA PARA LAS NOTIFICACIONES, CONVOCATORIAS, AVISOS, PUBLICACIONES ETC., QUE REQUIERE EL MUNICIPIO DE LOJA CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C2 592 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN BARRAZUETA DELGADO CÍA. LTDA. RADIO CORPORACIÓN 97.3 FM, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 593 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON LA CONGREGACIÓN MISIONEROS DE OBLATOS LOJA RADIO MATOVELLE 100.1 FM CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C2 594 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS IMPRESOS CON EDITORIAL LA HORA EDIHORA CÍA. LTDA., PARA LAS NOTIFICACIONES, CONVOCATORIAS, AVISOS, PUBLICACIONES ETC., QUE REQUIERE EL MUNICIPIO DE LOJA CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 10,846.0000 10,846.00 C2 595 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS IMPRESOS CON NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA JUMANDI, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C2 596 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS IMPRESOS CON GRUPO EL COMERCIO C.A., QUE REQUIERE EL MUNICIPIO DE LOJA CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 5,000.4000 5,000.40 C2 597 1 08 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PLANETA SUR PLANETSUR CIA. LTDA. RADIO PLANETA SUR 106.1 FM CON EL FIN DE DIFUNDIR LA OBRA MUNICIPAL 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C2 598 1 08 01 001 001 5 3 02 04 322300916 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO: DIARIO LA OPINIÓN DEL SUR, TARJETAS DE INVITACIÓN Y DE PRESENTACIÓN, FLYERS, SOBRES, TRÍPTICOS, CALENDARIOS, PROGRAMAS DESPLEGABLES, FOLLETOS, PAPEL CARTULINA PARA PERGAMINOS 1.00 Unidad 101,701.0000 101,701.00 C2 599 1 07 03 001 002 7 3 08 99 462120619 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 600 1 07 03 001 001 8 4 01 06 429213013 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE UN TALADRO PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C1 601 1 07 03 001 001 8 4 01 04 4815002114 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE AUDIOMETRO Y MANIQUI MEDIO CUERPO PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 Unidad 3,700.0000 3,700.00 C2 602 1 07 03 001 001 8 4 01 03 3812100115 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 Unidad 1,229.0000 1,229.00 C2 603 1 07 03 001 001 7 3 14 04 481800113 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE EMERGENCIA PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 Unidad 1,900.0000 1,900.00 C2 604 1 07 03 001 001 7 3 04 02 439230318 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO CONTRA INCENDIO PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 12,522.6700 12,522.67 C2 605 1 07 03 001 001 7 3 02 04 836100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD E INFORMATIVA PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 3,300.0000 3,300.00 C2 606 1 07 03 001 001 7 3 02 03 439230318 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 Unidad 4,300.0000 4,300.00 C3 607 1 07 03 001 001 5 3 08 09 352901091 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 Unidad 2,300.0000 2,300.00 C3 608 1 07 03 001 001 5 3 02 99 731120012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO MANTELERIA Y CRISTALERIA PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 Unidad 134.0000 134.00 C3 609 1 07 02 001 001 7 3 06 03 929000014 Servicio Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN TEMAS ADMINISTRATIVOS 1.00 Unidad 3,360.0000 3,360.00 C1 610 1 07 01 001 001 8 4 01 07 452300085 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 611 1 07 01 001 001 8 4 01 03 381210016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE UNA MESA DE REUNIONES 8 PERSONAS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 612 1 07 01 001 001 8 4 01 03 381110217 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA MESA DE REUNIONES 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 613 1 07 01 001 001 8 4 01 03 381220048 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA SALA DE REUNIONES 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 614 1 07 01 001 001 7 3 04 02 541220013 Obra Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Menor cuantia SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1.00 Unidad 9,085.8600 9,085.86 C2 615 1 07 01 001 001 5 3 08 04 321290418 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 1.00 Unidad 2,100.0000 2,100.00 C1 616 1 07 01 001 001 5 3 02 04 859400013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1.00 Unidad 8,000.0400 8,000.04 C1 617 1 04 01 01 001 001 8 4 01 07 452300035 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de equipos sistemas y paquetes informaticos 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C2 618 1 04 01 001 002 8 4 01 07 4522000110 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE TABLETS PARA DOTAR A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PROFESORADO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEL CANTÓN LOJA 1.00 Unidad 96,000.0000 96,000.00 C2 619 1 04 01 001 001 8 4 01 04 472200415 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Teléfonos IP gama Media 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 620 1 04 01 001 001 8 4 01 04 472200114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de una Central Telefónica 1.00 Unidad 45,000.0000 45,000.00 C2 621 1 04 01 001 001 8 4 01 04 472200415 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Teléfonos IP gama alta 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C2 622 1 04 01 001 001 7 3 02 04 325300019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES PROPIEDADES MUNICIPALES 1.00 Unidad 11,000.0000 11,000.00 C3 623 1 04 01 001 001 5 3 08 13 471732011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de repuestos para equipos informáticos 1.00 Unidad 5,700.0000 5,700.00 C1 624 1 04 01 001 001 5 3 08 11 873900011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de material de Red 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C2 625 1 04 01 001 001 5 3 07 04 4824300117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de herramientas para mantenimiento preventivo y correctivo 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 626 1 04 01 001 001 5 3 07 02 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de Licencias para software de acceso remoto 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C2 627 1 04 01 001 001 5 3 07 02 859901621 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Adquisición de Certificados Digitales 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C1 628 1 04 01 001 001 5 3 07 02 929000013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Servicio de Soporte a postgres 1.00 Unidad 8,000.0000 8,000.00 C2 629 1 04 01 001 001 5 3 07 02 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Adquisición de Antivirus para computadoras de Municipio de Loja 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C1 630 1 04 01 001 001 5 3 01 05 842200011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE LOJA Y SUS DEPENDENCIAS EXTERNAS 1.00 Unidad 231,972.0000 231,972.00 C1 631 1 04 01 001 001 5 3 01 05 731250014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de interconexión de datos entre Municipio de Loja y Puntos de recaudación externa 2018 1.00 Unidad 2,400.0000 2,400.00 C1 632 1 03 01 001 001 8 4 01 08 623420014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de instrumentos musicales para la Banda de Músicos de la Policía Municipal de Loja 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 633 1 03 01 001 001 8 4 01 04 472200611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de radios portátiles para la Policía Municipal de Loja 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C2 634 1 03 01 001 001 8 4 01 04 871520211 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Reparación de radio motorola para la Policía Municipal de Loja 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 635 1 03 01 001 001 5 3 10 02 282260031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisición de insumos de la seguridad publica cascos gas pimienta chalecos para la Policía Municipal de Loja 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 636 1 03 01 001 001 5 3 08 13 491130016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de repuestos para los vehículos de Policía Municipal de Loja 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 637 1 03 01 001 001 5 3 08 11 4421400124 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de herramientas de ferreteria para la Policía Municipal de Loja 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C3 638 1 03 01 001 001 5 3 08 07 891211012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de dipticos tripticos señalética banners etc para la Policia Municipal de Loja 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C2 639 1 03 01 001 001 5 3 08 03 333800221 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de lubricantes y combustibles para los vehículos de Policía Municipal de Loja 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C3 640 1 03 01 001 001 5 3 08 02 392170011 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias Adquisicion de uniformes para la Policia Municipal de Loja 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C1 641 1 03 01 001 001 5 3 04 05 871410011 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Repuestos o Accesorios Adquisición de repuestos mantenimiento y reparacion de dos camiones y una camioneta de la Policia Municipal de Loja 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 642 1 03 01 001 001 5 3 02 99 831390262 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de difusión de información de de la Policia Municipal de Loja 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C2 643 1 03 01 001 001 5 03 03 678110014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Alimentación y hospedaje para el personal de Policía Municipal de Loja 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 644 1 02 01 002 001 8 4 01 05 491130091 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE CUATRO MOTOCICLETAS PARA EL JUZGADO DE COACTIVAS DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 18,068.6400 18,068.64 C2 645 1 01 05 002 001 6 3 14 04 432300121 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPLETO DE AMPLIFICACION PARA EL CAMPAMENTO MULTINACIONAL DE TURISMO EDUCACIONAL DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 646 1 01 05 002 001 6 3 14 04 623650013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS COMPLETO PARA TRABAJOS EN GENERAL EN EL CAMPAMENTO MULTINACIONAL DE TURISMO EDUCACIONAL DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 3,479.0000 3,479.00 C1 647 1 01 05 002 001 5 3 08 11 621610011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN VARIADO PARA TRABAJOS EN EL CAMPAMENTO MULTINACIONAL DE TURISMO EDUCACIONAL DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C1 648 1 01 05 002 001 5 3 08 03 120200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE CARGAS DE GAS PARA USO EN LA COCINA, CALEONES Y SECADORAS DE ROPA DEL CAMPAMENTO MULTINACIONAL DE TURISMO EDUCACIONAL DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 649 1 01 05 002 001 5 3 08 01 621290011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN AL POR MENOR DE INSUMOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE HAGAN USO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPAMENTO MULTINACIONAL DE TURISMO EDUCACIONAL DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C2 C3 650 1 01 05 001 001 8 4 01 07 472110215 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONECTIVIDAD Y REDES PARAIMPLEMENTAR EL SISTEMA VOZ Y DATOS EN EL PARQUE JIPIRO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C2 651 1 01 05 001 001 5 3 08 23 621110011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION PARA ANIMALES DEL PARQUE CON REMOLACHA ZANAHORIA MANZANAS LECHUGAS BOLLOS CAMARON BALANCEADO INICIAL MAIZ EN GRANO BALANCEADO DE TILAPIA MELAZA EN CANECA MAIZ MOLIDO BALANCEADO PARA CABALLO SAL MINERALIZADA etc DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 18,000.0000 18,000.00 C1 C2 652 1 01 05 001 001 5 3 08 19 346200916 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE FERTILIZANTES INSECTICIDAS HEBICIDAS PLAGUICIDAS PARA CONTROLES FITOSANITARIOS DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 C2 653 1 01 05 001 001 5 3 08 13 441200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS PARA MOTOSIERRAS DESBROZADORAS PODADORAS TANQUES DE GASOLINA FILTRO DE AIRE FILTRO DE GASOLINA CILINDROS PISTONES BUJIAS CADENAS CUCHILLAS LIMAS NYLON DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 654 1 01 05 001 001 5 3 08 11 462120618 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO VARIADO PARA TRABAJOS EN EL PARQUE JIPIRO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 5,375.0000 5,375.00 C1 C2 655 1 01 05 001 001 5 3 08 11 313100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CARPINTERIA MADERA VARIADO PARA TRABAJOS EN EL PARQUE JIPIRO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 C2 656 1 01 05 001 001 5 3 08 11 432540011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERÍA VARIADO PARA TRABAJOS EN EL PARQUE JIPIRO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2 657 1 01 05 001 001 5 3 08 11 621610011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN VARIADO PARA TRABAJOS EN EL PARQUE JIPIRO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 14,000.0000 14,000.00 C1 C2 C3 658 1 01 05 001 001 5 3 08 11 351100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIAL PINTURAS VARIADO PARA TRABAJOS EN EL PARQUE JIPIRO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C1 C2 659 1 01 05 001 001 5 3 08 09 233100134 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE OTRAS MEDICINAS Y VITAMINAS EN GENERAL PARA LOS ANIMALES DEL PARQUE JIPIRO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 C2 C3 660 1 01 05 001 001 5 3 08 03 120200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE CARGAS DE GAS PARA USO EN LA PISCINA MUNICIPAL DE PARQUE JIPIRO CALEFONES DE DUCHAS SAUNA Y TURCO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 28,000.0000 28,000.00 C1 C2 C3 661 1 01 05 001 001 5 3 04 19 833420512 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD PARQUE JIPIRO DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C2 662 1 01 05 001 001 5 3 04 02 316000011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES CON VIDRIOS PUERTAS DE MADERA ALUMINIO Y METÁLICAS PASAMANOS MAMPARAS CHAPAS PROTECCIONES PARA PUERTAS Y VENTANAS DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 C2 C3 663 1 01 05 001 001 5 3 04 02 531290012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MEZQUITA ÁRABE CASTILLO EUROLATINO CYBERTREN PISCINA PAGODA CHINA MUELLE BAR PINTADO REPARACIONES DURANTE EL AÑO 2018 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C2 664 1 01 04 001 001 8 4 01 03 3811102312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA JEFATURA DE BIENES Y PATRIMONIO 1.00 Unidad 1,517.0000 1,517.00 C1 665 1 01 04 001 001 5 3 08 04 389110731 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE BIENES Y PATRIMONIO 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 666 1 01 02 001 001 7 3 08 11 313100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTERVENCION EN AREA DEPORTIVA DE COCHETURO EN LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA Y EN SENDERO SHILLYPARA DE LA PARROQUIA CHANTACO 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C1 667 1 01 02 001 001 7 3 08 11 313100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTERVENCION EN EL SENDERO CRUZ DE TIURA EN LA PARROQUIA SANTIAGO Y EN EL SECTOR PATO NADANA DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 1.00 Unidad 8,960.0000 8,960.00 C3 668 1 01 02 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTERVENCION EN MONUMENTO IDENTIFICATIVO DEL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL 1.00 Unidad 5,960.0000 5,960.00 C2 669 1 01 02 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DEL BARRIO CHARQUICUÑA Y PARQUE EN EL SECTOR ANGEL POLIBIO VEGA EN LA PARROQUIA EL CISNE 1.00 Unidad 11,920.0000 11,920.00 C2 670 1 01 02 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GRADERIO CON CUBIERTA PARA CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO TUMIANUMA EN LA PARROQUIA VILCABAMBA 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 671 1 01 02 001 001 7 3 08 11 313100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CABAÑAS EN LA QUEBRADA SHUCOS Y EN EL BARRIO MONTECRISTI EN LA PARROQUIA JIMBILLA 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C3 672 1 01 02 001 001 7 3 08 11 313100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MADERA PARA PROYECTOS EN LAS TRECE PARROQUIAS RURALES 1.00 Unidad 42,464.2400 42,464.24 C1 673 1 01 02 001 001 7 3 08 11 4423100112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPO MENOR PARA MANTENIMIENTO EN LAS TRECE PARROQUIAS RURALES 1.00 Unidad 40,000.0000 40,000.00 C1 674 1 01 02 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTERVENCION EN CANCHA DE USO MULTIPLE EN BARRIO SAN JOSE DE SURO EN LA PARROQUIA YANGANA E INTERVENCION EN BATERIA SANITARIA Y CAMAL DE LA PARROQUIA MALACATOS 1.00 Unidad 9,595.8700 9,595.87 C3 675 1 01 02 001 001 7 3 08 11 421901031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE JUEGOS BIOSALUDABLES PARA PARQUES EN BARRIOS DE LA PARROQUIA CHANTACO Y TAQUIL 1.00 Unidad 13,020.0000 13,020.00 C1 676 1 01 02 001 001 7 3 08 11 421901031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE DEL BARRIO MACHALA EN LA PARROQUIA JIMBILLA 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C1 677 1 01 02 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE DE INGRESO A LA PARROQUIA SAN LUCAS Y MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN EL BARRIO LAS JUNTAS EN LA PARROQUIA SAN LUCAS 1.00 Unidad 10,960.0000 10,960.00 C2 678 1 01 02 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTERVENCION EN LA BATERIA SANITARIA Y EN AREAS VERDES EN LA PARROQUIA QUINARA 1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C3 679 1 01 02 001 001 7 3 08 11 313100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTERVENCION EN EL SENDERO NANARO EN LA PARROQUIA YANGANA E INTERVENCION EN SENDERO EN EL SECTOR DEL PUENTE DE YAMBURARA EN LA PARROQUIA VILCABAMBA 1.00 Unidad 6,500.0000 6,500.00 C3 680 1 01 02 001 001 7 3 08 11 313100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CABAÑAS EN EL SENDERO DEL RIO UCHIMA EN LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 681 1 01 02 001 001 7 3 08 11 374400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCALINATA DE ACCESO AL MERCADO Y MEJORAMIENTOEN AREA VERDE DEL BARRIO EL ARI EN LA PARROQUIA GUALEL 1.00 Unidad 6,960.0000 6,960.00 C1 682 1 01 02 001 001 7 3 08 11 313100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CABAÑAS TURÍSTICAS EN EL BARRIO SANTA TERESITA DE LA PARROQUIA EL CISNE 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 683 1 01 02 001 001 7 3 08 11 373700015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE VILCABAMBA 1.00 Unidad 14,292.1100 14,292.11 C1 684 1 01 02 001 001 7 3 04 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL BARRIO TUMIANUMA DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 1.00 Unidad 5,960.0000 5,960.00 C3 685 1 01 02 001 001 7 3 04 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUS EN LOS BARRIOS SANTA TERESITA Y NARANJILLO DE LA PARROQUIA EL CISNE, Y EN LOS BARRIOS GONZABAL Y CHICHACA EN LA PARROQUIA TAQUIL 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C1 686 1 01 02 001 001 7 3 04 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUS EN EL BARRIO MACHALA E INGRESO AL BARRIO SHUCOS EN LA PARROQUIA JIMBILLA, Y EN LOS BARRIOS PUEBLO VIEJO Y VINUYACU DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C2 687 1 01 02 001 001 7 3 04 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL BARRIO EL RODEO EN LA PARROQUIA GUALEL 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 688 1 01 02 001 001 7 3 04 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA EL BARRIO SAN FRANCISCO EN LA PARROQUIA GUALEL 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C2 689 1 01 02 001 001 7 3 04 02 541210012 Obra Común NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Menor cuantia CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUS EN LAS PARROQUIAS DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA, EN LA Y DE INGRESO A LA PARROQUIA QUINARA Y, Y EN EL INGRESO A LA PARROQUIA YANGANA 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3 690 1 01 01 01 001 001 5 3 08 01 239990917 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 5,525.0100 5,525.01 C2 691 1 01 01 001 001 8 4 03 02 832120111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE REPARACION DE EDIFICIOS 1.00 Unidad 500,000.0000 500,000.00 C2 692 1 01 01 001 001 8 4 03 01 529000012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE TERRENOS 1.00 Unidad 650,000.0000 650,000.00 C2 693 1 01 01 001 001 8 4 02 01 523000015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE TERRENOS 1.00 Unidad 100,000.0000 100,000.00 C1 694 1 01 01 001 001 8 4 01 09 322400011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE LIBROS COLECIONES Y EDICIONES TECNICAS CONSIDERADAS CAPITALIZABLES 1.00 Unidad 5,625.0000 5,625.00 C2 695 1 01 01 001 001 8 4 01 08 383400112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE TODA CLASE DE OBJETOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE CONSTITUYAN ACERVO PATRIMONIAL PUBLICO 1.00 Unidad 3,441.2000 3,441.20 C1 696 1 01 01 001 001 8 4 01 07 512900021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1.00 Unidad 49,362.8100 49,362.81 C2 697 1 01 01 001 001 8 4 01 07 451600312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA LA JEFATURA DE COMPRAS PÚBLICAS 1.00 Unidad 4,964.0000 4,964.00 C1 698 1 01 01 001 001 8 4 01 07 452200061 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA ASISTENCIA DE ALCALDÍA 1.00 Unidad 1,321.5200 1,321.52 C1 699 1 01 01 001 001 8 4 01 07 451600312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA JUNTA DE REMATES Y SECRETARIA DE ASISTENCIA DE ALCALDÍA 1.00 Unidad 1,850.0000 1,850.00 C1 700 1 01 01 001 001 8 4 01 06 4292100117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 59,000.0000 59,000.00 C1 701 1 01 01 001 001 8 4 01 05 4911300231 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 61,000.0000 61,000.00 C3 702 1 01 01 001 001 8 4 01 05 491210011 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON CHASIS CABINADO 1.00 Unidad 24,707.9000 24,707.90 C3 703 1 01 01 001 001 8 4 01 04 444270012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INCLUYE EQUIPO RODANTE A EXCEPCION EQUIPO INFORMATICO 1.00 Unidad 212,796.5100 212,796.51 C2 704 1 01 01 001 001 8 4 01 03 381120117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 41,616.0000 41,616.00 C2 705 1 01 01 001 001 7 3 06 01 929000014 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADOA EN INVESTIGACION PROFESIONAL Y TECNICA 1.00 Unidad 18,552.8100 18,552.81 C2 706 1 01 01 001 001 5 7 02 01 713340318 Servicio Especial NO Proyecto de Inversión No Aplica NO Seguros SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO EDIFICIO MUEBLES Y ENSERES ROBO Y ASALTO EQUIPO ELECTRICO VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS EQUIPO 1.00 Unidad 350,000.0000 350,000.00 C2 707 1 01 01 001 001 5 3 14 03 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 4,005.0000 4,005.00 C2 708 1 01 01 001 001 5 3 08 13 442320012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 40,848.0000 40,848.00 C2 709 1 01 01 001 001 5 3 08 11 541120014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA ETC PARA LAS DIFERENTES DEPENDENDIAS MUNICIPALES DE LOJA 1.00 Unidad 110,025.0000 110,025.00 C2 710 1 01 01 001 001 5 3 08 11 464200019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE PILAS AA ALCALINAS Y RECARGABLES PARA LOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 525.3800 525.38 C2 711 1 01 01 001 001 5 3 08 07 891210011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRENTA FOTOGRAFIA Y REPRODUCCIONES REVISTAS PERIODICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 9,525.0000 9,525.00 C2 712 1 01 01 001 001 5 3 08 05 353210917 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C3 713 1 01 01 001 001 5 3 08 05 342401417 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE NO CONSTAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOJA 2018 1.00 Unidad 28,161.8800 28,161.88 C2 714 1 01 01 001 001 5 3 08 04 3260009420 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOK DE BODEGA MUNICIPAL Y DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 110,000.0000 110,000.00 C1 715 1 01 01 001 001 5 3 08 04 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 152,981.6000 152,981.60 C1 716 1 01 01 001 001 5 3 08 03 333100011 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ADQUISICION DE GASOLINA DIESEL Y LUBRICANTE PARA TODO EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 550,000.0000 550,000.00 C1 C2 C3 717 1 01 01 001 001 5 3 08 03 333100011 Bien Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias ADQUISICIÓN DE DIESEL PREMIUM INDUSTRIAL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 582,906.1100 582,906.11 C2 718 1 01 01 001 001 5 3 08 02 282361227 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA DIFERENTES ACTOS A REALIZARSE POR PARTE DE LA INSTITUCION 1.00 Unidad 24,000.0000 24,000.00 C2 719 1 01 01 001 001 5 3 07 04 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 8,524.8000 8,524.80 C2 720 1 01 01 001 001 5 3 06 06 833420013 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCION 1.00 Unidad 32,192.0000 32,192.00 C2 721 1 01 01 001 001 5 3 06 03 929000019 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.00 Unidad 5,250.0000 5,250.00 C2 722 1 01 01 001 001 5 3 05 05 722110311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 1.00 Unidad 30,239.2800 30,239.28 C2 723 1 01 01 001 001 5 3 04 05 835640011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PARTES Y ACCESORIOS 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C1 724 1 01 01 001 001 5 3 04 04 871100212 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EXCEPTO EQUIPOS INFORMATICOS 1.00 Unidad 50,206.7400 50,206.74 C1 725 1 01 01 001 001 5 3 03 04 678110014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ASIGNACION PARA CUBRIR LOS VALORES DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS ENVIADOS EN COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 726 1 01 01 001 001 5 3 03 03 678110014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica GASTOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS 1.00 Unidad 25,891.3000 25,891.30 C1 C2 C3 727 1 01 01 001 001 5 3 03 02 678110012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA QUE EL ALCALDE DIRECTORES JEFES DEPARTAMENTALES Y DEMAS SERVIDORES MUNICIPALES QUE SE TRANSLADEN A DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 728 1 01 01 001 001 5 3 03 01 678110012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA QUE EL ALCALDE DIRECTORES JEFES DEPARTAMENTALES Y DEMAS SERVIDORES MUNICIPALES SE TRASLADEN A DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS 1.00 Unidad 34,375.0000 34,375.00 C2 729 1 01 01 001 001 5 3 02 99 859901811 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica OTROS GASTOS PARA CUBRIR SERVICIOS NO CLASIFICADOS EN LOS INTEMS ANTERIORES 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00 C2 730 1 01 01 001 001 5 3 02 18 836200014 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 1.00 Unidad 25,909.0200 25,909.02 C2 731 1 01 01 001 001 5 3 02 17 836900111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE DIFUSION DE ASUNTOS DE LA GESTION OFICIAL DE POLITICA PUBLICA DE LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS OFICIALES AVISOS Y OTRAS INFORMACION NECESARIA COMO CAMPAÑAS DE VACUNACION PROMOCION TURISTICA CAPTURA DE DELINCUENTES GESTION DE RIESGO SEGURIDAD VIAL 1.00 Unidad 36,920.0400 36,920.04 C2 732 1 01 01 001 001 5 3 02 06 962200561 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DE SERVICIO DE REALIZACION DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES NECESARIAS POR EL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 22,875.0000 22,875.00 C2 733 1 01 01 001 001 5 3 02 05 838190015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y OFICIALES 1.00 Unidad 30,945.0900 30,945.09 C2 734 1 01 01 001 001 5 3 02 05 963100012 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Obra artística, científica o literaria CONTRATACIÓN DE DIRECTOR ARTÍSTICO PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS TEATRALES PARA EL FESTIVAL OFF, COMO PARTE DEL TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS LOJA 2018 1.00 Unidad 208,288.6400 208,288.64 C3 735 1 01 01 001 001 5 3 02 04 838200112 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADOS, REDUCCIONES, AMPLIACIONES, EMPLASTICADOS, IMPRESIONES Y ESCANEO DE PLANOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 1.00 Unidad 84,000.0000 84,000.00 C1 736 1 01 01 001 001 5 3 01 06 681110113 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PUERTA A PUERTA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 1.00 Unidad 16,366.6800 16,366.68 C2 737 1 01 01 001 001 5 3 01 05 873400031 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA TODO EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE LOJA 1.00 Unidad 222,312.0100 222,312.01 C1 738 1 01 01 001 001 5 3 01 04 171000011 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias GASTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ALTERNATIVA Y SUS RRELACIONES 1.00 Unidad 500,000.0000 500,000.00 C1 C2 C3 TOTAL: $37,341,305.1998