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Pregunta 106 Pregunta / Aclaración :
FAVOR INDICAR SI EXISTEN MANUALES DE AUDITORIA Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Respuesta / Aclaración ::
SI EXISTE Fecha Pregunta :
2023-10-13 16:02:56 Archivo(s) Relacionado(s) : |
Pregunta 107 Pregunta / Aclaración :
FAVOR INDICAR SI MANTIENE UNA LISTA DE VENDEDORES APROBADOS Respuesta / Aclaración ::
NO APLICA, NO EXISTEN VENDEDORES Fecha Pregunta :
2023-10-13 16:03:04 Archivo(s) Relacionado(s) : |
Pregunta 108 Pregunta / Aclaración :
FAVOR INDICAR SI UTILIZA FORMATOS ORDENES DE PAGO, REPORTES DE RECIBOS Y SOLICITUD DE CUPONES DE Respuesta / Aclaración ::
NO SE UTILIZAN CHEQUES YA QUE LAS TRANSACCIONES SE REALIZAN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Fecha Pregunta :
2023-10-13 16:03:17 Archivo(s) Relacionado(s) : |
Pregunta 109 Pregunta / Aclaración :
FAVOR INDICAR SI ANTES DE CADA PAGO SON CONCILIADAS LAS ORDENES DE COMPRA Y RECIBOS DE VENTAS Y LA Respuesta / Aclaración ::
NO APLICA PARA LOS PROCESOS QUE TIENE EMELNORTE Fecha Pregunta :
2023-10-13 16:03:24 Archivo(s) Relacionado(s) : |
Pregunta 110 Pregunta / Aclaración :
FAVOR INDICAR TODAS LAS ORDENES SON CONFIRMADAS CON LOS VENDEDORES POR ALGUIEN NO ASIGNADO A COMPRAR Respuesta / Aclaración ::
NO APLICA Fecha Pregunta :
2023-10-13 16:03:32 Archivo(s) Relacionado(s) : |
