Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS
Año de Adquisición: 2025
Valor Asignado: $ 951,675.8300
Nro.
Partida Pres.
CPC
T. Compra
T. Régimen
Fondo BID
Tipo de Presupuesto
Tipo de Producto
Cat. Electrónico
Procedimiento
Descripción
Cant.
U. Medida
Costo U.
V. Total
Período
1 840107 452400017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipo informatico Firewall incluye Software de seguridad informatica para la Unidad de Sistemas de la institucion 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 2 840107 4523000846 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE COMPUTADORA CATALOGADA DE ESCRITORIO PARA UNIDAD DE BODEGA O COMPRAS 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C1 3 840107 452900015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipo informatico como Monitor para la unidad de Ingenieria en Proyectos 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 4 840107 452700030 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos como DISCO DURO EXTERNOS 2 TB Director Administrativo Financiero, Analista Servicio Comunitarios,Gestion Documental, Analista Administrativo 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 5 840107 452900014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos como Escaners para unidades de Contabilidad y Gestion Documental 1.00 Unidad 1,800.0000 1,800.00 C2 6 840107 473230011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos como lector de cd y dvd externo- Ingenieria y Proyectos 1.00 Unidad 125.0000 125.00 C1 7 840107 452300041 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de equipos de computos servidores para el Cuerpo de Bomberos de Salinas 1.00 Unidad 16,000.0000 16,000.00 C2 8 840107 452900013 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos informaticos como camaras web- (Area Administrativa) Unidad de Sistemas 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C2 9 840107 473310411 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos informaticos como enrutador - Jose Luis Tamayo 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 10 840107 461220011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos informaticos como UPS 2200VA 1200Wpara diversas unidades administrativas y sistemas de Video de las compañias 1.00 Unidad 4,590.0000 4,590.00 C1 11 840107 461220011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos informaticos como UPS para biometricos 1.00 Unidad 360.0000 360.00 C1 12 840107 473130016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos para el sistema de video de vigilancia del Cuartel Central 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C2 13 840107 452300044 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de equipos para la infraestructura de telecomunicaciones del Data Center del Cuerpo de Bomberos de Salinas 1.00 Unidad 16,000.0000 16,000.00 C2 14 840107 4516003169 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de impresoras multifuncion de tintas continuas (Secretarias, Contabilidad , Gestion Documental) 1.00 Unidad 2,100.0000 2,100.00 C1 15 840107 4516003169 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de impresora tinta continua - Ingenieria y Proyectos 1.00 Unidad 450.0000 450.00 C1 16 840107 4522000123 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE LAPTOP I7 CATALOGADA PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.00 Unidad 3,200.0000 3,200.00 C1 17 840107 461220011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por Adquisicion de 4 ups - contratacion 2024 1.00 Unidad 1,080.0000 1,080.00 C1 18 840107 452700030 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por Adquisicion de Disco Duro externo contratacion del 2024 1.00 Unidad 350.0000 350.00 C1 19 840107 461220011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por Adquisicion de Ups para servidor contratacion del 2024 1.00 Unidad 1,600.0000 1,600.00 C1 20 840107 546990912 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por adqusicion SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (Santa Rosa) CONTRATACION 2024 1.00 Unidad 3,524.0000 3,524.00 C1 21 840106 442160211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramienta como Amoladora - JLT-Operativo 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C2 22 840106 429211314 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas como de 2 Cizallas - JLT y Cia Santa Rosa -Operativo 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C2 23 840106 429213911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicon de kit de herramientas - Unidad de Sistemas 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C2 24 840104 282330912 Bien Común NO Proyecto de Inversión Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 107,928.6000 107,928.60 C1 25 840104 461210914 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE TRANSFORMADOR CON TODOS SUS COMPONENTES QUE INCLUYA INSTALACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 6,500.0000 6,500.00 C2 26 840104 473130017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 8 camaras de video - Jefatura 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 27 840104 4391301112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de aire acondicionado para la Compañia Anconcito 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C1 28 840104 451700428 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de camaras digital para Unidad de Ingenieria y Proyectos 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C1 29 840104 451700428 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de camaras digital profesional para la unidad de Talento Humano 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 30 840104 448210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos domesticos como cocina para Cia Santa Rosa 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 31 840104 292200113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos para ambulancias como mochilas de trauma 1.00 Unidad 1,900.0000 1,900.00 C1 32 840104 292200113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos para ambulancias como mochilas para portar los tanques de oxigenos 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 33 840104 472200611 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica Adquisicion de Equipos para Sistemas de Radio Comunicacion 1.00 Unidad 27,000.0000 27,000.00 C2 34 840104 451600918 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de maquina para detectar billetes falsos- Recaudacion 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 35 840104 432300411 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de maquinara como de 1 compresor de aire- Cia Santa Rosa 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 36 840104 461130015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de maquinaria como 1 motosierra- Cia Santa Rosa 1.00 Unidad 250.0000 250.00 C1 37 840104 461130015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de maquinarias como 2 generador electricos para compañias Jlt y Santa Rosa- Operativo 1.00 Unidad 1,600.0000 1,600.00 C2 38 840104 432201017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de maquinarias como bomba de succion de agua para la Compañia Santa Rosa 1.00 Unidad 250.0000 250.00 C1 39 840104 473130011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion Equipos domesticos como 2 televisor para Cia Santa Rosa y Jefatura 1.00 Unidad 2,400.0000 2,400.00 C1 40 840104 4391300189 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion Equipos domesticos como refrigerador para la Cia Santa Rosa 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 41 840104 465310111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUSICION DE LINTERNAS RECARGABLES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 15,880.0000 15,880.00 C1 42 840104 461130015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de adquisicion de generador electrico del 2024 1.00 Unidad 4,920.0000 4,920.00 C1 43 840104 465310111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de Adquisicion de Linternas - Contratacion 2024 1.00 Unidad 5,600.0000 5,600.00 C1 44 840104 4391301112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por adquisicion de aire acondicionado del 2024 1.00 Unidad 1,450.0000 1,450.00 C1 45 840104 4826502118 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por adquisicion de alcoholimetro del 2024 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C1 46 840104 4391301112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por la Adquisicion de aire acondicionado - Contratacion 2024 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 47 840103 3812200195 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de vitrina para banderas del cuartel Salinas - Jefatura 1.00 Unidad 350.0000 350.00 C2 48 840103 381300011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion anaquel de cocina para el Cuartel Central 1.00 Unidad 1,800.0000 1,800.00 C2 49 840103 3812200413 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion archivador biblioteca para la Unidad de Prevencion 1.00 Unidad 1,110.0000 1,110.00 C1 50 840103 421900021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de 10 estanterias para la unidad de Gestion Documental 1.00 Unidad 1,160.0000 1,160.00 C1 51 840103 381210011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 1 archivador metalico 4 cajones para la unidad de Ingenieria y Proyectos 1.00 Unidad 280.0000 280.00 C1 52 840103 2716001134 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 2 carpa blancas con logo - 3x6 - Prevencion 1.00 Unidad 900.0000 900.00 C1 53 840103 2716001124 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 2 carpa blancas con logo de medidad 3x3 1.00 Unidad 600.0000 600.00 C1 54 840103 381120117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 2 sillas giratorias - cuartel central 1.00 Unidad 180.0000 180.00 C1 55 840103 381300011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de anaquel de cocina - Cia. JLT 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C2 56 840103 3812200151 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de armario para el baño de la compañia de JLT 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 57 840103 3812200151 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de armarios para la unidad de Informatica - Contabilidad 1.00 Unidad 348.0000 348.00 C1 58 840103 381210017 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de escritorio para la undiad de Jefatura - catalogo electronico - Contabilidad 1.00 Unidad 810.0000 810.00 C1 59 840103 421900021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de estanterias metalicas para la undiad de Ingenieria y Proyectos catalogadas 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 60 840103 3812100114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de inflable en forma de hidrante para la unidad de Prevencion 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C1 61 840103 3812100114 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de inflable en forma de Perro para la undiad de Prevencion 1.00 Unidad 1,050.0000 1,050.00 C1 62 840103 3812100115 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por la Adquisicion de mesa, sillas - Contratacion 2024 1.00 Unidad 1,870.0000 1,870.00 C1 63 570201 713350012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD 2026 PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3 64 570201 713340318 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO COMO SEGURO DE VIDA SEGURO PARA VEHICULOS SEGURO PARA BIENES Y EDIFICACIONES CONTRA INCENDIOS Y ROBO 1.00 Unidad 44,791.6100 44,791.61 C1 65 570201 713350012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PAGO POR LA CONTRATACIÃN DE PÃLIZA DE FIDELIDAD 2025 PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 835.0000 835.00 C1 66 570201 713340318 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía INCLUSION CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO COMO SEGURO DE VIDA SEGURO PARA VEHICULO 1.00 Unidad 9,616.7100 9,616.71 C2 67 570201 713340318 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Licitación EXTENSION CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO COMO SEGURO DE VIDA SEGURO PARA VEHICULOS 1.00 Unidad 15,591.6800 15,591.68 C1 68 531407 452900012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 6 mouse para las diferentes unidades de la institucion - Unidad de Sistemas 1.00 Unidad 96.0000 96.00 C1 69 531407 452900011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 6 teclados para las diferentes areas de la institucion- Unidad de Sistemas 1.00 Unidad 108.0000 108.00 C1 70 531406 4299217233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas 4 HACHAS - Cia Santa Rosa 1.00 Unidad 140.0000 140.00 C2 71 531406 4299217233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas de buceo 1.00 Unidad 750.0000 750.00 C2 72 531406 4299217233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas de trabajo 1.00 Unidad 750.0000 750.00 C2 73 531406 4299217233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas de uso especializado 1.00 Unidad 750.0000 750.00 C2 74 531406 4299217233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de herramientas de vehiculos 1.00 Unidad 750.0000 750.00 C2 75 531406 4299217233 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de otras herramientas 1.00 Unidad 750.0000 750.00 C2 76 531404 439230011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 2 Extintores de 10 libras CO2- Cia Santa Rosa 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C1 77 531404 439230011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 2 Extintores de 20 libras pqs- Cia Santa Rosa 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C1 78 531404 282211031 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 3 equipos epp - Proy. Bomberos JR 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 79 531404 439230011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de extintores para el Cuartel de Salinas y Compañias 1.00 Unidad 2,350.0000 2,350.00 C1 80 531404 731250112 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PAGO POR LA ADQUISICION DE TELEFONO ALAMBRICO PARA LA COMPAÃÃA JORGE SECAIRA UBICADA EN SANTA ROSA 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C1 81 531403 271900213 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de banderas para las companias de la insititucion 1.00 Unidad 912.0000 912.00 C1 82 531403 381500111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adqusicion de 24 colchones cuartel central y compañias 1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 C1 83 530826 352901091 Bien Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE RESCATE PARA LA ATENCION A EMERGENCIAS 1.00 Unidad 16,531.2000 16,531.20 C1 84 530826 3526090199 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de medicamentos para la atencion del personal por la Unidad de Medico Ocupacional 1.00 Unidad 110.0000 110.00 C1 85 530823 233100011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de Comida y accesorios para el can de la insitucion - Guardalmacen 1.00 Unidad 1,118.0000 1,118.00 C1 86 530820 319120011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA EL CUARTEL CENTRAL Y COMPANIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 87 530820 271200021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de menaje de cocina - Talento Humano 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 88 530813 464200015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 89 530813 471732011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion Almohadillas para las impresoras (Financiero, Contabilidad, Guardalmacen, Compras, Jefatura) - Unidad de Sistemas 1.00 Unidad 125.0000 125.00 C3 90 530813 481700117 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 3 cintas inmobilizadora (arañas) - Guardalmacen 1.00 Unidad 240.0000 240.00 C2 91 530813 452900019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de Disco duro 2 TB Interno Salido (Backup) - Unidad de Sistemas 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C2 92 530813 481500901 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de equipos medicos reguladores y otros- Talento Humano 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 93 530813 3611100240 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de llantas para los vehiculos de la institucion 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C2 C3 94 530813 452200026 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de porta camaras- Jefatura 1.00 Unidad 320.0000 320.00 C1 95 530813 452700025 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de tarjetas de memorias para camaras de video- Jefatura 1.00 Unidad 240.0000 240.00 C1 96 530813 465410012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicon de repuestos menores - Guardalmacen 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 97 530813 491290517 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUSICION 2 REGULADOR CGA 870 TIPO YUGO PARA TANQUE DE OXIGENO DE 1M3, CAPACIDAD DE VOLUMEN GUARDALMACEN 1.00 Unidad 250.0000 250.00 C1 98 530813 491290517 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUSICION DE 3 REGULADOR DE OXIGENO 0-15 LPM FLUJOMETRO -GUARDALMACEN 1.00 Unidad 345.0000 345.00 C1 99 530813 464200015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de diferencia por la adquisicion de baterias para vehiculos del 2024 1.00 Unidad 4,092.7200 4,092.72 C1 100 530813 452900019 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de diferencia por la adquisicion de disco duro intero del 2024 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 101 530813 3611100240 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de diferencia por la adquisicion de neumaticos para los vehiculos del Cuerpo de Bomberos de Salinas del 2024 1.00 Unidad 354.8000 354.80 C1 102 530813 431510128 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de diferencia por la adquisicion de Repuestos para mantenimiento preventivo de todos los vehiculos - Diciembre 2024 1.00 Unidad 351.6000 351.60 C1 103 530813 465410012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Repuestos para Alcoholimetro Yumi 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 104 530811 429910113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de suministros como 8 Grilletes para personal operativo de JLT 1.00 Unidad 160.0000 160.00 C1 105 530811 273200111 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de susministros como Eslinga solicitado personal operativo JLT 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C1 106 530811 481100113 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de susministros como Test detector de humo Prevencion 1.00 Unidad 63.0000 63.00 C1 107 530811 622650012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE MANO DE FERRETERIA PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 6,666.2500 6,666.25 C1 108 530811 482811011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de suministros como medidor de aire de llantas pedido por compañia Santa Rosa 1.00 Unidad 15.0000 15.00 C1 109 530811 429210015 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de suministros como palas punta cuadrada y redonda para Cia Santa Rosa 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C1 110 530805 321930012 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adqusicion de suministros de aseo catalogados para la institucion 1.00 Unidad 3,463.0500 3,463.05 C1 C2 C3 111 530805 3899300151 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adqusiicion de suministros de aseo y limpieza no catalogados para la insititucion 1.00 Unidad 4,982.0500 4,982.05 C1 112 530804 389120121 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de CINTAS EVOLIS parca la impresora de credenciales 1.00 Unidad 450.0000 450.00 C2 113 530804 38912013921 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de toner de moledo 6 para impresora modelo 6 para Unidad de Compras 10.00 Unidad 35.7900 357.90 C1 114 530804 326000048 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÃN DE AGENDAS, TAZAS IMPRESOS A FULL COLOR Y CARPETAS SERIGRAFIADAS 1.00 Unidad 4,458.7900 4,458.79 C3 115 530804 326000312 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÃN DE IMPRESOS CON FORMATOS ESTABLECIDOS COMO BLOCKS DE REQUERIMIENTOS BITÃCORAS HISTORIAS CLÃNICAS BLOCK DE INSPECCIONES HOJAS MEMBRETADAS SELLOS Y OTROS 1.00 Unidad 6,747.7500 6,747.75 C1 116 530804 322300016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LAS DIVERSAS CAMPAÑAS EN PREVENCION Y OTROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C2 117 530804 353220016 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS INFORMATICOS 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 118 530804 462120619 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicio de inflador de globos electricos Prevencion 1.00 Unidad 20.0000 20.00 C1 119 530804 326000314 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de block de ingresos a caja 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 120 530804 3260000410 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS 1.00 Unidad 6,090.0000 6,090.00 C1 C3 121 530804 3260000410 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de materiales de oficina catalogados Servicios Comunitarios 1.00 Unidad 350.0000 350.00 C1 122 530804 3260000410 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de materiales de oficina catalogados Unidad de Asistente Yumi 1.00 Unidad 111.1400 111.14 C1 123 530804 3260000410 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisicion de materiales de oficina catalogados Unidad de TH 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1 C3 124 530804 326000321 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de materiales de oficinas no catalogados - Servicios Comunitarios - Sol Cevallos 1.00 Unidad 152.3100 152.31 C1 125 530804 326000321 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de materiales de oficinas no catalogados - Servicios Comunitarios - TH 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C1 126 530804 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA LASER DE COLOR (Talento Humano) 1.00 Unidad 1,920.0000 1,920.00 C1 127 530804 4524000214 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adqusicion de fotoconductor de impresora laser modelo 6 para Unidad de Compras 1.00 Unidad 1,126.1000 1,126.10 C1 128 530804 322300917 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUSICION DE LIBRO LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS ACTUALIZADO - Prevencion 1.00 Unidad 60.0000 60.00 C2 129 530804 351300014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adqusicion de tintas para las impresoras multifuncionales de las unidades administrativas de la institucion 1.00 Unidad 1,337.5000 1,337.50 C1 130 530804 38912013307 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico TONER PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DE LA UNIDAD DE RECAUDACION 1.00 Unidad 2,640.0000 2,640.00 C1 C3 131 530803 333800231 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de aceite hidraulicos, agua acidulada, liquidos de frenos, refrigerante y otros para los vehiculos de la institucion 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 132 530803 354300116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de lubricante para vehiculos de la institucion solictado Parque Automotor 1.00 Unidad 1,120.0000 1,120.00 C1 133 530803 354300116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de lubricante para vehiculos de la institucion solictado por el Guardalmacen 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C1 134 530803 333800211 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PAGO DE DIFERENCIA POR LA ADQUISICIÃN DE LUBRICANTES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÃCULOS CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS LAVADA Y PULVERIZADA DE VEHÃCULOS DE LA INSTITUCIÃN 1.00 Unidad 598.1500 598.15 C1 135 530802 2822500116 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de vestimenta para Proyecto de Bomberos Jr camisetas con logos 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 136 530802 385300014 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Adquisición de vestimenta para Proyecto de Bomberos Jr gorra con logo 1.00 Unidad 250.0000 250.00 C1 137 530802 282330911 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL RENTADO Y VOLUNTARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 37,690.0000 37,690.00 C1 138 530802 282500032 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de 50 pares de botas uso diario para personal del Cuerpo de Bomberos de Salinas 1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C1 139 530802 283200011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de accesorios como placas para el uniforme del personal de la insititucion 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 140 530802 282500037 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de guantes de proteccion personal para la Unidad de Ingenieria y Proyectos 1.00 Unidad 65.0000 65.00 C1 141 530802 282500011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía ADQUISICIÓN DE BOTAS DE CAUCHO E IMPERMEABLES PARA LLUVIA 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 142 530801 180000011 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisición de agua purificada en presentacion de botellitas y botellones del periodo 2025 para el Cuerpo de Bomberos de Salinas 1.00 Unidad 2,070.0000 2,070.00 C1 143 530704 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Renovacion de contrato del Software Sitac 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C1 144 530704 871300011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de servidor que aloja el Sitema Informatico de la Institucion 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C1 145 530702 512900021 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Adquisicion de Licencia para el biometrico de la institucion 1.00 Unidad 280.0000 280.00 C3 146 530702 5129000250 Bien Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subasta Inversa Electrónica ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 21,220.0000 21,220.00 C1 147 530701 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de diferencia Mantenimiento, Actualización y configuración del Sistema Inthegra de los módulos recaudación, roles de pago, inventario y activo fijo 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 148 530701 831600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Actualizacion sistema contable del modulo de contabilidad de Inthegra 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3 149 530701 979901011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Renovacion de Hosting para la pagina web WWWBOMBEROSSALINASGOBEC periodo 2025 1.00 Unidad 410.0000 410.00 C1 150 530701 512900021 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÃN DEL CATASTRO EN EL SISTEMA DE RECAUDACIÃN DE LA INSTITUCIÃN 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C3 151 530612 929000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CAPACITACION PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 152 530612 9290000117 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DE ATENCION PRE HOSPITALARIA PARA EL PERSONAL DE LA GESTION OPERATIVA 1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C1 153 530612 9290000119 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CBS 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 154 530612 9290000118 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de capacitacion de certificacion de normas NFPA 101 para la Gestion de Prevencion y Riesgos e Ingenieria y proyectos 1.00 Unidad 1,974.0000 1,974.00 C1 155 530612 9290000122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO TEAM BUILDING OUTDOOR 1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C1 156 530612 929000014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS VARIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C1 157 530612 9290000118 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de capacitacion para certificacion de las normas de NFPA 25 para la Gestion de Prevencion y Riesgos e Ingenieria Priyectos 1.00 Unidad 1,774.0000 1,774.00 C1 158 530612 9290000122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Capacitacion para la Gestion Administrativa 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C1 159 530612 9290000118 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Capacitacion para la Gestion de Prevencion y Riesgos e Ingenieria y Proyectos 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 160 530612 9290000118 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CONDUCCION Y MANDO PARA JEFATURA 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 161 530612 9290000122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÃN EN TEMAS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 162 530612 9290000122 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÃN EN TEMAS DE TALENTO HUMANO PARA LA ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO 1.00 Unidad 1,300.0000 1,300.00 C1 163 530612 9290000127 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS FINANCIEROS PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1 164 530612 929000013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIOS DE CAPACITACIÃN PARA LA GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÃN 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 165 530601 831390111 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÃA DE EVALUACIÃN EXHAUSTIVA Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL, COMPAÃIAS JOSE LUIS TAMAYO, ANCONCITO Y BODEGA DE SANTA ROSA DEL CBS 1.00 Unidad 15,600.0000 15,600.00 C1 166 530601 831390031 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa CONSULTORÃA PARA EL DISEÃO Y OPTIMIZACIÃN DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÃN VHF PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C1 167 530601 831420711 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa Contratacion de Desarrollo, Implementacion, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte en Modulos del Sistema Inthegra - Unidad de Sistemas 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C2 168 530601 836100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de diferencia de servicio prestado de diseño de imagenes del 2024 1.00 Unidad 180.0000 180.00 C1 169 530601 839900222 Consultoria Común NO Gasto Corriente No Aplica NO Contratacion directa PAGO DE DIFERENCIA POR CONSULTORÃA PARA LA EVALUACIÃN Y REVALORIZACIÃN DE LOS BIENES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS DEL 2024 1.00 Unidad 11,952.0000 11,952.00 C1 170 530601 932100014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de diferencia por servicios prestados por veterinaria 2024 1.00 Unidad 125.0000 125.00 C1 171 530601 932100014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicios prestados por veterinarios Guardalmacen 1.00 Unidad 1,440.0000 1,440.00 C1 172 530601 841600311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicios y tramite para la concesión de frecuencia de dos vias UHF y VHF para el Cuerpo de Bomberos de Salinas 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C1 173 530405 871410018 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de Mantenimiento correctivo del mes de dciembre del 2024 1.00 Unidad 6,224.9900 6,224.99 C1 174 530405 871410017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de servicio de Mantenimiento preventivo de todos los vehiculos 2024 1.00 Unidad 82.2500 82.25 C1 175 530405 871410018 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÃN DE UNIDADES MÃVILES DE LA INSTITUCIÃN 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C1 176 530405 871410514 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LATA, PINTURA AUTOMOTRIZ Y ROTULACION DE UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 55,480.0000 55,480.00 C1 177 530405 871410011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE VEHICULOS DE LA INSITITUCION 1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C2 178 530405 871410017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento limpieza de tanques de combustible 1.00 Unidad 6,479.4000 6,479.40 C3 179 530405 871410017 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento preventivo de todos los vehiculos de la institucion 1.00 Unidad 7,212.6000 7,212.60 C1 180 530405 891210913 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Rotulacion de vehiculos del Parque Auotomotor de la institucion 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 181 530404 841600111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA INSTITUCION 1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C1 182 530404 835630023 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenientos de Tanques de Aire Comprimido 1.00 Unidad 6,400.0000 6,400.00 C1 183 530404 859901911 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados preventivo y correctivo(semestral) 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 184 530404 871590111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de compresor de aire comprimido 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C1 185 530404 871590611 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de Equipos de Deportes 1.00 Unidad 2,700.0000 2,700.00 C1 186 530404 871590611 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de mantenimiento de equipos de limpieza 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 187 530404 871590611 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de Equipos de Radio y Tv - Talento Humano 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C1 188 530404 871590611 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de equipos de uso general 1.00 Unidad 5,131.8800 5,131.88 C2 189 530404 871510016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de equipos electricos de alimentos y bebidas como dispensadores Talento humano 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 190 530404 871590811 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de extintores pqs y co2 1.00 Unidad 487.0000 487.00 C1 191 530404 871200012 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Mantenimiento de la Impresora Ricoh 1.00 Unidad 50.0000 50.00 C1 192 530403 872400011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de mantenimiento de mobiliarios de la institucion contabilidad 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 193 530402 541210014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Instalacion de microperforado en los ventanales oficina de prevencion CIA Julio De la Cruz 1.00 Unidad 1,360.0000 1,360.00 C1 194 530402 971300414 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Mantenimeinto de percianas -cortina para la oficina de Jefatura - Contabilidad 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 195 530402 873900011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Mantenimiento de cableado electrico de la edificacion del Cuartel de Salinas 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C2 196 530402 541210011 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Mantenimiento Edificacion cuartel central y sus compañias 1.00 Unidad 22,726.4600 22,726.46 C1 197 530302 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA VENTA DE TICKETS AEREROS PARA TRANSPORTACION A NIVEL INTERNACIONAL 1.00 Unidad 35,000.0000 35,000.00 C1 198 530301 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado NO Menor Cuantía Contratar servicios de agencia de viaje para la emision de ticket de avion 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C1 199 530255 622910013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratacion de una gasolinera para el abastecimiento de combustible extra y super para los vehiculos desde enero 2025 a Enero 2026 1.00 Unidad 3,808.3500 3,808.35 C1 200 530255 622910013 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Bienes y Servicios únicos Contratacion de una gasolinera para el abastecimiento de diesel para los vehiculos de la institucion 1.00 Unidad 18,393.4000 18,393.40 C1 201 530255 622910013 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de Consumo de combustible del mes de Diciembre 2024 1.00 Unidad 1,772.8300 1,772.83 C1 202 530248 962900116 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica Evento conmemoracion año de vida institucional 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 203 530248 732300111 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Evento de Foro de Mujeres al Fuego 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C2 204 530248 962900116 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía SERVICIO DE ORGANIZACIÃN Y LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE POR CONMEMORARSE EL DIA DEL BOMBERO ECUATORIANO. 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C2 205 530246 873400031 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Monitoreo saletital para los vehÃculos de la Institucion 1.00 Unidad 3,200.0000 3,200.00 C1 206 530239 324000018 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Subastas Inversa Electrónica CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE INFORMACION LEGAL PARA CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 207 530239 324000018 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Suscripcion Anual de Normas NFPA Ingenieria en Proyectos 1.00 Unidad 180.0000 180.00 C1 208 530235 632100011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Alimentacion Eventos, Foro de Mujeres y otros- Servicios Comunitarios. 1.00 Unidad 2,300.0000 2,300.00 C2 209 530226 931990311 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía CONTRATACIÃN DE SERVICIO DE LABORATORIOS PARA LOS EXAMANES MÃDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 210 530208 715330011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de Contratacion de servicio para gestion del efectivo y logistica de valores del area de recaudacion del mes de Enero 2025 1.00 Unidad 445.7400 445.74 C1 211 530208 715330011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de Servicio de Trasporte de valores del mes de diciembre 2024 1.00 Unidad 224.4000 224.40 C1 212 530208 715330011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de Trasporte de valores por el periodo febrero 2025 hasta enero del 2026 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 213 530207 836320016 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR CASO IMPORTACIÃN 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 214 530207 836320016 Servicio Especial NO Gasto Corriente No Aplica NO Comunicación Social – Contratación Directa SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISIÃN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 215 530204 859400011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de impresion de Diplomas para Talento Humano 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 216 530203 481600117 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago por el servicio de Recarga de tanques de oxigeno del mes de Diciembre 2024 1.00 Unidad 5.0000 5.00 C1 217 530203 354401015 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Recarga de extintores PQS y CO2 por el periodo 2025 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1 218 530203 481600117 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Recarga de tanques de oxigeno por el periodo 2025 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C1 219 530106 681120011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de Servicio de encomienda -Diciembre 2024 1.00 Unidad 7.6200 7.62 C1 220 530106 681120011 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Servicio de encomiendas de Enero hasta Diciembre del 2025 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 221 530105 731250014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Contratacion de conexion punto a punto - ENLACE DEDICADO para sistema de Recaudacion Santa Rosa dese Marzo 2025 a Febrero 2026 1.00 Unidad 3,550.0000 3,550.00 C1 222 530105 731250014 Servicio Común NO Gasto Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Pago de la Contratacion de conexion punto a punto ENLACE DEDICADO para sistema de Recaudacion Santa Rosa de ENERO Y FEBRERO 2025 1.00 Unidad 750.0000 750.00 C1 TOTAL: $951,675.8300